目 录

第一部分：柳州市公安局交通警察支队部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市公安局交通警察支队2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市公安局交通警察支队2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局交通警察支队部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

组织、指导和监督检查全市道路交通管理工作和公路巡逻工作；负责全市道路交通指挥、疏导和违章纠正工作，依法查处道路交通违法行为；对道路交通安全形势进行分析研判，开展道路交通事故预防和处理工作，组织查缉交通肇事逃逸案件；负责全市机动车辆管理、机动车驾驶员管理和交通设施管理工作，办理机动车各种牌证手续及机动车驾驶员的考试、教育管理；负责辖区高速公路交通管理，维护高速公路治安秩序；负责对重要外宾、党和国家、自治区领导人及全市性的重要活动的交通警卫工作。

（二）年度主要工作目标任务

2022年柳州交警继续贯彻落实市委、市人民政府及市公安局各项工作部署，以党的十九大和习近平总书记的16字方针为指导，以打造“智慧交通”为目标，把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，为全市经济社会持续快速发展创造稳定安全和谐的社会环境。

1．在队伍建设方面

2022年的总体思路是以习近平总书记的16字方针为引领，以规范化建设为核心，以制度建设为支撑，以平台建设为抓手，打造一支素质过硬的交警队伍。一是学习贯彻落实党的十九大精神，坚定信念决胜扫黑除恶斗争，杜绝形式主义，以基层大队为试点，力求公安工作突破与创新，并逐步铺开推广。二是落实执法规范化建设，按照《公安单警装备配备标准》，切实加强执法人员执勤装备使用需求，并贯彻落实暖警惠警措施，不断提高民警、辅警在执勤执法时的人身安全。三是加强民警、辅警队伍的管理，落实辅警人员的培训、考核机制，切实提高辅警队伍整体素质提升和凝聚力。

2．在道路交通秩序管理方面

（1）组织实施《城市道路交通文明畅通提升行动计划》。按照部交管局和自治区交管局的工作部署，进一步创新城市道路交通管理，实施依法治理提升工程、交通组织提升工程、交通文明提升工程等为主要内容的城市道路交通文明畅通提升行动。

（2）健全交通影响评价制度机制。紧密联系市规划、住建等部门强化城市建设项目交通影响评价对城市道路交通的主导作用，以交通影响评价引领城市建设项目的规划、设计和建设，减少城市建设项目因规划设计不合理对城市道路交通带来的影响，制定《柳州市建设项目交通影响评价实施办法》，落实论证审查制度、依据，建立监督和审查机制。  

（3）加强道路施工作业交通组织。制定《柳州市道路施工作业交通组织实施办法》，对因道路施工作业引起的交通组织调整和交通管理设施增设的方案进行编制，对重大交通管理措施需进行交通仿真评价，建立市区道路施工交通组织管理平台。

（4）推进数据督察平台建设，建立健全执勤执法监管系统，并完善信息化、智能化加现场考评机制，不断提升我支队执法监督大数据督察管理，提升执法分析防控能力。

3．在道路交通事故预防工作方面

（1）在农村道路交通管理工作上，充分发挥联席会议在道路交通安全中“部门协作、社会联运、齐抓共管”的作用，推进农村“两站两员”工作和“警保合作劝导服务站”的建设，明确农村地区交通安全管理工作经费保障以及农村派出所参与道路交通管理力度。

（2）完善交通事故预防机制，深入推进轻微道路交通事故快速处理工作，督导五县农村地区事故快处工作不断完善发展。以“五位协同”事故调解机制为切入点，把行政调解、人民调解、司法调解“三调联动”进一步拓展和延伸，不断创新化解交通事故赔偿纠纷的方法和思路，大力推进交通事故纠纷调处创新和轻微财产损失道路交通事故快速处理工作，有效缓解社会矛盾。进一步创新道路交通事故社会救助基金完善工作机制，拓展追偿思路，加大追偿力度，为实现救助基金良性运转和平稳运行服务。

4．在深化“放管服”改革提升服务群众能力方面

（1）深入贯彻落实机动车驾驶人培训考试制度改革意见，进一步规范和改进驾驶人考试工作，在原有“官办”考场的基础上，推进机动车驾驶人社会化考场的建设，以弥补交警自身考试场地、设施不足的问题，从而让机动车驾驶人考试工作更加便民、利民。同时，充分利用大数据监管平台，加强对机动车驾驶人考试工作的监管工作，加强相关监管设备的完善，真正解决驾考积压的“顽疾”问题。

（2）打造24小时不打烊的“无人车管所”，在车管所办证大厅外设置自助服务终端，方便群众就近办、自助办，打造“三公里服务圈”的车驾管业务。群众可在车管所大厅业务综合管理系统里，自助办理车辆违章处理及缴纳、机动车号牌选号、自助照相、驾驶证/行驶证补换证等20项车驾管业务，让群众享受到家门口一站式办结的车驾管服务。

（3） 通过大数据监管平台，解决跨网络、跨平台数据共享问题，解决“三检合一”后涉及的异常数据及业务能通过科技手段实现数据集中共享管理，实现公安信息网与互联网之间的数据交换和业务深度分析。提高公安机关社会服务、政务公开的公安职能效率和水平。

（4）根据全市两轮电动自行车登记服务站的长效管理，进一步加强对柳州市电动自行车带牌销售工作的监督管理，规范登记行为，提高通行秩序；同时保证电动自行车带牌销售工作公正、准确、高效开展，制定星级服务站评定细则。

5．在加强信息化建设提升警务创新能力方面

（1）加强信号配时优化及设备安全管理：细化交通信号灯控制时段划分和配时方案，实现重点交叉路口交通信号控制，重点路段信号协调控制，提高路网通行效率。对群众反映较频繁的路口进行梳理，治理交通拥堵、出行难、停车难等“城市病”，不断提升城市道路交通治理能力；制作警卫安保信号灯放行工作规范，分级别、分类型细化方案，明确安保工作责任分工；确保信号灯运行安全稳定。

（2）深化智能交通电子监控管理系统建设：为全面提高柳州市及辖区的城市智能交通管理水平，提升城市交通形象，并大幅度地提高现有道路通知效率，降低拥堵和事故发生频率，减少车辆尾气排放，为市民的安全便捷出行提供保障，我支队针对柳州市及辖区开展智能交通电子监控管理系统建设，以保障我市道路交通安全和畅通。

（3）深度开展大数据+、互联网+应用工作：积极充分运用大数据+互联网+综合平台，真正实现“科技兴警”的理念，为执法人员提供警务通讯终端网络数据保障。继续利用柳州交警互联网+应用综合管理平台，数据共享集成、交换平台开展政务公开、交通安全宣传教育、缴纳交通违法罚款等业务，扩大自媒体宣传力度，完善“一网双微”等自媒体平台的管理制度，有效做到利民、便民，实现数据共享，社会共抓、共管的局面。

（4）为提升智慧交通工作，提高实战指挥时效性和民警快速反应能力，实现警情化处置、扁平化指挥、可视化联运。根据《全区公安机关执法安全监督检查方案》的要求，推广使用4G图传执法记录仪，保证执法工作公平、公正。

二、机构设置情况

柳州市公安局交通警察支队为行政单位，无直属单位。

机关本级内设23个部门，分别为：办公室、政工科、行政科、计财科、宣传科、秩序科、科技科、事故对策科、法制大队、城中大队、柳北大队、柳南大队、鱼峰大队、柳东大队、柳江大队、机动大队、交通犯罪侦查大队、道路交通设施疏导大队、柳宜大队、北部生态新区大队、机动车驾驶员考试中心、车辆管理所、指挥处警大队。

第二部分：柳州市公安局交通警察支队2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市公安局交通警察支队部门2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算27546.64万元，同比减少4147.93万元，同比下降13.1%，收入包括：一般公共财政预算拨款收入;支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算27546.64万元，同比减少4147.93万元，同比下降13.1%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款27546.64万元，占收入总预算100%,同比减少4147.93万元，同比下降13.1%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款收入减少，减少的主要原因：受经济下行影响，纳入预算管理的非税收入安排的资金被压减。  

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算27546.64万元，基本支出预算11814.20万元，占支出总预算的42.9%,同比增加1191.82万元，同比增长11.2%。项目支出预算15732.44万元，占支出总预算的57.1%,同比减少5339.75万元，同比下降25.3%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出23971.71万元，占支出总预算87%，同比减少4823.89万元，同比下降16.8%。

2.社会保障和就业支出1727.30万元，占一般公共预算6.3%，同比增加246.24万元，同比增长16.6%。

3.卫生健康支出983.98万元，占一般公共预算3.6%，同比增加306.61万元，同比增长45.3%。

4.住房保障支出863.65万元，占一般公共预算3.1%，同比增加123.12万元，同比增长16.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算11814.20万元，占一般公共预算拨款支出预算42.9%,同比增加1191.82万元，同比增长11.2%。

2.项目支出预算15732.44万元；占支出总预算57.1%，同比减少5339.75万元，同比下降25.3%。

2022年支出预算总体减少主要是公共安全支出预算减少，减少的主要原因：公共安全支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算27546.64万元， 收入包括：收入来源为一般公共预算拨款27546.64万元;支出包括：公共安全支出23971.71万元，社会保障和就业支出1727.30万元，卫生健康支出983.98万元，住房保障支出863.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出27546.64万元，其中：基本支出11814.20万元，项目支出15732.44万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（公安）8239.27万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员工资福利发放和单位日常运转水电、办公等基本支出。

（二）一般行政管理事务（公安）11697.02万元，全部为项目支出。主要用于开展交通管理专项业务产生的辅警人员经费、办公费、物业管理费、印刷费、专用材料费、专用设备投入、交通设施维护等支出。  

（三）信息化建设（公安）1051.38万元，全部为项目支出。主要用于交管科技网络运行及维护支出。

（四）执法办案2443.04万元，全部为项目支出。主要用于事故预防及处置、交通秩序维护以及执法成本的支出。

（五）其他公安支出541万元，全部为项目支出。主要用于交通安全宣传、业务培训等其他公安支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出1151.53万元，全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出575.77万元，全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴费支出。

（八）行政单位医疗561.37万元，全部为基本支出。主要用于单位医疗费支出。

（九）公务员医疗补助422.61万元，全部为基本支出。主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

（十）住房公积金863.65万元，全部为基本支出。主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出11814.20万元，其中：

（一）人员经费9890.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1923.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算573.59万元，比2021年（上一年）预算536.71万元，同比增加36.88万元，同比增长6.9%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算20.48万元，同比减少0.09万元，同比下降0.4%，减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算553.11万元，同比增加36.97万元，同比增长7.2%，增加原因：2022年交警支队需报废公务车10辆，经柳州市财政局资产科核批,同意交警支队2022年更新购置10辆警用执法执勤公务用车。主要用于公务用车在购置和运行维护过程中产生的费用，其中：

1. 公务用车购置费2022年预算187.11万元，同比增加36.97万元，同比增长24.6%，增加原因：2022年交警支队需报废公务车10辆，经柳州市财政局资产科核批，同意交警支队2022年更新购置10辆警用执法执勤公务用车。主要用于公务用车的购置（含车辆购置税）支出。

2. 公务用车运行维护费2022年预算366万元，同比上年持平。主要用于公务用车租赁费、燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等相关支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算4952.28万元，同比减少5307.12万元，下降51.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1217.85万元,占政府采购预算的24.6%，同比减少153.60万元，下降11.2%。

分散采购预算3734.43万万元，占政府采购预算的75.4%，同比减少5153.52万元，下降58%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算933.61万元，工程类采购预算400万元，服务类采购3618.67万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4952.28万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元.

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出4018.67万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算4018.67万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算1923.44万元，同比增加52.92万元，同比增长2.8%。主要用于保障部门运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费增加的原因:增加了福利费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制183辆，2022年本部门实有在编车辆183辆，车辆为柳州市公安局交通警察支队所有，按用途划分：执法执勤用车92辆、特种专业技术用车65辆、应急保障用车8辆、其他用车18辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市公安局交通警察支队2022年部门预算有16个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出14389.34万元。其中：交警支队辅警人员经费，预算金额7300.62万元；交警支队两轮电动车辅警人员经费，预算金额299.98万元；公安局东通大厦补充水电费，预算金额516.82万元；交警支队物业管理经费，预算金额460.28万元；交警支队车管业务经费，预算金额1398.81万元；交警支队基础建设项目，预算金额200万元；交警支队警务保障经费，预算金额634.28万元；交警支队民警法定工作日之外加班补贴，预算金额389.37万元；公安局信息网络运行经费，预算金额391.90万元；交警支队科技信息网络运行经费，预算金额659.48万元；智能交通电子监控管理系统维护费，预算金额500万元；“城市道路交通文明畅通提升行动”工作经费，预算金额444.80万元；交警支队交通事故处置及预防经费，预算金额298万元；交警支队法制业务经费，预算金额410万元；市区主要路口信号灯控制优化工作经费，预算金额200万元；交警支队不可预见经费。预算金额285万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。