目 录

第一部分：柳州市林业和园林局概况

第二部分：柳州市林业和园林局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市林业和园林局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市林业和园林局概况

一、主要职责和2022年工作目标

（一）基本职能

1.贯彻执行林业和园林绿化工作法律法规,拟订全市林业、园林绿化发展中长期规划、专项规划并组织实施,起草相关地方性法规、政府规章和规范性文件草案。会同有关部门拟订全市城市绿地系统规划、林业和园林行业技术规范、质量标准、定额标准并监督执行。

2.负责全市国土绿化建设工作。拟订全市植树造林年度实施计划和园林绿化年度建设计划并组织实施。指导公益林、商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导林业和园林有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、标准。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市城市园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析工作。

4.负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理工作。组织编制并实施全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地及城市绿地保护工作。负责全市公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。负责全市古树名木的保护管理工作。管理全市国有(林场)森林资源。拟订全市湿地保护规划，组织指导湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

5.负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹管理城市园林绿化项目设计、施工和监理工作，建立园林绿化工程建设市场信用体系。

6.负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用,组织开展退耕还林工作。

7.负责全市公园和各类自然保护地管理工作。拟订城市公园、各类自然保护地规划。负责城市公园、森林公园以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。按分工负责生物多样性保护相关工作。

8.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

9.负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革方案并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

10.指导监督全市各产业对森林资源的开发利用。指导实施林业资源优化配置政策、林业产业国家标准和地方标准。负责全市木(竹)材、花卉、林产品加工及综合利用的行业管理。组织指导林产品质量监督。指导森林公园建设、森林康养和森林旅游发展工作。

11.指导全市国有林场(苗圃)基本建设和改革发展，负责组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展林区和石山绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有(林场)林区和石山开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

13.监督管理市级林业和园林资金、国有资产。组织实施林业生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

14.负责全市林业和园林行业的科研、科普及技术推广工作，指导全市林业和园林人才队伍建设。

15.协助市自然资源和规划局完成相关工作任务。完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工作，加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

（二）2022年主要工作目标

2022年，柳州林业和园林工作将围绕市第十三次党代会、市十五届人大一次会议、市十三届政协一次会议确定的重大目标和工作任务，贯彻落实柳州市委、市政府和自治区林业局关于林业和园林工作部署，努力践行“绿水青山就是金山银山”的理念，主要推进以下工作：1.持续开展国土绿化行动。2.持续抓好城市绿化项目建设。3.持续推进广西公园城市试点建设。4.加快林业产业的发展。5.持续抓好城市绿化管理工作。6.加强森林资源管护。7.抓好安全生产工作。

二、机构设置情况

柳州市林业和园林局部门共有直属单位20个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市林业和园林局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市森林病虫害防治站。

（三）全额拨款事业单位15个，分别是柳州市林业技术推广站、柳州市苗圃林场、柳州市林业科学研究所、柳州市江滨公园管理处、柳州市雀儿山公园管理处、柳州市奇石园管理处、柳州市都乐公园管理处、柳州市龙潭公园管理处、柳州市柳侯公园管理处、柳州市鱼峰公园管理处、柳州市城市绿化维护管理处、柳州市园博园管理处、柳州市绿化建设发展中心、柳州市城市广场管理处、柳州市园林科学研究所。

（四）自收自支事业单位3个，分别是柳州市园林建设工程处、柳州市河东苗圃管理处、柳州市动物园管理处。

根据柳州市委办公室  柳州市人民政府办公室印发《柳州市林业和园林局职能配置、 内设机构和人员编制规定的通知》（柳办〔2019〕81号）机关本级内设13个科室，分别为：办公室、法规科、防火安全科、规划设计科、园林建设科、绿化管理科、生态保护修复科、森林资源管理科、公园管理和野生动植物保护科、林业产业和改革发展科、国有林场和科技种苗科、计划财务科、人事教育科。

第二部分：柳州市林业和园林局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

以上表格详见附件。

第三部分：柳州市林业和园林局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算28275.95万元，同比增加1957.49万元，同比增长7.4%。收入包括：一般公共财政预算拨款27469.88万元，事业收入750.30万元，经营收入55.58万元，其他收入0.20万元；支出包括：社会保障和就业支出2853.76万元，卫生健康支出647.76万元，城乡社区支出22305.79万元，农林水支出1586.74万，住房保障支出881.33万元，其他支出0.58万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算28275.95万元，同比增加1957.49万元，同比增长7.4%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款27469.88万元，占收入总预算97.1%，同比增加1199.20万元，同比增长4.6%。

（二）事业收入750.30万元，占收入总预算2.7%，同比增加750.3万元，同比增长100%。

（三）经营收入55.58万元，占收入总预算0.2%，同比增加55.08万元，同比增长11015.4%。

（四）其他收入0.2万元，占收入总预算0.0007%，同比减少0.8万元，同比下降80%。

（五）上年结余（结转）收入0万元，同比减少46.28万元。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款和事业收入、经营收入资金增加，增加的主要原因：一是柳州市园林科学研究所和柳州市城市绿化维护管理处由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，人员和公用经费增大；二是按《关于调整市本级自收自支公益二类事业单位资产出租等收入管理的通知》（柳财资〔2021〕25号）精神，2022年我局下属公益二类事业单位资产出租等收入不再作为政府非税收入缴入本级国库或财政专户，而作为事业收入和经营收入单独列入预算。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算28275.95万元，基本支出预算14053.32万元，占支出总预算的49.7%,同比增加2874.14万元，同比增长25.7%。项目支出预算14222.63万元，占支出总预算的50.3%，同比减少916.65万元，同比下降6.1%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：  

1. 社会保障和就业支出2853.76万元；占支出总预算10.1%，同比增加495.10万元，同比增长21%。

2. 卫生健康支出647.76万元，占支出总预算2.3%，同比增加94.11万元，同比增长17%。

3. 城乡社区支出22305.79万元，占支出总预算78.9%，同比增加1866.93万元，同比增长9.1%。

4. 农林水支出1586.74万元，占支出总预算5.6%，同比减少100.84万元，同比下降6%。

5. 住房保障支出881.33万元，占支出总预算3.1%，同比增加105.86万元，同比增长13.7%。

6. 其他支出0.58万元，占支出总预算0%，同比减少3.02万元，同比下降83.9%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算14053.32万元，占支出总预算的49.7%,同比增加2874.15万元，同比增长25.7%。

2. 项目支出预算14222.63万元，占支出总预算的50.3%,同比减少916.65万元，同比下降6.1%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：柳州市园林科学研究所和柳州市城市绿化维护管理处由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，人员和公用经费增大。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算27469.88万元。收入包括：一般公共预算拨款27469.88万元；支出包括：社会保障和就业支出2853.76万元，卫生健康支出647.76万元，城乡社区支出21500.29万元，农林水支出1586.74万，住房保障支出881.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出27469.88万元，其中：基本支出14053.32万元，项目支出13416.55万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休55.77万元，全部为基本支出。主要用于行政单位的离退休经费开支。

（二）事业单位离退休1035.32万元，全部为基本支出。主要用于事业单位退休人员经费开支。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出1175.11万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出587.55万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳职业年金开支。

（五）行政单位医疗53.15万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（六）事业单位医疗519.72万元，全部为基本支出。主要用于事业单位缴纳职工医疗保险开支。

（七）公务员医疗补助74.9万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助经费。

（八）行政运行（城乡社区管理事务）761.96万元，全部为基本支出。主要用于行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

（九）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）6.50万元，全部为项目支出。主要用于行政单位行政运行工作。

（十）其他城乡社区管理事务支出488.83万元，其中：基本支出预算348.83万元，项目支出预算140万元。主要用于城市维护建设和维护开支。

（十四）其他城乡社区公共设施支出800万元，全部为项目支出。主要用于城乡社区公共设施方面支出。

（十五）城乡社区环境卫生19430.49万元，其中：基本支出预算7283.24万元，项目支出预算12147.25万元。主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。

（十六）其他城乡社区支出12.5万元，全部为项目支出。主要用于城乡社区公共设施方面支出。

（十七）行政运行（林业和草原）57.26万元，其中：基本支出预算56.35万元，项目支出预算0.91万元。主要用于行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

（十八）事业机构1235.38万元，其中：基本支出为1220.09万元，项目支出为15.29万元。主要用于事业单位基本支出。

（十九）森林资源培育122.51万元，全部为项目支出。主要用于育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面支出。

（二十）技术推广与转化9万元，全部为项目支出。主要用于林业良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面支出。

（二十一）森林资源管理21万元，全部为项目支出。主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

（二十二）动植物保护5万元，全部为项目支出。主要用于开展野生动植物保护宣传工作。

（二十三）执法与监督20万元，全部为项目支出。主要用于林业执法与监督队伍建设，行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理方面的支出。

（二十四）林区公共支出8万元，全部为项目支出。主要用于我市苗圃林场场部林区道路硬化及维护开支。

（二十三）林业草原防灾减灾32.53万元，全部为项目支出。主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。

（二十四）其他林业和草原支出76.06万元，全部为项目支出。主要用于林业和草原项目开支。

（二十五）住房公积金881.33万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出14053.32万元，其中：

（一）人员经费12788.80万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，生活补助，医疗费补助。

（二）公用经费1264.52万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修(护)费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算67.55万元，比2021年（上一年）预算70.78万元，同比减少3.23万元，同比下降4.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算22.55万元，同比增加1.77万元，同比增长8.5%。增加原因：柳州市园林科学研究所和柳州市城市绿化维护管理处由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，公用经费增加，相应的定额公务接待费增加。主要用于公务接待活动开支。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算45万元，同比减少5万元，同比下降10%。减少原因：报废1辆公务用车，节能减排减少公务车辆运行费用。主要用于公务车辆保险和日常的维修维护、燃料费等支出。其中：

1. 公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2. 公务用车运行维护费2022年预算45万元，同比减少5万元，同比下降10%。主要用于公务车辆保险和日常的维修维护、燃料费等支出。减少原因：报废1辆公务用车，节能减排减少公务车辆运行费用。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算3181.86万元，同比增加812.36万元，增长34.3%。政府采购增加的主要原因是：一是2021新建成一批公园计划通过招标的方式进行管护；二是一些公园因管理需要，逐步增加服务类项目（安保服务、保洁服务）的政府采购。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算289.21万元,占政府采购预算的9.1%，同比减少531.4万元，下降64.8%。

分散采购预算2892.65万元，占政府采购预算的90.9%，同比增加1348.77万元，增长87.4%。

集中采购预算和分散采购预算增减变动幅度较大的主要原因是：2022年使用一体化预算系统进行预算申报时，系统对所有采购物品，严格按照《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采[2019]72号）文件的附件：广西政府集中采购目录及标准（2020年版）进行分类，故采购物品重新按采购目录进行相应的分类。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算354.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购2826.92万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3181.28万元，通过单位资金安排采购支出预算0.58万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出883.89万元，为通过一般公共预算安排购买服务支出预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行费中统计了部分项目经费，因统计口径改变，2021年删除项目经费后的行政运行费为241.82万元。2022年行政运行预算167.54万元，同比减少74.28万元，同比下降30.7%。主要用于柳州市林业和园林局、柳州市森林病虫害防治站行政运行经费开支。行政运行经费减少的原因:柳州市森林公安局因机构调整，转隶柳州市公安局，故减少该单位行政运行费。

2021年事业单位相关运行经费中统计了部分项目经费，因统计口径改变，2021年删除项目经费后的事业单位相关运行经费为803.64万元。2022年事业单位相关运行经费预算1046.86万元，同比增加243.22万元，同比增长30.3%。增加的原因为差额拨款事业单位的柳州市绿化维护管理处和柳州市园林科学研究所转为全额拨款事业单位，增加事业单位运行开支经费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制85辆，实有在编车辆104辆。2022年本部门实有车辆117辆，车辆为本部门和二层各使用单位所有。按用途划分：公务车辆15辆，业务车辆62辆，专业用车（如绿化养护专业车辆等）40辆。其中：机关本级核定公务用车编制2辆，实有3辆；下属二层单位核定公务用车编制83辆，实有公务用车12辆，业务用车62辆，专业用车（如绿化养护专业车辆等）40辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市林业和园林局2022年部门预算有16个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出8961.41万元。其中：

机关本级有4个绩效考核项目，分别是：绿地管护购买服务，预算金额881.89万元；摆花经费，预算金额500万元；街道（含小游园）绿化养护(含新增绿地养护)，预算金额2245.55万元；公园基础设施维护，预算金额450万元。

所属事业单位有12个绩效考核项目，分别是：绿化处公园管护经费，预算金额638.42万元；园林科技园，预算金额263.01万元；柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目，预算金额700万元；公园绿化养护（柳州市奇石园管理处），预算金额213.06万元；公园管理和活动（柳州市奇石园管理处），预算金额563.04万元；在职人员经费（柳州市动物园管理处），预算金额517.12万元；公园管理和活动（柳州市动物园管理处），预算金额762.85万元；生产业务技术用房迁建项目（柳州市园林建设工程处），预算金额800万元；公园管理和活动（柳州市江滨公园管理处），预算金额359.05万元；公园管理和活动（柳州市城市广场管理处），预算金额321.15万元；公园绿化养护（柳州市园博园管理处），预算金额243.73万元；公园管理和活动（柳州市园博园管理处），预算金额265.39万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。