第一部分：部门概况

　　一、柳州市公安局及所属事业单位概况

　　（一）基本职能：

　　贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。

　　（二）机构设置

　　柳州市公安局市区辖5个公安分局；内设23个机关科室、20个支队（不含现役消防支队）、6个关押场，1所警察训练校，因工作需要下辖一个事业单位，柳州市互联网信息安全中心。

　　二、人员构成情况

　　单位人员编制总数为2946人，其中行政编制2722人，事业编制224人。实有财政供养人数3761人，其中行政在职2664人，事业在职224人（参公管理），离退休人员873人（其中离休6人）。具体情况如下：

　　（一）机关本级

　　人员编制总数为2918人，其中行政编制2718人，事业编制200人。实有财政供养人数3737人，其中行政在职2664人，事业在职200人（参公管理），离退休人员873人（其中离休6人）。

　　（二）所属事业单位

　　人员编制总数为28人，其中事业编制28人。实有财政供养人数24人，其中事业在职24人。

　　第二部分：柳州市公安局2017年部门预算公开表

　　（详见附表）

　　第三部分：柳州市公安局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算54,800.29万元，同比增加9295.58万元，同比增长20%。其中：

　　1.一般公共预算拨款54,800.29万元，同比增加9295.58万元，同比增长20%

　　2.上年结余收入100万元，与上年持平,全部为一般公共预算拨款结转。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算54,800.29万元，其中：基本支出37,779.1万元，占支出总预算68%，同比增加5847,75万元，同比增长18%；项目支出16,921.19万元，占支出总预算32%，同比增加3347.83万元，同比增长24%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）公共安全类科目支出预算49,706.1万元, 占支出总预算90%，同比增加13223.63万元，同比增长36%；

　　（2）社会保障与就业支出类科目支出预算80.86万元, 占支出总预算1%，同比减4709.12万元，同比减少99%；

　　（3）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1573.5万元, 占支出总预算2%，同比增174.13万元，同比增长12%；

　　（4）住房保障支出类科目支出预算3339.83万元, 占支出总预算6%，同比增加2000.46万元，同比增长17%；

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算

　　基本支出37,779.1万元；占支出总预算68%，同比增加5847,75万元，同比增长18%。其中：

　　工资福利支出预算26,813.53万元；占基本支出预算70%，同比增加6697.56元，同比增长33%。

　　商品和服务支出预算7545.63万元；占基本支出预算19%，同比增加3352.24元，同比增长79%。

　　对个人和家庭补助支出预算3419.94万元；占基本支出预算11%，同比减少4472.05元，同比下降56%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出16,921.19万元；占支出总预算32%，同比增加3347.83万元，同比增长24%。其中：

　　工资福利支出预算69.52万元；占项目支出预算2%同比减少46.93万元。

　　商品和服务支出预算10436.78万元；占项目支出预算61%，同比增加379.53元，同比增长3%。

　　对个人和家庭补助支出预算2715.15万元；占项目支出预算16%，同比增加1026.15元，同比增长60%。

　　其他资本性支出预算3700.34万元；占项目支出预算21%，同比增加2089.68元，同比增长29%。

　　二、柳州市公安局2017年财政拨款支出预算情况

　　2017年财政拨款拨款支出54,700.29万元，其中：基本支出37,779.10万元，项目支出16,921.19万元。具体支出预算如下：

　　行政运行32,626.48万元，其中基本支出32626.48万元，主要用于发放在职人员工资和保障基本办公经费。

　　公安类支出16,921.19万元，其中项目支出16,921.19万元。主要用于满足公安机关各职能部门专项办案经费，必要的警用装备更新购置，公安机关网络租赁等需求。

　　归口管理的行政单位离退休支出80.86万元，其中基本支出80.86万元，主要用于发放离退人员工资。

　　行政单位医疗支出1565.30万元，其中基本支出1565.30万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险费等社会保障缴费。

　　住房公积金支出3322.39万元，其中基本支出3322.39万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

　　事业运行（ 公安）支出168.43万元，其中基本支出168.43万元，主要用于发放柳州市互联网信息安全中心人员工资。

　　事业单位医疗支出8.20万元，其中基本支出8.20万元，主要用于缴纳柳州市互联网信息安全中心人员医疗保险费等社会保障缴费。

　　住房公积金支出17.44万元，其中基本支出17.44万元，主要用于缴纳柳州市互联网信息安全中心人员住房公积金。

　　三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1130.86万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费102.86万元，公务用车购置费100万元，公务用车运行维护费支出预算928万元。

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1130.86万元，比2016年预算1142.47万元，同比减少11.61万元，同比下降2%。增减主要原因是:

　　1. 公务接待费2017年预算102.86万元，同比减少1.61万元，同比下降2%，减少原因：按有关文件精神，公务接待标准有所下降

　　2.公务用车购置费及运行费2017年预算1028万元，同比减少10万元，同比下降1%，减少原因：

　　（1）公务用车购置费2017年预算100万元，同比增加2万元，同比增长1%，。

　　（2）公务用车运行维护费2017年预算928万元，同比增加4万元，同比增长1%。

　　3、本年度暂无因公出国（境）计划，因此预算费用为0 。

　　四、政府采购情况说明

　　2017年政府预算采购编制5017万元，与2016年2872万元相比，增加2145万元，增长74%。其中集中采购2201万元，占总预算的43%,比上年减少504万元； 分散采购2816万元, 占总预算的57%，比上年增长2649万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、预算绩效信息情况说明。

　　本部门纳入财政预算的绩效项目共58个，总金额15148.2万元，占项目资金的97%。（最后以财政局批复为准）

　　2、国有资产占有使用情况说明。

　　本部部门资产有通用设备、专用设备等六大类，具体包括房屋、执法车辆、计算机 、打印机、空调等 ，资产合计63,681.57万元，正常使用中。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。