柳州市民政局2016年部门预算说明

　　一、基本情况

　　1、主管部门及所属事业单位的基本情况

　　在完成民政系统日常工作的前提下,重点做好如下工作：

　　（1）加强基层组织管理，完善社区社会服务站（点）功能；

　　（2）做好优抚安置工作，维护社会和谐稳定；

　　（3）做好福利慈善工作，积极帮扶弱势群体；

　　（4）做好社会组织服务管理工作，启动建设柳州市社会组织孵化基地；

　　（5）加强行政区划管理积极开展撤乡设镇及地名普查工作；

　　（6）加强社会事务管理，启动建设柳州市公益性公墓；

　　（7）强化防灾减灾工作，有效应对突发性自然灾害；

　　（8）做好双拥共建工作，力争实现“全国双拥模范城八连冠”；

　　（9）主动做好城乡居民最低保障工作，加大困难群众救助力度。

　　2、部门机构设置和人员情况

　　本部门机构设置及人员情况如下表：

　　单位：人

　　3、预算编制原则

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。

　　二、关于柳州市民政局2016年收支预算总表的说明

　　柳州市民政局预算实行综合预算，反映柳州市民政局机关和15个下属事业单位所有的收入和支出预算。

　　（一）2016年收入预算总计16,183.84万元。其中：

　　1、公共预算拨款16,183.84万元，主要是经费拨款（补助）10,791.09万元；纳入预算管理的非税收入安排的资金5,392.75万元。

　　（二）2016年支出预算总计16,183.84万元。其中：

　　1、社会保障和就业15,606.58万元。包括: 人员经费、公用经费和项目支出。

　　2、医疗卫生260.5万元。包括：重点优抚对象医疗补助配套资金100万元和人员医疗费用160.5万元。

　　3、住房保障支出316.76万元。包括：职工住房公积金。

　　三、关于柳州市民政局2016年公共财政预算支出预算表的说明

　　本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市民政局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

　　2016年柳州市民政局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计16,183.84万元。其中：

　　（一）基本支出4,822.25万元。主要是用于人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出11,361.59万元。主要是用于民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害生活救助和残疾人就业保障金支出等。

　　四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说

　　明

　　（一）因公出国（境）经费预算安排为零，同2015年预算相比持平。

　　（二）公务接待费2016年预算11.88万元，同2015年预算15.01万元相比减少3.13万元，同比降低21%，减少原因:根据自治区人民政府办公厅《关于对2015年贯彻落实“约法三章”情况进行督促检查的通知》(桂政督查[2015]35号)及市政府要求，对各单位贯彻落实“三公”经费“只减不增”；根据《关于印发柳州市本级外宾接待经费管理办法的通知》（柳财行[2014]9号）的接待经费规定进行合理预算，故预算相对减少。

　　（三）公务用车费2016年预算42万元，同2015年预算114.1万元相比减少72.1万元，同比降低63%，减少原因: 根据自治区人民政府办公厅《关于对2015年贯彻落实“约法三章”情况进行督促检查的通知》(桂政督查[2015]35号)及市政府要求，对各单位贯彻落实“三公”经费“只减不增”，故预算相对减少。

　　1、公务用车运行维护费2016年预算42万元，同2015年预算84.1万元相比减少42.1万元，同比降低50%。根据自治区人民政府办公厅《关于对2015年贯彻落实“约法三章”情况进行督促检查的通知》(桂政督查[2015]35号)及市政府要求，对各单位贯彻落实“三公”经费“只减不增”，故预算相对减少。