第一部分：部门概况

一、共青团柳州市委员会及所属事业单位概况

（一）基本情况

1.基本职能

 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团柳州市委会机关的主要工作职责是：

（1）行使共青团组织赋予的领导全市共青团工作、领导全市青联、青企协、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行会话和管理。

（3）参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助市委和市人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（5）协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）在国家经济建设中，组织和带领全市青年发挥生力军和突击队的作用。

（7）参与制定、执行全市青少年外事政策，负责全市青少年外事和与市外青少年友好交流工作，负责柳州市青年对外宣传工作。

（8）会同有关部门做好未成年人保护工作。

（9）承办市委、市人民政府以及上级团组织交办的其他事项。

2.2017年主要工作目标

（1）坚持求真务实，积极稳妥推进柳州共青团改革创新。

（2）坚持分层分类，持续强化思想政治引领和价值引领。

（3）坚持建网用网，努力构建网上网下有机融合工作格局。

（4）坚持服务大局，团结带领广大青年发挥生力军作用。

（5）坚持深入青年，着力提升共青团的服务能力和水平。

（6）坚持当好桥梁，积极参与社会治理创新。

（7）坚持从严治团，把“三严三实”要求贯穿团的建设各方面。

（8）坚持履行职责，推动青联、学联、少先队等各项工作科学发展。

（二）机构设置

共青团柳州市委员会共有直属单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。行政单位是共青团柳州市委员会机关本级，事业单位分别是：柳州市团校、柳州市青少年宫。

共青团柳州市委员会内设组织部、宣教部、青工部、青农部、学校部、维护青少年权益部、办公室共7个职能科室。

二、人员构成情况

共青团柳州市委员会人员编制总数为45人，其中行政编制18人，事业编制27人。实有财政供养人数42人，其中行政在职18人，事业在职24人，编外在职实有人数15人，离退休人员10人（其中离休0人）。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为20人，其中行政编制18人，事业编制2人。实有财政供养人数20人，其中行政在职18人，事业在职2人，编外在职实有人数2人，离退休人员0人（其中离休0人）。

（二）所属事业单位

人员编制总数为25人，其中事业编制25人。实有财政供养人数22人，其中事业在职22人，编外在职实有人数13人，离退休人员10人（其中离休0人）。

单位：人

第二部分：共青团柳州市委员会2017年部门预算公开表

详细情况请参照“附件：柳州市2017年部门预算公开表”。

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算858.38万元，同比增加38.11万元，同比增长4.65%。其中：

1.一般公共预算拨款813.38万元，同比增加38.11万元，同比增长4.92%。

2.纳入财政专户管理的收入45万元，与上年持平，保持零增长。

3.上年结余收入0万元，与上年持平，保持零增长。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算858.38万元，其中：基本支出425.02万元，占支出总预算49.51%，同比增加42.87万元，同比增长11.22%；项目支出433.36万元，占支出总预算50.49%，同比减少4.76万元，同比下降1.09%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算800.43万元；占支出总预算93.25%，同比增加31.67万元，同比增长4.12%；

（2）医疗卫生与计划生育支出预算18.62万元, 占支出总预算2.17%，同比增加1.25万元，同比增长7.20%；

（3）住房保障支出预算39.33万元, 占支出总预算4.58%，同比增加5.19万元，同比增长15.20%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出425.02万元，占支出总预算49.51%，同比增加42.87万元，同比增长11.22%。其中：

工资福利支出预算318.63万元；占基本支出预算74.97%，同比增加66.37万元，同比增长26.31%；

商品和服务支出预算67.06万元；占基本支出预算15.78%，同比增加21.83万元，同比增长48.26%；

对个人和家庭的补助预算39.33万元；占基本支出预算9.25%，同比减少45.33万元，同比下降53.54%。

（2）项目支出预算

项目支出433.36万元，占支出总预算50.49%，同比减少4.76万元，同比下降1.09%。其中：

工资福利支出预算29.53万元；占项目支出预算6.81%。

商品和服务支出预算393.11万元；占项目支出预算90.71%。

对个人和家庭的补助预算1.24万元；占项目支出预算0.29%。

基本建设支出预算6.48万元；占项目支出预算1.50%。

其他资本性支出预算3万元；占项目支出预算0.69%。

二、共青团柳州市委员会2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款拨款支出813.38万元，其中：基本支出425.02万元，项目支出388.36万元。具体支出预算如下：

行政运行180.53万元，其中基本支出180.53万元，项目支出0万元。主要用于共青团柳州市委员会机关在职职工工资发放以及机关日常办公运行等。

一般行政管理事务158.32万元，其中基本支出0万元，项目支出158.32万元。主要用于维护青少年权益、聘用人员工资、青少年思想教育引领等业务活动。

事业运行（群众团体事务）344.84万元，其中基本支出186.54万元，项目支出158.30万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

其他群众团体事务支出71.74万元，其中基本支出0万元，项目支出71.74万元。主要用于各类培训成本、办公楼维护及水电费、员工再教育经费、“六一”国际儿童节文艺晚会、画童美术作品展等业务活动。

行政单位医疗8.68万元，其中基本支出8.68万元，项目支出0万元。主要用于共青团柳州市委员会机关在职职工缴纳医疗保险。 

事业单位医疗9.94万元，其中基本支出9.94万元，项目支出0万元。主要用于共青团柳州市委员会所属二层事业单位在职职工缴纳医疗保险。

住房公积金39.33万元，其中基本支出39.33万元，项目支出0万元。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.37万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.77万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.60万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15.37万元，比2016年预算14.67万元，同比增加0.70万元，同比增长4.77%。“三公”经费支出增加主要原因:共青团柳州市委员会所属二层事业单位柳州市青少年宫开展流动教学点增加，需要增加车辆使用。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年持平，同比保持零增长，2017年因公出国（境）团组数预计为0个，因公出国（境）人数为0人次。

2.公务接待费2017年预算7.77万元，同比增加0.1万元，同比增长1.30%，主要用于安排接待上级单位及其他市有关领导和人员来我市调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2017年国内公务接待预计24批次，接待人数预计达到85人次。公务接待费2017年预算增加原因：公用经费中公务接待费多安排了0.1万元。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算7.60万元，同比增加0.6万元，同比增长8.57%。根据柳州市公务用车改革，共青团柳州市委员会机关不编制公务用车预算，且本部门不再新购公务车辆，2017年公务用车预算费用来源于所属事业单位3辆保留公务车辆，主要用于市内执行公务以及开展各项活动、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费及运行费预算增加原因：共青团柳州市委员会所属二层事业单位柳州市青少年宫开展流动教学点增加，需要增加车辆使用。 

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，与上年持平，保持零增长。

（2）公务用车运行维护费2017年预算7.60万元，同比增加0.6万元，同比增长8.57%。

四、政府采购情况说明

2017年部门预算共安排政府采购预算9.98万元，其中：集中采购9.98万元，占总预算100%，同比增加0.25万元，同比增长2.57%;分散采购0万元，占总预算0%，与上年持平，保持零增长。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

共青团柳州市委员会2017年共设置绩效目标7个，其中部门整体绩效目标1个，项目目标4个。2017年纳入预算绩效管理的4个项目涉及金额190.92万元，全部为一般公共预算资金，占2017年预算一般公共预算资金总额的23.47%。（备注：最后以财政批复的为准）。

2.国有资产占有使用情况说明

截至2017年1月1日，本部门主要资产为1721.19万元，其中车辆3辆，全部为一般公务用车，没有单位价值200万以上的大型设备。2017年年初资产总额比上年度同期1765.37万元减少了44.18万元，同比下降2.34%。资产变动的原因：一是柳州市机关单位公车改革，通过拍卖和移交的方式减少了本部门公务车辆；二是柳州市青年发展基金会筹备成立，本部门资产中的市青年创业发展专项结余资金经市财政局同意用作柳州市青年发展基金会原始基金；三是柳州市青少年宫2016年扩大招生，招生收费增加。（备注：资产总数最后以财政批复的为准）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。