目 录

第一部分：柳州市广播电视监测中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市广播电视监测中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市广播电视中心2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市广播电视监测中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、自治区、柳州市关于广播电视事业发展的法律法规。

（二）负责监测市内广播、电视传播方面的技术指标，为安全播出提供事前预警、事中记录、事后查证的数据。

（三）负责监测市内广播电视发射信号场强，为当地广播电视覆盖提供准确科学的数据。

（四）负责监测监控市内互联网视听节目内容，及时发现存在问题，为宣传管理、舆情把控提供根据。

（五）负责监测市属播出机构发布的广告，对违规广告及时提出预警意见，为行政处理提供证据。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市广播电视监测中心为财政全额拨款事业单位，隶属于柳州市文化广电和旅游局，加挂柳州市广播电视安全播出指挥调度中心牌子。

第二部分：柳州市广播电视监测中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市广播电视监测中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算252.24万元，同比增加34.32万元，同比增长15.75%，收入包括：一般公共财政预算收入252.24万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出191.27万元、社会保障和就业支出36.29万元、卫生健康支出9.72万元、住房保障支出14.95万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算252.24万元，同比增加34.32万元，同比增长15.75%。全部为一般公共预算收入：2022年收入预算总体增加主要是人员经费的增加和办公用房租金，增加的主要原因：一是年度人员工资的调增，二是新增办公用房租金和物业费。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算252.24万元，基本支出预算212.45万元，占支出总预算的84.23%,同比增加9.53万元，同比增长4.7%。项目支出预算39.79万元，占支出总预算的15.77%,同比增长165.27%。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出191.27万元；占支出总预算75.83%，同比增加32.86万元，同比增长20.74%。

2.社会保障和就业支出36.29万元，占支出总预算14.39%，同比增加1.16万元，同比增长3.3%。

3.卫生健康支出9.72万元，占支出总预算3.85%，同比增加0.07万元，同比增长0.7%。

4.住房保障支出14.95万元，占支出总预算5.93%，同比增加0.22万元，同比增长1.49%。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算212.45万元，占一般公共预算拨款支出预算84.23%，同比增加9.53万元，同比增长4.5%。

2.项目支出预算39.79万元；占支出总预算15.77%，同比增加24.79万元，同比增长165.27%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加和新增办公用房租金，增加的主要原因：一是年度调资及增资；二是新增办公及机房租金及物业管理费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算252.24万元，全部为经费拨款;支出包括：文化旅游体育与传媒支出191.27万元，社会保障和就业支出36.29万元，卫生健康支出9.72万元，住房保障支出14.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出252.24万元，其中：基本支出212.45万元，项目支出39.79万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（广播电视）151.48万元，全部为基本支出。主要用于人员工资支出和正常的办公经费支出。

（二）其他文化旅游体育与传媒支出39.79万元，全部为项目支出。主要用于广播电视监测调度指挥平台建设和办公（含机房）用房租金。

（三）事业单位离退休6.4万元，全部为基本支出，主要用于事业单位退休人员经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.93万元，全部为基本支出，主要用于本单位职工的养老保险费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出9.97万元，全部为基本支出，主要用于本单位职工的职业年金缴交。

（六）事业单位医疗9.72万元，全部为基本支出，主要用于本单位职工医疗保费。

（七）住房公积金14.95万元，全部为基本支出，主要用于本单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出212.45万元，其中：

（一）人员经费194.75万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭补助。

（二）公用经费17.69万元，主要包括：办公费，水费，电费，印刷费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，其他商品及服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.35万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

    九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元，同比减少2.5万元，下降100%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,同比减少2.5万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0万元

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无此经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无公务用车辆。

（三）100万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无100万元以上的项目。

（四）培训费情况说明

由于培训费未得到人社局相关批复，暂时无法在预算中公开，待得到人社局批复后，将在决算中根据实际批复情况予以公开。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。