柳州市商务委员会2015年部门决算公开

来源：柳州市财政局 | 发布日期： 2016-08-01 11:55

柳州市商务委员会2015年部门决算公开

目录

　　第一部分：柳州市商务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：柳州市商务委员会2015年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算基本支出决算表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：柳州市商务委员会2015年度部门决算情况说明

　　一、2015 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

第一部分：柳州市商务委员会概况

　　一、主要职能

　　柳州市商务委员会含柳州市商务委员会机关及柳州市外商投资服务中心、柳州市商务流通促进中心、柳州市商贸培训中心、柳州市贸促会等五个单位。

　　（一）柳州市商务委员会：贯彻执行国家、自治区国内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；承担推进全市流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展；促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向商贸服务业的政策；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作职责，拟订规范市场运行、流通秩序的政策；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的职责；制定柳州市境外投资管理办法；拟订柳州市口岸开放和建设规划并组织实施，负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动；负责柳州市商务出国(境)团组的有关申报事项;组织柳州市商务出访考察活动，协助指导全市商贸、流通服务行业安全管理工作，配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查，协助指导对外贸易、出口加工企业在进出口环节的安全生产管理。

　　（二）柳州市外商投资服务中心：更有效地利用外资和为“三资”企业提供优质服务，投资咨询；安排项目考察、洽谈、接受项目委托代办投资项目申报审批；组织和安排出入国境内外考察服务；其他外商需要提供的服务。
    （三）柳州市商务流通促进中心：培育消费热点，提升消费档次，扩大消费需求，促进柳州市商业经济发展。
    （四）中国国际贸易促进委员会柳州市支会：开展经贸活动，促进外贸外资、经济技术合作地发展。对外联络、举办展览、组织出访、出证认证和会员服务。
    （五）柳州市商贸培训中心：通过函授形式的商业承认提供教育服务。对商业干部职工进行职业技术培训及高等学历教育。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）
柳州市商务委员会	行政单位
柳州市贸易促进委员会	参公事业单位
柳州市外商投资服务中心	全额拨款事业单位
柳州市商务流通促进中心	全额拨款事业单位
柳州市商贸培训中心	自收自支事业单位

第二部分：柳州市商务委员会2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	5347.82	一、一般公共服务支出	1148.84
二、事业收入		二、公共安全支出	32.28
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	643.98
四、其他收入	13.04	四、医疗卫生与计划生育支出	148.13
		五、城乡社区支出	0.15
		六、交通运输支出	21.60
		七、资源勘探信息等支出	0.52
		八、商业服务业等支出	2395.42
		九、住房保障支出	71.26
		十、其他支出	6.50

本年收入合计	5360.86	本年支出合计	4468.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1064.93	年末结转与结余	1957.10

收入总计	6425.79	支出总计	6425.79

　　
表二：收入决算表

　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5360.86	5347.82					13.04
201	一般公共服务支出	1353.25	1342.91					10.34
20109	海关事务	1200	1200
2010999	其他海关事务支出	1200	1200
20113	商贸事务	1233.25	1222.91					10.34
2011301	行政运行	537.06	534.45					2.61
2011302	一般行政管理事务	107.64	107.64
2011308	招商引资	45.42	45.42
2011350	事业运行	196.71	196.71					0.23
2011399	其他商贸事务支出	346.42	338.92					7.50
204	公共安全支出	32.28	32.28
20410	缉私警察	32.28	32.28
2041003	专项缉私活动支出	32.28	32.28
208	社会保障和就业支出	643.98	643.98
20805	行政事业单位离退休	631.40	631.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	631.40	631.40
20808	抚恤	12.58	12.58
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58
210	医疗卫生与计划生育支出	148.13	148.13
21005	医疗保障	148.13	148.13
2100501	行政单位医疗	139.29	139.29
2100502	事业单位医疗	8.84	8.84
212	城乡社区支出	27.00	27.00
21202	城乡社区规划与管理	12.00	12.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	12.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00
214	交通运输支出	21.60	21.60
21406	车辆购置税支出	21.60	21.60
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	21.60	21.60
215	资源勘探信息等支出	0.52	0.52
21502	制造业	0.52	0.52
2150299	其他制造业支出	0.52	0.52
216	商业服务业等支出	3053.64	3053.64
21602	商业流通事务	3053.64	3053.64
2160299	其他商业流通事务支出	3053.64	3053.64					2.70
221	住房保障支出	71.26	71.26
22102	住房改革支出	71.26	71.26
2210201	住房公积金	70.77	70.77
2210203	购房补贴	0.49	0.49
229	其他支出	6.50	6.50
22999	其他支出	6.50	6.50
2299901	其他支出	6.50	6.50

　　表三：支出决算表

　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4468.69	1654.88	2813.81
201	一般公共服务支出	1148.84	791.50	357.34
20113	商贸事务	1148.84	791.50	357.34
2011301	行政运行	537.06	537.06
2011302	一般行政管理事务	107.64		107.64
2011308	招商引资	45.42		45.42
2011350	事业运行	190.27	190.27
2011399	其他商贸事务支出	268.46	64.18	204.28
204	公共安全支出	32.28		32.28
20410	缉私警察	32.28		32.28
2041003	专项缉私活动支出	32.28		32.28
208	社会保障和就业支出	643.98	643.98
20805	行政事业单位离退休	631.40	631.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	631.40	631.40
20808	抚恤	12.58	12.58
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58
210	医疗卫生与计划生育支出	148.13	148.13
21005	医疗保障	148.13	148.13
2100501	行政单位医疗	139.29	139.29
2100502	事业单位医疗	8.84	8.84
212	城乡社区支出	0.15		0.15
21202	城乡社区规划与管理	0.15		0.15
2120201	城乡社区规划与管理	0.15		0.15
214	交通运输支出	21.60		21.60
21406	车辆购置税支出	21.60		21.60
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	21.60		21.60
215	资源勘探信息等支出	0.52		0.52
21502	制造业	0.52		0.52
2150299	其他制造业支出	0.52		0.52
216	商业服务业等支出	2395.42		2395.42
21602	商业流通事务	2395.42		2395.42
2160299	其他商业流通事务支出	2395.42		2395.42
221	住房保障支出	71.26	71.26
22102	住房改革支出	71.26	71.26
2210201	住房公积金	70.77	70.77
2210203	购房补贴	0.49	0.49
229	其他支出	6.50		6.50
22999	其他支出	6.50		6.50
2299901	其他支出	6.50		6.50

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	5347.82	一、一般公共服务支出	18	1138.50	1138.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	19	32.28	32.28
	3		三、社会保障和就业支出	20	643.98	643.98
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	21	148.13	148.13
	5		五、城乡社区支出	22	0.15	0.15
	6		六、交通运输支出	23	21.60	21.60
	7		七、资源勘探信息等支出	24	0.52	0.52
	8		八、商业服务业等支出	25	2395.42	2395.42
	9		九、住房保障支出	26	71.26	71.26
	10		十、其他支出	27	6.50	6.50
	11			28
本年收入合计	12	5347.82	本年支出合计	29	4458.35
年初财政拨款结转和结余	13	919.20	年末结转和结余	30	1808.68		1785.86		22.82
一般公共预算财政拨款	14	896.38		31
政府性基金预算财政拨款	15	22.82		32
	16			33
合计	17	6267.02	合计	34	6267.02

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4458.35	1644.54	2813.81
201	一般公共服务支出	1138.50	781.16	357.34
20113	商贸事务	1138.50	781.16	357.34
2011301	行政运行	534.45	534.45
2011302	一般行政管理事务	107.64		107.64
2011308	招商引资	45.42		45.42
2011350	事业运行	190.03	190.03
2011399	其他商贸事务支出	260.96	56.68	204.28
204	公共安全支出	32.28		32.28
20410	缉私警察	32.28		32.28
2041003	专项缉私活动支出	32.28		32.28
208	社会保障和就业支出	643.98	643.98
20805	行政事业单位离退休	631.40	631.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	631.40	631.40
20808	抚恤	12.58	12.58
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58
210	医疗卫生与计划生育支出	148.13	148.13
21005	医疗保障	148.13	148.13
2100501	行政单位医疗	139.29	139.29
2100502	事业单位医疗	8.84	8.84
212	城乡社区支出	0.15		0.15
21202	城乡社区规划与管理	0.15		0.15
2120201	城乡社区规划与管理	0.15		0.15
214	交通运输支出	21.60		21.60
21406	车辆购置税支出	21.60		21.60
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	21.60		21.60
215	资源勘探信息等支出	0.52		0.52
21502	制造业	0.52		0.52
2150299	其他制造业支出	0.52		0.52
216	商业服务业等支出	2395.42		2395.42
21602	商业流通事务	2395.42		2395.42
2160299	其他商业流通事务支出	2395.42		2395.42
221	住房保障支出	71.26	71.26
22102	住房改革支出	71.26	71.26
2210201	住房公积金	70.77	70.77
2210203	购房补贴	0.49	0.49
229	其他支出	6.50		6.50
22999	其他支出	6.50		6.50
2299901	其他支出	6.50		6.50

　　
表六：一般公共预算基本支出决算表

　　单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1644.54	1530.95	113.59
工资福利支出		652.94
基本工资		278.04
津贴补贴		235.85
绩效工资		121.83
社会保障缴费		3.47
其他工资福利支出		13.76
商品和服务支出			113.59
办公费			4.73
印刷费			0.31
手续费			0.07
水费			0.47
电费			3.98
邮电费			2.77
物业管理费			1.20
差旅费			3.65
维修费			8.87
会议费			1.86
培训费			2.47
公务接待费			1.68
劳务费			2.95
工会经费			3.86
公务用车运行维护费			29.46
其他商品和服务支出			45.26
对个人和家庭的补助		878.00
离休费		121.41
退休费		518.09
抚恤金		12.58
医疗费		148.13
住房公积金		71.98
购房补贴		0.49
其他对个人和家庭的补助支出		5.31
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

　　
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.31	0	69.31	0	47.80	21.51	74.96	0	74.96	0	39.89	35.07

表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

22.82　

213

农林水支出　

22.82

21360

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出　

22.82　

2136099　

其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出　

22.82　

　　
第三部分：柳州市商务委员会2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计6425.79万元。

　　1．财政拨款收入5347.82万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入13.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级其他拨款、物业管理费、利息收入。

　　3．上年结转和结余1064.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计6425.79万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）1148.84万元：主要用于柳州市商务委员会行政运行、商贸事务。

　　2．公共安全支出（类）32.28万元：主要用于专项缉私活动。

　　3．社会保障和就业（类）643.98万元：主要用于柳州市商务委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　4．医疗卫生与计划生育支出（类）148.13万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。

　　5. 城乡社区支出（类）0.15万元：主要用于柳州市商务委员会商贸服务业发展规划。

　　6.交通运输支出（类）21.60万元：主要用于车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴。

　　7.资源勘探信息等支出（类）0.52万元：主要用于其他制造业支出。

　　8.商业服务业等支出（类）2395.42万元：主要用于其他商业流通事务支出，包括商贸服务业扶持资金，中国东盟汽车博览会经费等。

　　9.住房保障支出（类）71.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　10.年末结转和结余1957.10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　11.其他支出（类）6.50万元：主要用于万村千乡工程项目。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

　　柳州市商务委员会2015 年度一般公共预算支出4458.35万元，其中：基本支出 1644.54万元，项目支出 2813.81 万元。

　　1．一般公共服务（类）1138.50万元：主要用于柳州市商务委员会行政运行、商贸事务。

　　2．公共安全支出（类）32.28万元：主要用于专项缉私活动。

　　3．社会保障和就业（类） 643.98 万元：主要用于柳州市商务委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　4．医疗卫生与计划生育支出（类）148.13万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。

　　5. 城乡社区支出（类）0.15万元：主要用于柳州市商务委员会商贸服务业发展规划。

　　6.交通运输支出（类）21.60万元：主要用于车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴。

　　7.资源勘探信息等支出（类）0.52万元：主要用于其他制造业支出。

　　8.商业服务业等支出（类）2395.42万元：主要用于其他商业流通事务支出，包括商贸服务业扶持资金，中国东盟汽车博览会经费等。

　　9．住房保障支出（类） 71.26 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　10．其他支出（类）6.50万元：主要用于万村千乡工程项目。

　　三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，公务用车运行支出决算39.89万元，与上年同期减20.30万元，原因本年度未购买新车辆;公务接待费支出决算35.07 万元,与上年同期减1.58万元，原因严格执行八项规定公务接待支出减少。具体情况如下：

　　（一）公务用车购置及运行费支出39.89万元。其中：

　　公务用车运行支出39.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市商务委员会5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆，全年运行费支出 39.89万元，平均每辆1.38万元。

　　（二）公务接待费支出35.07万元。

　　（三）因公出国0万元，与上年持平。

　　四、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　2015年本部门机关运行经费支出56.20万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0.96万元，增长0.02%。主要原因是：开展扶贫活动及驻村第一书记差旅补助。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2015年本部门政府采购支出总额 237.25万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元、政府采购服务支出230万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆 29 辆，其中，一般公务用车29辆。

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