柳州市铁路建设办公室 柳州市航道建设办公室

　　2016年部门预算说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　根据柳编[2009]49号文件精神，市铁航办是柳州市人民政府直属主管柳州铁路、航道行业规划建设管理协调工作的市财政全额拨款的事业单位，于2009年5月成立，共设综合科、项目开发科、建设协调科3个科室，主要职责有：

　　1．研究制定铁路交通、航道运输发展战略、规划、重大建设项目和布局；加强与国家发改委、铁道部和自治区发改委、交通厅、自治区铁办、南宁铁路局等有关部门的沟通与联系，加快推进我市的铁路和航道整治重大项目建设；研究制定我市铁路和航道建设项目发展战略各规划，制定年度计划，指导、协调全市铁路、城市轻轨和航道整治项目建设。

　　2．监测和分析我市铁路和水运行业的发展状况，研究铁路、城市轻轨和航道建设发展的重大政策。

　　3．审核铁路、城市轻轨、水运重大建设项目，负责研究提出政府性投资安排意见。跟踪我市铁路、城市轻轨和航道建设项目的建设情况，协调解决有关重大问题并提出对策建议。

　　4．开展铁路、城市轻轨和航道建设项目的前期研究和项目协助报批工作，配合铁道部、自治区发改委、自治区铁路建设办公室、南宁铁路局以及自治区交通厅做好新建铁路、航道整治建设项目的技术标准及线路方案的研究、评审以及组织编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。

　　5．提出铁路项目由地方政府承担的项目资本金及航道、码头建设资金的筹资方案并负责筹集资金。

　　6．承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年本部门主要工作安排

　　2016年是“十三五”工作的开局之年，我们在2016年重点抓好以下工作：

　　1.继续抓好我市铁路建设

　　（1）加快推进在建铁路项目建设，妥善解决项目建设遗留问题。加快推进柳州站站房扩建工程、柳州东站还建工程项目建设；全面推进完成湘桂铁路柳州至南宁段电气化改造工程征拆工作，督促柳江县抓紧开展剩余11座立交桥平改立征地工作，确保完成征拆任务；2016年全面完成柳南城际铁路、湘桂铁路扩能改造工程和贵广铁路涉农问题处理。

　　（2）全力推进铁路项目前期工作。大力推进柳州至广州铁路项目前期工作，积极争取自治区乃至国家部委的支持，推进项目前期工作。结合国家和自治区铁路建设计划，积极推进湘桂线铁路衡阳至柳州段电气化改造工程、焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程项目前期工作。

　　（3）加强“十三五”规划研究以及规划项目、课题研究。结合国家及自治区“十三五”铁路发展规划以及我市“十三五”经济社会发展目标，积极开展我市“十三五”铁路发展规划研究，有力指导我市今后一段时期内铁路建设发展工作。继续推进柳州至韶关铁路规划研究工作，积极争取自治区和国家部委的支持；继续推进湘桂铁路鹿寨至柳州段综合利用项目研究；积极开展柳州至河池城际铁路规划研究、柳州市铁路专支线规划研究等。

　　2.继续加快推进柳州机场建设

　　加强督促协调，继续加快推进柳州白莲机场航站楼及配套设施扩建工程项目建设，争取2016年底建成。继续加快推进柳州机场迁建工程选址工作，努力争取自治区、军方以及民航局的支持。

　　3.继续抓好黄金水道建设工作

　　一是按照自治区和我市年度工作目标任务要求，全力推进黄金水道项目建设工作，确保明年我市黄金水道建设任务顺利完成。二是加快实施柳江Ⅱ级航道整治和红花枢纽二线船闸改造工程，提升出海航道通过能力。三是加快官塘作业区一期工程和江口作业区一期工程建设，提升港口集疏运能力。

　　（三）人员构成情况

　　我办是参公事业单位，有事业编制12名（含后勤服务人员事业编制2名），实有在编在职人员11名。编外长期聘用人员2名。

　　（四）预算编制原则

　　1．收支平衡原则。量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排要实事求是，各项支出安排要量力而行，统筹兼顾。

　　2．综合预算原则。实行综合预算管理方式，对部门各项收入和财政一般预算拨款实行统一编制、统一管理、统筹安排使用。

　　3．保证重点原则。科学合理安排各项资金，在优先安排基本支出的前提下，重点保证法定支出和各项重大政策和重点工作的落实。

　　4．强化绩效原则。对部门预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，强化项目预算的绩效评价，提高财政资金使用效益。

　　5．勤俭节约原则。牢固树立勤俭办事的思想，艰苦奋斗，反对铺张浪费。

　　二、关于柳州市铁路建设办公室 柳州市航道建设办公室2016年收支预算总表的说明

　　本办预算实行综合预算，反映本办所有的收入和支出预算。

　　（一）2016年收入预算总计107.75万元，全部是公共预算拨款，主要是人员经费76.70万元，公用经费12.41万元，办公设备、耗材、服务等政府采购2万元，铁路、航线建设工作经费8万元，聘用项目工作人员支出8.64万元。

　　（二）2016年支出预算总计107.75万元。其中：

　　1.一般公共服务支出93.65万元。包括: 人员经费62.60万元，公用经费12.41万元，办公设备、耗材、服务等政府采购2万元，铁路、航线建设工作经费8万元，聘用项目工作人员支出8.64万元。

　　2.医疗卫生与计划生育支出4.61万元，为职工医疗、生育社会保险。

　　3.住房保障支出9.49万元，为职工住房公积金。

　　三、关于柳州市铁路建设办公室 柳州市航道建设办公室2016年公共财政预算支出预算表的说明

　　本表按支出功能分类科目编制，反映本办年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

　　2016年本办年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计107.75万元。其中：

　　（一）基本支出89.11万元。主要是用于人员经费76.70万元，公用经费12.41万元。

　　（二）项目支出18.64万元。主要是用于办公设备、耗材、服务等政府采购2万元，铁路、航线建设工作经费8万元，聘用项目工作人员支出8.64万元。

　　四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

　　（一）因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比增减0万元。

　　（二）公务接待费2016年预算1.31万元，同比增加0.21万元，增长19.09%，增加原因是根据2016年的铁路、黄金水道、机场项目建设工作计划，公务接待批次及参加人员的数量增加。

　　（三）公务用车费2016年预算0万元，同比增减0万元:

　　1.公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比增减0万元。

　　2.公务用车购置2016年预算0万元，同比增减0万元。