目 录

第一部分：柳州市扶贫开发办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市扶贫开发办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市扶贫开发办公室2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市扶贫开发办公室概况

一、主要职责

一、基本职能

1.拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

2.负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况的监测与统计。

3.参与制定全市财政专项扶贫资金管理办法并组织实施。会同有关部门提出市本级财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

4.拟定全市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理，指导扶贫项目实施及效果评估。参与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村集体经济发展、旅游扶贫工作。

5.协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实市直单位定点扶贫责任制。负责市内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流与合作。协作，组织开展扶贫对外交流与合作，负责指导外资扶贫项目的实施。

6.负责中区直单位定点扶持和东部地区对口帮扶柳州的组织协调和联络工作。

7.负责组织开展扶贫开发成效的评估督查考核、扶贫对象退出检查核验。检查、督促行业扶贫责任落实情况。组织、协调贫困地区劳务输出。

8.负责组织指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全市雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。会同有关部门指导、协调贫困地区劳务经济发展、人力资源开发、贫困地区劳务输出。

9.指导对外扶贫项目的实施。

10.承办柳州市革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系市革命老区建设促进会。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年本部门主要工作安排

1.巩固脱贫成果防止返贫。按照过渡期内中央和自治区部署要求，严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，认真落实动态监测和精准帮扶机制，坚决防止返贫。

2.建立健全相对贫困监测预警工作机制。按照自治区要求设立相对贫困监测标准（收入或支出），全面开展相对贫困精准识别、风险预警、扶持政策制定等工作。

3.积极推进各项重点难点工作。继续大力推进贫困地区基础设施、产业开发、公共服务能力等建设，深化落实教育、医疗、住房、水利、稳岗就业、兜底保障等领域扶贫政策。继续抓好财政扶贫资金管理、消费扶贫、扶贫小额信贷到期回收、易地扶贫搬迁管理和后续帮扶、扶贫领域作风建设等其他重点难点工作。

4.规范扶贫资金管理加快支出进度。完善项目资金进度监测和通报约谈机制。统筹整合纪检、审计、财政等监督力量，开展扶贫资金监督检查。加强对县区扶贫资金管理的工作指导。开展扶贫资金管理使用清理排查，优化资金拨付程序，加快项目推进和资金拨付进度。

5.强化粤桂扶贫协作工作。继续大力推进湛江—柳州“携手奔小康”扶贫协作行动，全面深化产业协作、劳务协作、教育协作、医疗卫生扶贫协作、旅游扶贫协作、干部挂职交流等方面的交流合作，落实扶贫协作各项任务。
6.加大扶贫宣传力度。强化对相对贫困相关政策解释宣传，特别是涉及群众普遍关心的水、电、路、基层公共设施建设、村容村貌改造等，通过群众熟悉的身边人、身边事，创新宣传方式方法做宣讲，激发贫困户内生动力，引导广大群众参与进来，同时宣传脱贫攻坚工作成效。

7.继续抓好扶贫培训。组织全市扶贫干部培训，指导各县区开展农村实用技术培训，劳动力转移就业培训。落实全市雨露计划扶贫培训工作。

8.动员社会力量参与扶贫事业。衔接乡村振兴工作，继续落实定点扶贫工作责任。深入推进“百企扶百村”精准扶贫行动，引导民营企业积极开展产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫，加强对社会组织扶贫的引导和管理，优化环境、整合力量、创新方式，提高扶贫效能。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，全额拨款公益一类事业单位1个。行政单位是柳州市扶贫开发办公室，全额拨款公益一类事业单位是柳州市扶贫开发综合服务中心。

机关本级内设科室为：综合科、资金项目科、社会扶贫科、政研培训科、考核督查科。

第二部分：柳州市扶贫开发办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市扶贫开发办公室2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算1012.63万元，同比增加52.68万元，同比增长5.5%，为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算1012.63万元，同比增加52.68万元，同比增长5.5%。其中：一般公共财政预算拨款1012.63万元，同比增加52.68万元，同比增长5.5%。

2021年收入预算总体增加52.68万元，主要是人员经费增加，增加的主要原因：一是机关增人增资；二是二层事业单位绩效工资总量增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算1012.63万元，基本支出预算609.68万元，占支出总预算的60.2%，同比增加41.64万元，同比增长7.3%。项目支出预算402.95万元，占支出总预算的39.8%，同比增加11.04万元，同比增长2.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出102.37万元；占支出总预算10.1%，同比增加10.83万元，同比增长11.8%。支出增加主要原因为机关人员增加，以及社保基数调整。

2.卫生健康支出39.53万元，占支出总预算3.9%，同比减少5.63万元，同比下降12.5%。支出减少原因为：自2021年起，公务员医疗补助年度调整为自然年度，2020年预算已经安排了2020年7月-2021年6月的公务员医疗补助，2021年预算只安排本年下半年的公务员医疗补助。

3.农林水支出825.67万元，占支出总预算81.5%，同比增加42.74万元，同比增长5.5%。支出增加主要原因一是本年项目支出增加了两个项目，二是人员经费增加。

4.住房保障支出45.06万元，占支出总预算4.5%，同比增加4.74万元，同比增长11.8%。支出增加主要原因为工资基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算609.68万元，占一般公共预算拨款支出预算60.2%，同比增加41.64万元，同比增长7.3%。

2.项目支出预算402.95万元，占支出总预算的39.8%，同比增加11.04万元，同比增长2.8%。

2021年支出预算总体增加主要是农林水支出增加，增加的主要原因：一是机关增人增资；二是二层事业单位绩效工资总量增加；三是本年项目支出增加了两个项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算1012.63万元， 全部为一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出102.37万元，卫生健康支出39.53万元，农林水支出825.67万元，住房保障支出45.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出1012.63万元，其中：基本支出609.68万元，项目支出402.95万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休12.24万元，全部为基本支出。主要用于归口管理的行政单位离退休开支。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出60.08万元，全部为基本支出。主要用于机关和事业单位在职人员养老保险缴费开支。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出30.04万元，全部为基本支出。主要用于机关和事业单位在职人员职业年金缴费开支。

1.行政单位医疗19.73万元，全部为基本支出。主要用于机关在职人员医疗保险、生育保险缴费开支。

2.公务员医疗补助10.15万元，全部为基本支出。主要用于机关在职人员公务员医疗补助缴费开支。

3.行政运行（扶贫）276.36万元，全部为基本支出。主要用于机关单位在职人员工资福利支出、公务运行等开支。

4.一般行政管理事务（扶贫）162.95万元，全部为项目支出。主要用于机关单位设备购置、会议项目、聘用工作人员经费和办公楼租赁费用等开支。

5.其他扶贫支出210万元，全部为项目支出。主要用于精准扶贫工作经费、革命老区建设促进会专项经费、脱贫攻坚成果宣传经费、巩固脱贫成果“十四五”规划编制费用等开支。

6.住房公积金45.06万元，全部为基本支出。主要用于机关和事业单位在职人员公积金开支。

7.事业单位医疗9.64万元，全部为基本支出。主要用于二层事业单位在职人员医疗保险、生育保险、大病医疗险缴费等开支。

8.扶贫事业机构176.36万元，其中基本支出预算146.36万元，项目支出预算30万元。主要用于二层事业单位在职人员工资福利支出、公务运行以及聘用工作人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出609.68万元，其中：

（一）人员经费532.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费77.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.1万元，比2020 年（上一年）预算3.06万元，同比增加0.04万元，同比增长1.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算3.1万元，同比增加0.04万元，同比增长1.3%，增加原因：人员增加以及人员调级，定额经费增加。主要用于按规定开支的各类公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算46.43万元，同比增加27.92万元，增长150.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算46.43万元,占政府采购预算的100%，同比增加27.92万元，增长150.8%。

（二）按政府采购资金来源划分

政府采购预资金全部由一般公共预算安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。同比上年持平。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算57.99万元，同比增加4.09万元，同比增长7.6%，主要用于机关日常行政运转相关支出。行政运行经费增加的原因:一是机关人员增加，二是人员调级。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定，本部门无公务用车编制。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。