柳州市档案局2016年部门预算说明

　　一、基本情况

　　1.单位基本情况。受市委、市政府委托行使全市档案业务行政管理职能。对全市档案工作实行统筹规划和管理，制定本市的档案管理办法和规章制度，行使执法监督。制定档案事业中、长期发展规划及年度工作计划;档案工作统计。对市档案工作进行监督、指导、检查。档案馆网络建设审核工作，指导市属各类档案馆接收范围，审查向社会开放档案的办法和控制范围。接收、征集反映柳州市历史面貌的各种档案和地方文献；管理馆藏档案资料；档案的鉴定、开放、陈列和宣传工作。档案史料、资料的编纂研究及参与有关修史、编志工作。档案队伍的建设；专业技术职务评聘有关工作。组织档案宣传活动，管理市档案学会工作。

　　2.人员构成情况。柳州市档案局为事业单位单位，共有编制数26个，实有在职人员26人，退休人员12人。

　　3.预算编制原则。根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本年度预算。

　　二、关于柳州市档案局2016年收支预算总表的说明

　　柳州市档案局部门预算实行综合预算，反映柳州市档案局所有的收入和支出预算。

　　（一）2016年收入预算总计858.38万元。其中：

　　1.公共预算拨款857.38万元。

　　2.行政事业性收费1万元。

　　（二）2016年支出预算总计858.38万元。其中：

　　1.一般公共服务738.31万元。

　　2.社会保障与就业78.13万元。

　　3.医疗卫生14.21万元。

　　4.住房保障支出27.73万元。

　　三、关于柳州市档案局2016年公共财政预算支出预算表的说明

　　本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市档案局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

　　2016年柳州市档案局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计858.38万元。其中：

　　（一）基本支出343.16万元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

　　（二）项目支出515.22万元。主要是用于商品和服务支出。

　　四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

　　（一）因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费2016年预算0.94万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置费及运行维护费0万元，同比上年减少6万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费0万元，同比上年减少6万元，原因：2016年公车改革，本部门未安排公务用车运行维护费。