柳州市体育局2016年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）2016年本部门主要工作安排

1、巩固“三严三实”专题教育成果，大力加强局党委领导班子建设和机关的作风建设，提高机关的工作效率。

2、召开2016年全市体育工作会议，部署年度工作任务。

3、做好《柳州市体育事业和产业“十三五”发展规划》的编制及申报工作。

4、抓好群众体育工作

(1)做好《柳州市全民健身条例实施计划（2011-2015）》的总结，组织开展《柳州市全民健身条例实施计（2016-2020）》的编写。规范全市全民健身运动项目的管理，加强赛事活动安全的监督和检查。

(2)抓好自治区全民健身系列活动，以代表柳州城市特色和地方民族特色赛事和活动为主线，培育柳州特色群众体育赛事品牌，重点打造结合百里柳江的徒步走、绿色骑行、龙舟赛、皮划艇、帆船等户外运动，继续办好全市羽毛球、气排球超级联赛等，创办全市五人制足球超级联赛等。组织做好全区第二届全民健身运动会的筹备工作。

(3)抓好大群体工作建设，加强体育协会、俱乐部的管理和扶持，加大体育社会指导员培训工作力度，定期组织开展全市体育社会指导员培训。

(4)抓好青少年体育工作，与市教育局联系，促进全市中、小学生参加体育锻炼，落实国务院要求的每天一小时的体育锻炼时间，特别是配合教育部门做好青少年足球工作和推动学校体育场馆对社会开放工作。

(5)抓好自治区为民办实事、全市为民办事工作，抓好全民健身设施的规划建设。努力争取国家体育总局、自治区体育局对我市体育基础设施的投入和扶持，筹集市体彩公益金扶持县、区建设笼式篮球场、全民健身路径和篮球场项目。继续抓好人工沙滩救生、“水上飞人”表演、金沙角帆船和帆板训练展示的指导工作。

(6)抓好高危体育项目审批的前期工作，拟定高危体育项目审批工作流程和方案制定。指导各县、区开展高危体育项目审批工作。配合市行政审批筹备领导小组做好行政审批工作的移交工作。

5、抓好竞赛训练工作

(1)做好体校训练管理工作，为各体校训练工作提供保障。

(2)抓好教练员的培训和年度考核工作，强化教练员队伍的管理工作；做好二级裁判员和运动员的申报、审批、注册工作。

(3)做好各项竞赛筹备组织工作。

(4)抓好国家级运动队来柳集训的相关保障工作。

(5)抓好对外体育业务交流工作。

6、做好重大赛事规划工作，力争继续承办IAC世界水上极速运动大赛、亚洲水上摩托柳州公开赛、中国摩托艇联赛柳州揭幕赛、柳州国际内河帆船赛、国际网球挑战赛、西江流域龙舟大赛、世界名校大学生赛艇比赛等国际国内赛事活动，发挥我市作为水上运动基地的作用，打造“水上娱乐运动之都”品牌。

7、抓好体育产业规划布局工作。抓好市属场馆免费低收费的管理工作，研究制定柳州市本级《关于贯彻落实国务院关于加快体育产业发展促进体育消费指导意见的具体实施方案》。抓好重大体育基础设施规划和建设工作，加快柳州体操学校回建、柳州体育中心副场回建等项目的实施，做好“十三五”期重大体育基础设施建设的规划申报工作。积极争取国家体育总局、自治区体育局体育产业的扶持；加大招商引资力度，吸引更多的社会力量参与到体育产业项目投资；加大体育彩票管理、销售和宣传工作力度。

（二）部门主要职能及部门预算单位构成

1、主要职能

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。

（三）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（七）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。

（八）组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

2、本部门预算单位构成

机构和人员情况表

单位：人

二、柳州市体育局2016年收支预算总表的说明

柳州市体育局预算实行综合预算，反映体育局机关和九个下属事业单位以及柳州市老年体育协会所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计7705.86万元。其中：

1.公共预算拨款7135.16万元，主要是：（1）经费拨款（补助）6546.69万元；（2）纳入预算管理的非税收入安排的资金588.47万元【①行政事业性收费收入277.81万元；②国有资源（资产）有偿使用收入310.66万元】。

2. 政府性基金收入安排的资金535.00万元，主要是自治区体育局根据国家体育彩票管理的有关规定以及柳州市年度体育彩票销售收入总额，按比例下拨的收入。

3、纳入专户管理的非税收入安排的资金35.70万元，其中（1）教育收费收入29.70万元；（2）专户管理其他非税收入6.00万元。

（二）2016年支出预算总计7705.86万元。其中：

1、本年支出按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）文化体育与传媒类科目6783.47万元。

（2）社会保障与就业类科目173.96万元。

（3）医疗卫生类科目73.47万元。

（4）住房保障支出类科目139.96万元。

（5）其他支出类科目535.00万元。

2、本年支出按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

（1）基本支出预算2043.39万元，主要用于：①工资福利支出1072.22元、②商品和服务支出163.47元、③对个人和家庭的补助807.70元。

（2）项目支出预算5662.47万元，主要用于：①体校青少年体育训练以及参加区锦标赛；②开展气排球等全民健身群众性体育活动；举办市级篮球等体育联赛；承办IAC世界水上极速运动大赛、亚洲水上摩托柳州公开赛、环江自行柳州国际内河帆船赛、西江流域龙舟大赛等国内、国际赛事。

三、柳州市体育局2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市体育局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳州市体育局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计7135.16万元。其中：

（一）基本支出2043.39万元。主要是用于①工资福利支出、②商品和服务支出、③对个人和家庭的补助。

（二）项目支出5091.77万元。主要是用于开展示群众体育活动以及

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

2016年“三公”经费预算一般公共财政预算合计48.12万元，比上年减少80.81万元，下降62.68%。其中：

公务接待费22.12万元, 比上年减少5.27万元，下降19.24%，下降的原因为：根据中央八项规定，严格控制，减少不必要支出，所以支出2016年与2015年相比较公务接待费降在低。

公务用车费26万元, 比上年减少75.54万元，下降74.39%，下降的原因为：根据中央八项规定，严格控制专项比赛的公务用车，减少不必要支出。