一、部门概况

　　（一）基本职能：柳州市红十字会基本职能主要是开展应急救援，建立应急救援志愿者队伍，完善应急救援机制，构建红十字会应急体系，参与应急救援任务；开展群众性应急救护培训，深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传；开展助贫助困助学助医等人道救助工作；开展无偿献血宣传推动；开展造血干细胞捐献宣传动员；人体器官捐献宣传、协调、见证；做好红十字志愿者队伍建设及管理；开展红十字青少年活动等。

　　（二）人员构成情况：在编在岗11人，聘用5人。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算275.56万元，同比增加29.61万元，同比增长12.04%。其中：

　　1.一般公共预算拨款275.56万元，同比增加29.61万元，同比增长12.04%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算275.56万元，其中：基本支出129.17万元，占支出总预算46.88%，同比增加18.98万元，同比增长17.22%；项目支出146.39万元，占支出总预算53.12%，同比增加10.63万元，增长7.83%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

　　（1）社会保障和就业支出预算258.15万元，占支出总预算93.68%，同比增加23.26万元，增长9.9%。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出预算5.48万元，占支出总预算1.99%，同比增加1.82万元，增长49.73%。

　　（3）住房保障支出预算11.93万元，占支出总预算4.33%，同比增加4.53万元，增长61.22%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

　　（1）基本支出预算：基本支出129.17万元，占支出总预算46.88%，同比增加18.98万元，增长17.22%。其中：

　　①工资福利支出预算93.33万元；占基本支出预算72.25%，同比增加39.99万元，同比增长74.97%。

　　②商品和服务支出预算23.68万元；占基本支出预算18.33%，同比增加14.58万元，同比增长160.22%。

　　③对个人和家庭的补助预算12.16万元；占基本支出预算9.42%，同比减少35.59万元，同比下降74.53%。

　　（2）项目支出预算：项目支出146.39万元，占支出总预算53.12%，同比增加10.63万元，增长7.83%。其中：

　　①工资福利支出预算13.79万元；占项目支出预算9.42%，同比增加0.62万元，同比增长4.71%。

　　②商品和服务支出预算108.8万元；占项目支出预算74.32%，同比增加5.92万元，同比增长5.75%。

　　③对个人和家庭的补助预算0万元；同比减少1.2万元，同比下降100%。

　　④其他资本性支出预算23.8万元；占项目支出预算16.26%，同比增加5.29万元，同比增长28.58%。

　　三、柳州市红十字会2017年财政拨款支出预算情况

　　2017年财政拨款支出275.56万元，其中：

　　（一）基本支出129.17万元。主要是用于职工工资福利及机关运行经费。

　　（二）项目支出146.39万元。主要是用于开展红会职能工作支出及聘用人员经费。

　　四、2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.89万元，与上年相同。其中：

　　（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年相同。

　　（二）公务接待费2017年预算1.89万元，与上年相同。预计国内公务接待12批次,90人。

　　（三）公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，与上年相同。公务用车购置数及保有量为零。

　　1.公务用车购置费2017年预算0万元，与上年相同。原因：车改，无保留公务用车。

　　2.公务用车运行维护费2017年预算0万元，与上年相同。原因：车改，无保留公务用车。

　　五、政府采购情况说明

　　2017年政府采购预算6.78万元，其中集中采购6.78万元，占政府采购总预算100%，与上年同比增加4.03万元，增长146.55%。增长原因：2017年将宣传品印制列入政府采购。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）预算绩效信息情况说明

　　本部门纳入财政预算的绩效项目2个，金额共计64万元，其中应急救护培训项目48万元，应急救援体系建设及管理项目16万元。占总项目资金的43.72%。

　　（二）国有资产占有使用情况说明

　　本部门资产有工作艇、电脑、打印机、空调、办公家具等，现有资产共计86.74万元，正常使用。

　　七、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：柳州市红十字会2017年部门预算公开表.XLS