柳州市妇女联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018年，市妇联将深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和自治区妇联的工作部署，牢牢把握妇联改革正确方向，坚持改进作风、转变方式、创新思路，努力开创妇联工作新局面。将深入开展妇女思想引领行动，团结动员广大妇女听党话跟党走；深入推进巾帼建功行动，带领广大妇女发展致富；深入推进妇女儿童维权行动，创新维权工作机制；深入推进家庭文明建设行动，根植社会主义核心价值观；深入推进强基固本行动，激发妇联组织新活力。为柳州在广西率先全面建成小康社会，打造西江经济带龙头城市贡献巾帼力量。

市儿少中心将继续秉承“坚持公益服务儿童”的宗旨，围绕中国儿童中心“新理念新模式”、“心中有祖国心中有他人”和“生态道德”等3大主题教育活动，突出中心的公益性质和活动特点，推动教学科研工作创新，推动各类活动组织与开展，推动中心向前发展。力争出更多的亮点，创更好的成绩，为广大儿童少年服务，为柳州校外教育事业做贡献。

二、机构设置情况

柳州市妇女联合会共有直属单位2个。其中行政单位1个，差额拨款事业单位1个。行政单位是市妇联本级，差额拨款事业单位是：市儿童少年活动中心。

机关本级内设科室为别为：办公室、宣传部、权益部、妇女发展部、儿童工作部、市妇女儿童工作委员会办公室。

三、编制现状及人员构成

部门人员编制总数为27人，其中：行政编制16人，事业编制8人，工勤编制3人。编内在职26人，其中：行政在职16人，差额事业在职8人，工勤编制2人。退休补助2人。

（一）机关本级

编制19人，其中：行政编制16人，工勤编制3人。编内在职18人，其中：行政在职16人，工勤编制2人。退休补助2人。

（二）市儿少中心

差额事业编制8人，编内在职8人，退休人员1人，聘用人员17人。

第二部分：柳州市妇女联合会2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算901.21万元，同比增加64.18万元，同比增长7.67%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

一般公共预算拨款901.21万元，同比增加64.18万元，同比增长7.67%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算901.21万元，其中：基本支出382.21万元，占支出总预算42.42%，同比增加67.18万元，同比增长21.32%；项目支出519万元，占支出总预算57.58%，同比减少3万元，同比下降0.57%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)一般公共服务类科目支出预算791.72万元；占支出总预算87.85%，同比增加7.08万元，同比增长0.9%；

(2)社会保障和就业支出55.57万元, 占支出总预算6.17%，同比增加44.38万元，同比增长396.6%；

(3)医疗卫生与计划生育支出20.74万元，占支出总预算2.3%，同比增加7.33万元，同比增长54.66%；

(4) 住房保障支出33.18万元，占支出总预算3.68%，同比增加7.33万元，同比增长54.66%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出382.21万元，占支出总预算42.41%，同比增加67.18万元，同比增长21.32%。其中：

工资福利支出预算316.31万元，占基本支出预算82.76%，同比增加87.26万元，同比增长38.1%。

商品和服务支出预算65.63万元，占基本支出预算17.17%，同比增加18.5万元，同比增长39.25%。

对个人和家庭的补助预算0.27万元，占基本支出预算0.07%，同比减少38.58万元，同比下降99.31%。

(2)项目支出预算

项目支出519万元，占支出总预算57.59%，同比减少3万元，

同比下降0.57%。其中：

工资福利支出预算77.26万元，占项目支出预算14.89%，同比增加3.17万元，同比增长4.28%。

商品和服务支出预算407.24万元，占项目支出预算78.46%，同比减少25.44万元，同比下降5.88%。

资本性支出预算34.5万元，占项目支出预算6.65%，同比增加21万元，同比增长155.56%。

二、2018年财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算901.21万元，同比增加64.18万元，同比增长7.67%，增加的主要原因：人员经费增加。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算901.21万元，均为一般公共预算收入。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出901.21万元，均为一般公共预算支出。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算901.21万元，其中：基本支出382.21万元，项目支出519万元。其中：

行政运行198.16万元，均为基本支出。主要用于机关本级人员工资福利和机关行政运行支出。

一般行政管理事务173万元，均为项目支出。主要用于机关本级各项主体项目工作运行支出。

归口管理的行政单位离退休0.27万元，均为基本支出。主要

用于改革前获得荣誉改革后退休的退休补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出55.3万元，均为基本支出。主要用于本部门养老保险缴费支出。

行政单位医疗15.45万元，均为基本支出。主要用于机关本级医保缴费支出。

事业单位医疗5.29万元，均为基本支出。主要用于事业单位医保缴费支出。

住房公积金33.18万元，均为基本支出。主要用于本部门住房公积金缴费支出。

事业运行407.56万元，其中：基本支出74.56万元，项目支出333万元。主要用于事业单位人员工资福利和各项主体项目工作运行支出。

其他群众团体事务支出13万元，均为项目支出。主要用于事业单位各项公益活动支出。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.32万元，其中：因公出国（境）经费支出预算12.5万元，公务接待费支出预算9.82万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算24.32万元，与2017年预算24.32万元持平。

1．因公出国（境）经费2018年预算12.5万元，同比持平，因公出国（境）计划团组数2个，参加人数4人。

2．公务接待费2018年预算9.82万元，同比持平。

3．公务用车购置费及运行费2018年预算2万元，同比持平，本年公务用车购置数0，实际保有量1辆：

(1)公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平。

(2)公务用车运行维护费2018年预算2万元，同比持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级有共1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算51.86万元，同比增加14.49万元，同比增长38.77%，增加原因：主要是增加工青妇双拥党建经费及工会费、其他商品和服务支出预算略有增加。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算13.77万元，同比增加4.14万元，同比增长42.99%，增加原因：主要是增加工青妇双拥党建经费及工会费、其他商品和服务支出预算略有增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算79.5万元，同比增加24万元，增长43.24%，增加原因：增加配备市儿少中心影视厅LED电子屏。按政府采购项目类型划分，集中采购79.5万元（其中：货物类采购34.5万元，服务类采购45万元），占政府采购预算的100%，同比增加24万元，增长43.24%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额53万元，其中：在本地主流纸质媒体开设“家庭版”专栏，项目预算金额8万元；市儿少中心物业管理费，项目预算金额45万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市妇联部门资产账面价值共计430.8万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目5个，金额162.5万元，涉及一般公共预算拨款支出162.5万元。项目分别为：1.项目名称：城乡妇女工作，预算金额32万元；2.项目名称：妇女儿童维权，预算金额10万元；3.项目名称：市儿少中心专项活动费，预算金额13万元；4.项目名称：城区儿童家园创建及运行维护经费，预算金额45万元；5.项目名称：五县儿童家园创建及运行维护经费，预算金额62.5万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市妇女联合会

2018年2月9日

附件：柳州市妇女联合会2018年部门预算表