柳州市商务委员会2016年部门预算

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。

　　一、部门基本概况

　　（一）2016年本部门主要工作安排

　　1.抓好《柳州市推进现代服务业千亿产业崛起工程实施方案》落实工作。

　　2.做好三产运行监测和分析，加强行业统计。

　　3.促进消费，推动消费市场平稳增长。

　　4.加快发展会展业，培育第三产业新增长点。

　　5.加强市场保供和行业监管，全面推进依法治商。

　　6.拓展市场，促进外经外贸较快增长。

　　7.加强口岸设施建设，努力提升柳州口岸形象。

　　（二）部门机构设置和人员情况

　　本部门机构设置及人员情况如下表：

　　机构和人员情况表

　　单位：人

　　二、2016年部门收入预算情况

　　2016年收入总预算7440.99万元。明细如下：

　　公共财政预算资金7440.99万元。

　　（1）经费拨款（补助）7288.29万元。

　　（2）纳入预算管理的非税收入安排的资金（国有资产有偿使用成本及项目经费） 152.70万元。

　　2016年部门支出预算情况

　　2016年支出总预算7440.99万元。

　　本年支出分类

　　1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

　　一般公共服务类科目977.51万元。

　　208类05款01项归口管理的行政单位离退休社会保障与就业类科目624.99万元。

　　221类02款01项住房公积金住房保障支出类科目70.27万元。

　　210类05款01项行政单位医疗医疗卫生类科目34.62万元。

　　213类06款99项农林水事务类科目300万元。

　　215类02款99项资源勘探电力信息等事务科目25万元。

　　其他支出类科目35.00万元。

　　2．本年支出按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

　　（1）201类13款02项一般行政管理事务基本支出预算1283.99万元；主要用于工资福利支出预算；商品和服务支出预算；对个人和家庭的补助支出预算。

　　（2）216类02款99项其他商业流通事务支出预算6457万元。包括:

　　举办在我市外企高管在柳投资联谊研讨会、组织在柳外企管理人员学习培训、举办外企高管联谊研讨、鹧鸪江码头口岸监控卡口系统运行维护、专项调研工作、商贸流通工作、反走私综合治理工作、职工因公死亡子女抚恤金及遗属补贴、流通管理、商贸执法工作、口岸、码头专项工作、口岸联检单位培训、家政服务工程工作、万村千乡市场建设和电子商务进农村工作、服务业统计工作、对外业务、老旧汽车报废更新工作、口岸系统考核激励、门面维修、水电等其他费用、现代服务业发展专项工作、生猪活体储备资金、中国-东盟（柳州）汽车、工程机械及零部件博览会工作、“万村千乡”市场工程和电子商务进农村经费、市场调研及应急工作、节能家电宣传、大厦物业管理、电梯维护费及其他、房屋维修、工资福利费、办公费、车辆运行费、老干部活动经费、商务网站维护、口岸服务中心经费、商贸服务业发展扶持专项资金、政府采购办公设备购置等方面支出。

　　“三公”经费预算说明2016年“三公”经费预算公共财政预算总计21.5万元。其中：（一）因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比持平。 （二）公务接待费2016年预算19万元，同比减少2.5万元，同比减少11.6%。减少原因：严格执行八项规定。（三）公务用车费用2.5万元。同比减少45.3万，同比减少94.7%，减少原因：车改。