目 录

第一部分：柳州市医疗保障局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市医疗保障局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市医疗保障局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗保障局部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻执行中央和自治区有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准;制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织制定并实施全市医疗保障基金管理和基金监督工作方案;建立健全医疗保障基金风险防控机制。

3.组织制定全市职工医疗保险筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.组织执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.组织执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，制定全市医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制度并组织实施。

6.组织执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.组织执行自治区定点医药机构协议管理办法;推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织实施;建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9.市医疗保障局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动“改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

10.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2022年主要工作任务

1.进一步完善医疗救助制度，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。一是建立依申请救助机制，将发生高额医疗费用的易返贫致贫人口和因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者纳入医疗救助范围，对其经基本医保、大病保险支付后符合规定的个人自付费用酌情予以救助，防止因病返贫致贫。二是探索开展医疗救助市级统筹管理，稳定资金筹集，保障医疗救助资金可持续。

2.建立健全我市医疗保障制度体系。推进落实职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法，提高参保人员门诊待遇。继续推进职工医保个账购买商业保险改革工作，计划在年度内除住院附加险外，在重特大疾病保障方面再推1-2个商业健康保险。

3.聚焦守护好人民群众的“保命钱”，强化基金使用监管。建立医保基金安全防控机制，制定医保基金监管行政处罚规定，加强试点异地就医监管，强化对医疗行为和医疗费用监管。通过引入第三方参与监管工作，加强对定点医疗机构和经办机构的巡查。继续完善住院情况回访调查工作，提高参保人员享受医保服务的体验，提高公众对医保监管的了解程度，增加全民参与基金监管的热情。

4.推进医保DRG付费综合改革下适合中医药特点付费试点。基于柳州市医保DRG付费为主的复合式医保支付体系，探索DRG付费综合改革下适合中医药特点的医保支付政策，支持中医药传承创新发展，更好保障参保人员权益，增强医保对医药服务领域的激励约束作用。

5.加快推动医保服务标准化、规范化、便利化，加强信息化建设，切实提高医保服务水平。优化医保政务服务，推进医保经办服务事项清单管理，深化医保服务“最多跑一次”改革。依托新系统平稳上线，加快推进医保高频政务服务事项“跨省通办”，稳步做好门诊费用跨省直接结算。建立健全与卫生、药监、人社等各部门的数据交换机制，实现医保系统与医院、药店的全面对接，推动医保经办服务网上办理，逐步实现住院、门诊费用线上线下一体化的异地就医结算服务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中包括：

（一）行政单位

行政单位1个，即柳州市医疗保障局机关。根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室印发的《柳州市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》：机关内设6个科室：办公室、规划财务科、待遇保障科、医药管理科、基金监管科、机关基层党组织（人事科）。

（二）全额拨款事业单位

全额拨款事业单位2个，分别是柳州市医疗保障事业管理中心、柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心。

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《柳州市医疗保障事业管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》：柳州市医疗保障事业管理中心内设16个科室，分别为：办公室、人事科、财务科、法规内控科、基金管理科、稽查科、参保管理科、综合业务管理科、待遇管理科、医保管理科、定点机构管理科、结算管理科、医药管理科、信息管理科、档案管理科、长期护理保险科。

柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心内设科室未定。

第二部分：柳州市医疗保障局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算9817.49万元，同比增加813.99万元，同比增长9%，收入全部属于一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算9817.49万元，同比增加813.99万元，同比增长9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款9817.49万元，占收入总预算100%，同比增加816.59万元，同比增长9.1%。

（二）上年结余（结转）收入0万元，同比减少2.6万元。

2022年收入预算总体增加，主要由于一般公共财政预算拨款增加，预算增加的主要项目及原因说明如下：

一是公务员医疗补助预算增加，由半年预算数调整为全年预算数；二是城乡居民基本医疗保险补助预算增加，原因是补助人数增多、人均补助标准提高；三是增加专项支出，主要用于改制、濒破、特困企业离休人员（含二等乙级以上革命伤残军人）医疗经费；四是增加柳州市引入第三方力量参与医疗保险基金监管工作项目预算。五是市医保中心由于工资调整和五险一金基数提高，人员经费、公用经费有所增加；六是市招采中心由于工作需要新增人员7名，事业运行经费有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算9817.49万元，基本支出预算2026.07万元，占支出总预算的20.6%，同比增加667.9万元，同比增长49.2%。项目支出预算7791.42万元，占支出总预算的79.4%，同比增加146.09万元，同比增长1.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208类社会保障和就业支出380.27万元；占支出总预算3.9%，同比增加165.11万元，同比增长76.7%。此项支出增长主要原因为：市医保中心行政单位离退休增加专项支出，主要用于改制、濒破、特困企业离休人员（含二等乙级以上革命伤残军人）医疗经费。

2.210类卫生健康支出9323.06万元，占支出总预算95%，同比增加634.53万元，同比增长7.3%。主要原因：一是公务员医疗补助预算增加，由半年预算数调整为全年预算数；二是城乡居民基本医疗保险补助预算增加，原因是补助人数增多、人均补助标准提高，项目总体预算增长；三是增加柳州市引入第三方力量参与医疗保险基金监管工作项目预算。四是工资标准调整和五险一金基数上调，市医保中心人员经费及公用经费支出预算增加；五是市招采中心在编人员增多，事业运行支出预算有所增加。

3.221类住房保障支出114.17万元，占支出总预算1.2%，同比增加14.35万元，同比增长14.4%。此项支出增长的主要原因为：五险一金基数上调及工资调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2026.07万元，占一般公共预算拨款支出预算20.6%，同比增加667.9万元，同比增长49.2%。

增长主要原因如下：一是2021年聘用人员经费在项目经费列支，现改为列入基本支出，导致基本支出预算增加；二是招采中心在编人数增多，事业运行预算支出增加。

2.项目支出预算7791.42万元，占支出总预算的79.4%,同比增加146.09万元，同比增长1.9%。增长主要原因为：行政单位离退休支出预算增加专项支出，主要用于改制、濒破、特困企业老红军、离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算9817.49万元， 收入全部属于一般公共预算拨款9817.49万元；支出包括：社会保障和就业支出380.27万元、卫生健康支出9323.06万元、住房保障支出114.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出9817.49万元，其中：基本支出2026.07万元，项目支出7791.42万元，具体支出预算如下：

（一）2080501行政单位离退休151.93万元：其中19.93万元为基本支出，用于市医保中心参公单位退休人员非统筹方面的支出；132万元为项目支出，主要用于改制、濒破、特困企业老红军、离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗经费。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险费支出152.22万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费方面的支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出76.11万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费方面的支出。

（四）2101101行政单位医疗67.58万元，全部为基本支出。主要用于市医疗保障局系统行政单位及参公单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（五）2101102事业单位医疗6.62万元，全部为基本支出。主要用于市医疗保障局系统事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（六）2101103公务员医疗补助58.18万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

（七）2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助6845.5万元，全部为项目支出。主要用于城乡居民医疗保险市级财政补助支出。

（八）2101501行政运行1419.22万元，全部为基本支出。主要用于市医疗保障局系统聘用人员经费及日常公用经费运行方面的支出。

（九）2101502一般行政管理事务219.7万元，全部为项目支出。主要用于本部门医保基金监管和医疗保障业务专项支出、医疗保障宣传费、医药管理事务专项经费、法律顾问费、物业管理及运维经费以及医疗保障工作会议费等方面支出。

（十）2101506医疗保障经办事务594.23万元，全部为项目支出。主要用于局属二层单位工作人员工作服装购置费、医疗保险标准化建设费、医疗保险管理工作经费、门诊慢性病资格专家评审劳务费、资料印刷及宣传费、医疗保险档案管理规范化建设费、“一门式”经办服务平台专项经费、定点医疗机构监督检查经费、系统维护费医疗救助信息查询平台、医药招采管理工作经费等方面支出。

（十一）2101550事业运行（医疗保障管理事务）112.03万元，全部为基本支出。主要用于柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心职工人员经费及公用经费方面的支出。

（十二）2210201住房公积金114.17万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出2026.07万元，其中：

（一）人员经费1797.14万元，主要包括：基本工资305.96万元；津贴补贴227.27万元；奖金193.88万元；绩效工资39.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费152.22万元；职业年金缴费76.11万元；职工基本医疗保险缴费74.21万元；公务员医疗补助缴费58.18万元；其他社会保障缴费7.51万元；住房公积金114.17万元；其他工资福利支出500.15万元,退休费15.68万元，其他对个人和家庭的补助32.34万元。

（二）公用经费228.93万元，主要包括：办公费18.16万元；印刷费2.4万元；水费2万元；电费8.44万元；邮电费15.43万元；物业管理费1.6万元；差旅费29.12万元；维修（护）费4.56万元；会议费5.24万元；培训费4.8万元；公务接待费3.14万元；工会经费19.03万元；福利费5.6万元；其他交通费用62.28万元；其他商品和服务支出47.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.94万元，比2021年预算6.7万元，同比减少1.76万元，同比降低26.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算4.94万元，该项费用主要用于：全国各省市医保单位来柳调研学习支付方式改革等医保事务接待费用，同比减少1.76万元，同比降低26.3%。降低原因是：由于新冠疫情持续影响，各省市间医保单位调研、学习交流次数减少，所需公务接待费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比与上年持平，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比与上年持平；

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算395万元，同比减少65.28万元，下降14.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比减少133.08万元，下降100%。

分散采购预算395万元，占政府采购预算的100%，同比增加67.8万元，增长20.7%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购380万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算395万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算228.93万元，同比增加17.44万元，同比增长8.3%，主要用于本部门医疗保障事务的基本运行。行政运行经费增加的原因主要是其他对个人和家庭的补助预算增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市医疗保障局2022年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出7205.5万元。其中：机关本级有0个绩效考核项目，所属事业单位有2个绩效考核项目，分别是：系统维护费，预算金额360万元；城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金，预算金额6845.5万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。