柳州市公安局2016年部门预算说明

　　一、基本情况

　　1.主管部门及所属事业单位的基本情况：

　　①部门基本构成：柳州市公安局市区辖5个公安分局；内设23个机关科室、20个支队（不含现役消防支队）、6个关押场，1所警察训练校，因工作需要下辖一个事业单位，柳州市互联网信息安全中心。

　　②部门主要职能：贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。

　　2.人员构成情况：预算编报共3732人。

　　3.预算编制原则：坚持以提升人民群众的安全感和满意度为根本目标，以全面深化改革为动力，突出能力建设，注重机制创新，强化风险管控，狠抓责任落实，为全市经济社会持续快速发展创造了稳定安全和谐的社会环境

　　二、柳州市公安局2016年收支预算总表的说明

　　柳州市公安局预算实行综合预算，反映局本级和19个财务独立核算二层下属单位和一个事业单位所有的收入和支出预算。

　　（一）2016年收入预算总计45,504.71万元。全部为公共预算拨款45,504.71万元，主要是

　　①经费拨款(补助)44,047.71万元

　　②行政性事业收费成本及项目经费1,367万元

　　③罚没收入安排的项目经费80万元

　　④国有资源(资产)有偿使用成本及项目经费10万元

　　（二）2016年支出预算总计45,504.71万元。其中：

　　1.公共安全36,482.47万元。

　　2、社会保障和就业4,789.98万元

　　3、医疗卫生1,399.37万元

　　4、住房保障支出2,832.89万元

　　三、关于柳州市公安局2016年公共财政预算支出预算表的说明

　　本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市公安局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

　　2016年柳州市公安局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计45,504.71万元。其中：

　　（一）基本支出31,931.35万元。主要是用于

　　①工资福利支出20,115.97万元

　　②商品服务支出4,193.39万元

　　③对个人和家庭补助支出7,621.99万元

　　（二）项目支出13,573.36万元。主要是用于

　　①工资福利支出116.45万元

　　②商品服务支出10,057.25万元

　　③对个人和家庭补助支出1,689万元

　　④基本建设支出100万元

　　⑤其他资本性支出1610.66万元

　　四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

　　（一）公务接待费2016年预算104.47万元，同比减少28.86万元，同比下降21%，增减原因是严格执行中央八项规定，不搞违规接待和超标接待。

　　（二）公务用车费2016年预算114万元，同比减少2619.68万元，增减原因:2016年正式实行公务用车改革制度，公务车辆保有数大大下降，公务用车运行维护费也随之大大下降。

　　1.公务用车运行维护费2016年预算16万元，同比减少2617.68万元。

　　2.公务用车购置2016年预算98万元，同比减少2万元，同比下降2%。

　　（三）因公出国2016年预算0万元，同比增减为0，与上年持平。