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柳州市民政局2015年部门决算
柳州市民政局2015年部门决算
目 录
第一部分：柳州市民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市民政局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：柳州市民政局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：柳州市民政局概况
一、主要职能
柳州市民政局是主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，负责婚姻登记、救灾救济、优抚安置、拥政爱民、区划地名、基层政权、老龄工作、低保、福利、慈善、殡葬、救助等工作。
二、部门决算单位构成
|
单位名称 |
单位性质 |
|
（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位） |
|
|
柳州市民政局 |
行政单位 |
|
柳州市社会福利院 |
全额拨款事业单位 |
|
柳州市社会福利医院 |
差额拨款事业单位 |
|
柳州市按摩医院 |
全额拨款事业单位 |
|
柳州市救助管理站 |
参公事业单位 |
|
柳州市备灾中心 |
参公事业单位 |
|
柳州市军队离休退休干部胜利休养所 |
参公事业单位 |
|
柳州市军队离休退休干部静兰休养所 |
参公事业单位 |
|
柳州军用供应站 |
参公事业单位 |
|
柳州市殡葬管理处 |
自收自支事业单位 |
|
柳州市烈士陵园公墓管理处 |
自收自支事业单位 |
|
柳州市儿童福利院 |
全额拨款事业单位 |
|
柳州市城市居民最低生活保障管理办公室 |
参公事业单位 |
|
柳州市军队离退休干部服务管理中心 |
参公事业单位 |
|
柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心 |
全额拨款事业单位 |
第二部分：柳州市民政局2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
31,639.29 |
一、社会保障和就业支出 |
23,552.57 |
|
|
二、上级补助收入 |
42.89 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
816.74 |
|
|
三、事业收入 |
1,506.97 |
三、城乡社区支出 |
1,499.86 |
|
|
四、其他收入 |
3,441.74 |
四、农林水支出 |
200 |
|
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
44.36 |
|
|
|
|
六、住房保障支出 |
349.79 |
|
|
|
|
七、其他支出 |
6,325.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
36,630.89 |
本年支出合计 |
32,788.55 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
53.09 |
结余分配 |
65.57 |
|
|
上年结转 |
5,301.59 |
年末结转与结余 |
9,131.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
41,985.57 |
支出总计 |
41,985.57 |
|
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
36,630.89 |
31,639.29 |
42.89 |
1,506.97 |
0 |
0 |
3,441.74 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28,670.41 |
23,978.81 |
42.89 |
1,506.97 |
0 |
0 |
3,141.74 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
5,168.96 |
5,141.77 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
24.69 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
1,330.97 |
1,308.49 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
19.99 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
94.84 |
94.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
0.16 |
0.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
609.97 |
609.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080205 |
老龄事务 |
1,023.26 |
1,023.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
89.43 |
89.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.33 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
97.00 |
97.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
550.39 |
550.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080209 |
部队供应 |
366.81 |
366.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,006.12 |
1,001.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.38 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
723.06 |
723.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
671.57 |
671.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
39.27 |
39.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.22 |
12.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20808 |
抚恤 |
958.89 |
958.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
352.97 |
352.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
14.40 |
14.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
581.51 |
581.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20809 |
退役安置 |
8,628.99 |
5,579.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,049.98 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
721.37 |
721.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
7,285.46 |
4,235.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,049.98 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
377.28 |
377.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
244.87 |
244.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20810 |
社会福利 |
11,721.61 |
10,107.18 |
40.39 |
1,506.97 |
0 |
0 |
67.08 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
1,334.95 |
1,274.10 |
9.28 |
0 |
0 |
0 |
51.57 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
975.94 |
960.28 |
15.64 |
0 |
0 |
0 |
0.02 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
6,534.29 |
6,512.93 |
8.39 |
0 |
0 |
0 |
12.98 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
2,876.44 |
1,359.88 |
7.08 |
1,506.97 |
0 |
0 |
2.51 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
650.18 |
650.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
650.18 |
650.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20820 |
临时救助 |
213.82 |
213.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
213.82 |
213.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
53.56 |
53.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
53.56 |
53.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
551.34 |
551.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
551.34 |
551.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
850.99 |
850.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21002 |
公立医院 |
61.25 |
61.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100205 |
精神病医院 |
41.25 |
41.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
9.60 |
9.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
9.60 |
9.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
780.14 |
780.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
445.16 |
445.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
232.38 |
232.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
102.60 |
102.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,500.36 |
1,500.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
17.36 |
17.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
17.36 |
17.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,463.00 |
1,463.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,463.00 |
1,463.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21301 |
农业 |
200.00 |
200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
200.00 |
200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
44.36 |
44.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
44.36 |
44.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
44.36 |
44.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
349.79 |
349.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
349.79 |
349.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
273.09 |
273.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
76.70 |
76.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
229 |
其他支出 |
5,014.98 |
4,714.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,594.98 |
4,594.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4,594.98 |
4,594.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22999 |
其他支出 |
420.00 |
120.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
420.00 |
120.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300.00 |
||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
32,788.55 |
18,519.18 |
14,269.37 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,552.57 |
17,321.53 |
6,231.03 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4,629.06 |
1,396.22 |
3,232.83 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
1,331.39 |
1,331.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
94.40 |
0 |
94.40 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
0.16 |
0.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
479.09 |
0 |
479.09 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080205 |
老龄事务 |
944.28 |
0 |
944.28 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
24.50 |
0 |
24.50 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
62.56 |
0 |
62.56 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
518.40 |
0 |
518.40 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080209 |
部队供应 |
366.81 |
0.76 |
366.05 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
807.46 |
63.91 |
743.55 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
719.73 |
719.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
671.57 |
671.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.94 |
35.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.22 |
12.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20808 |
抚恤 |
775.74 |
56.00 |
719.74 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
236.73 |
0 |
236.73 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
14.40 |
0 |
14.40 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
514.61 |
56.00 |
458.61 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20809 |
退役安置 |
6,780.03 |
5,805.99 |
974.03 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
442.74 |
0 |
442.74 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
5,813.14 |
5,485.30 |
327.83 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
377.28 |
320.69 |
56.59 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
146.87 |
0 |
146.87 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20810 |
社会福利 |
9,544.98 |
8,892.51 |
652.47 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
1,380.55 |
990.96 |
389.59 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
954.31 |
729.54 |
224.77 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
4,320.42 |
4,320.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
2,889.70 |
2,851.59 |
38.11 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
450.84 |
0 |
450.84 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
450.84 |
0 |
450.84 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20820 |
临时救助 |
213.82 |
50.79 |
163.03 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
213.82 |
50.79 |
163.03 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
38.09 |
0 |
38.09 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
38.09 |
0 |
38.09 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
400.29 |
400.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
400.29 |
400.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
816.74 |
714.14 |
102.60 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21002 |
公立医院 |
35.25 |
35.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100205 |
精神病医院 |
35.25 |
35.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.35 |
1.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.35 |
1.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
780.14 |
677.54 |
102.60 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
445.16 |
445.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
232.38 |
232.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
102.60 |
0 |
102.60 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,499.86 |
0 |
1,499.86 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.50 |
0 |
9.50 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.50 |
0 |
9.50 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
17.36 |
0 |
17.36 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
17.36 |
0 |
17.36 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,463.00 |
0 |
1,463.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,463.00 |
0 |
1,463.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
0 |
200.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21301 |
农业 |
200.00 |
0 |
200.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
200.00 |
0 |
200.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
44.36 |
0 |
44.36 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
44.36 |
0 |
44.36 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
44.36 |
0 |
44.36 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
349.79 |
349.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
349.79 |
349.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
273.09 |
273.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
76.70 |
76.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
229 |
其他支出 |
6,325.24 |
133.72 |
6,191.52 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,905.24 |
33.72 |
5,871.52 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5,905.24 |
33.72 |
5,871.52 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22999 |
其他支出 |
420.00 |
100.00 |
320.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
420.00 |
100.00 |
320.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,552.57 |
17,321.53 |
6,231.03 |
0 |
0 |
0 |
||
表四：2016年部门预算财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算资金 |
1 |
27,026.95 |
一、社会保障和就业支出 |
13 |
20,341.34 |
20,341.34 |
0 |
|
二、政府性基金预算收入 |
2 |
4,612.34 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
14 |
816.74 |
816.74 |
0 |
|
|
3 |
|
三、城乡社区支出 |
15 |
1,499.86 |
1,482.50 |
17.36 |
|
|
4 |
|
四、农林水支出 |
16 |
200.00 |
200.00 |
0 |
|
|
5 |
|
五、资源勘探信息等支出 |
17 |
44.36 |
44.36 |
0 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
18 |
349.79 |
349.79 |
0 |
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
19 |
2,306.24 |
120.00 |
2,186.24 |
|
本年收入合计 |
8 |
31,639.29 |
本年支出合计 |
20 |
25,558.31 |
23,354.72 |
2,203.60 |
|
上年结余（结转）收入 |
9 |
994.88 |
年末结转和结余 |
21 |
7,075.86 |
4,579.04 |
2,496.82 |
|
一般公共预算拨款结转 |
10 |
906.81 |
基本支出结转 |
22 |
3,291.38 |
3,277.83 |
13.54 |
|
其他结转 |
11 |
88.07 |
项目支出结转和结余 |
23 |
3,784.48 |
1,301.20 |
2,483.27 |
|
合 计 |
12 |
32,634.17 |
合 计 |
24 |
32,634.17 |
27,933.76 |
4,700.41 |
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
23,354.72 |
15,285.95 |
8,068.77 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20,341.34 |
14,122.03 |
6,219.31 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4,602.19 |
1,374.06 |
3,228.13 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
1,309.24 |
1,309.24 |
0 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
94.40 |
0 |
94.40 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
0.16 |
0.16 |
0 |
||
|
2080204 |
拥军优属 |
479.09 |
0 |
479.09 |
||
|
2080205 |
老龄事务 |
944.28 |
0 |
944.28 |
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
24.17 |
0 |
24.17 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
62.56 |
0 |
62.56 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
518.40 |
0 |
518.40 |
||
|
2080209 |
部队供应 |
366.81 |
0.76 |
366.05 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
803.08 |
63.91 |
739.18 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
719.73 |
719.73 |
0 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
671.57 |
671.57 |
0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.94 |
35.94 |
0 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.22 |
12.22 |
0 |
||
|
20808 |
抚恤 |
775.74 |
56.00 |
719.74 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
236.73 |
0 |
236.73 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
14.40 |
0 |
14.40 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
514.61 |
56.00 |
458.61 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
5,164.06 |
4,197.03 |
967.03 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
442.74 |
0 |
442.74 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4,197.17 |
3,876.34 |
320.83 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
377.28 |
320.69 |
56.59 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
146.87 |
0 |
146.87 |
||
|
20810 |
社会福利 |
7,976.57 |
7,324.13 |
652.45 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
1,289.20 |
899.61 |
389.59 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
948.64 |
723.87 |
224.77 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
4,311.58 |
4,311.58 |
0 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,427.15 |
1,389.06 |
38.09 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
450.84 |
0 |
450.84 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
450.84 |
0 |
450.84 |
||
|
20820 |
临时救助 |
213.82 |
50.79 |
163.03 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
213.82 |
50.79 |
163.03 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
38.09 |
0 |
38.09 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
38.09 |
0 |
38.09 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
400.29 |
400.29 |
0 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
400.29 |
400.29 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
816.74 |
714.14 |
102.60 |
||
|
21002 |
公立医院 |
35.25 |
35.25 |
0 |
||
|
2100205 |
精神病医院 |
35.25 |
35.25 |
0 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.35 |
1.35 |
0 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.35 |
1.35 |
0 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
780.14 |
677.54 |
102.60 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
445.16 |
445.16 |
0 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
232.38 |
232.38 |
0 |
||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
102.60 |
0 |
102.60 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,482.50 |
0 |
1,482.50 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.50 |
0 |
9.50 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.50 |
0 |
9.50 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
0 |
10.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,463.00 |
0 |
1,463.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,463.00 |
0 |
1,463.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
0 |
200.00 |
||
|
21301 |
农业 |
200.00 |
0 |
200.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
200.00 |
0 |
200.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
44.36 |
0 |
44.36 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
44.36 |
0 |
44.36 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
44.36 |
0 |
44.36 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
349.79 |
349.79 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
349.79 |
349.79 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
273.09 |
273.09 |
0 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
76.70 |
76.70 |
0 |
||
|
229 |
其他支出 |
120.00 |
100.00 |
20.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
120.00 |
100.00 |
20.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
120.00 |
100.00 |
20.00 |
||
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
15,285.95 |
11,535.66 |
3,750.29 |
|
工资福利支出 |
4,942.7 |
4,942.7 |
0 |
|
基本工资 |
1,522.81 |
1,522.81 |
0 |
|
津贴补贴 |
884.14 |
884.14 |
0 |
|
奖金 |
481.81 |
481.81 |
0 |
|
社会保障缴费 |
510.64 |
510.64 |
0 |
|
伙食补助费 |
0.46 |
0.46 |
0 |
|
绩效工资 |
920.87 |
920.87 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
621.97 |
621.97 |
0 |
|
商品和服务支出 |
2,503.77 |
0 |
2,503.77 |
|
办公费 |
59.55 |
0 |
59.55 |
|
印刷费 |
5.79 |
0 |
5.79 |
|
咨询费 |
3.5 |
0 |
3.5 |
|
手续费 |
1.03 |
0 |
1.03 |
|
水费 |
15.8 |
0 |
15.8 |
|
电费 |
108.93 |
0 |
108.93 |
|
邮电费 |
23.97 |
0 |
23.97 |
|
物业管理费 |
175.66 |
0 |
175.66 |
|
差旅费 |
65.09 |
0 |
65.09 |
|
因公出国（境）费用 |
0.17 |
0 |
0.17 |
|
维修（护）费 |
181.68 |
0 |
181.68 |
|
会议费 |
5.55 |
0 |
5.55 |
|
培训费 |
37.74 |
0 |
37.74 |
|
公务接待费 |
25.87 |
0 |
25.87 |
|
专用材料费 |
1,245.75 |
0 |
1,245.75 |
|
劳务费 |
17.39 |
0 |
17.39 |
|
工会经费 |
56.85 |
0 |
56.85 |
|
福利费 |
31.34 |
0 |
31.34 |
|
公务用车运行维护费 |
109.91 |
0 |
109.91 |
|
其他交通费用 |
1.46 |
0 |
1.46 |
|
税金及附加费用 |
0.03 |
0 |
0.03 |
|
其他商品和服务支出 |
330.71 |
0 |
330.71 |
|
对个人和家庭的补助 |
6,592.96 |
6,592.96 |
0 |
|
离休费 |
400.21 |
400.21 |
0 |
|
退休费 |
4060.3 |
4060.3 |
0 |
|
抚恤金 |
110.74 |
110.74 |
|
|
生活补助 |
322.89 |
322.89 |
|
|
救济费 |
640.65 |
640.65 |
|
|
医疗费 |
331.73 |
331.73 |
|
|
奖励金 |
0.81 |
0.81 |
|
|
住房公积金 |
431.76 |
431.76 |
|
|
购房补贴 |
218.87 |
218.87 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
75 |
75 |
|
|
其他支出 |
1,246.52 |
|
1,246.52 |
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
129.11 |
0 |
114.1 |
30 |
84.1 |
15.01 |
285.61 |
6.86 |
218.26 |
56.4 |
161.86 |
60.49 |
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
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|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
88.07 |
0 |
88.07 |
4,612.34 |
2,203.60 |
33.72 |
2,169.88 |
2,496.82 |
13.54 |
2,483.27 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
17.36 |
17.36 |
0 |
17.36 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
17.36 |
17.36 |
0 |
17.36 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
0 |
0 |
17.36 |
17.36 |
0 |
17.36 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
88.07 |
0 |
88.07 |
4,594.98 |
2,186.24 |
33.72 |
2,152.52 |
2,496.82 |
13.54 |
2,483.27 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
88.07 |
0 |
88.07 |
4,594.98 |
2,186.24 |
33.72 |
2,152.52 |
2,496.82 |
13.54 |
2,483.27 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
88.07 |
0 |
88.07 |
4,594.98 |
2,186.24 |
33.72 |
2,152.52 |
2,496.82 |
13.54 |
2,483.27 |
|
||
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第三部分：柳州市民政局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计41,985.57万元。
1．财政拨款收入31,639.29万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入42.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是：（1）柳州市儿童福利院、柳州市社会福利院春节慰问金共计14.92万元；（2）柳州市社会福利院养老机构建立康复室建设资金10万元；（3）柳州市残疾人劳动服务中心拨培训费给柳州市按摩医院5.94万元。
3．事业收入1,506.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：（1）按摩医院按摩保健收入337.25万元；（2）社会福利医院病人医疗费、护工材料费及病人伙食费等收入1,169.72万元。
4．其他收入3,441.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是：用于退役安置补助资金（桂财社〔2015〕74号）1,630万元及上级其他拨款、房租水电、利息等收入。
5．用事业基金弥补收支差额53.09万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余5,301.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要是柳州市民政局、静兰军休所、胜利军休所历年军休安置经费等。
（二）支出总计41,985.57万元。包括：
1．社会保障和就业支出(208类)23,552.57万元：主要用于柳州市民政局及其下属单位按国家有关规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴及其管理方面的支出以及自然灾害生活救助等支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（210类）816.74万元：主要用于缴纳在职人员医保、优抚对象医疗补助、精神疾病防治项目款以及公立医院综合改革试点补助款等。
3．城乡社区支出（212类）1,499.86万元：主要用于市社会福利院救助服务中心建设经费963万元、市社会福利救助服务中心子项目星光大楼建设经费500万元等支出。
4．农林水支出（213类）200万元：主要用于北部三县农房保险费支出。
5．资源勘探信息等支出（215类）44.36万元：主要用于其他工业和信息产业监管支出。
6．住房保障支出（221类）349.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7．其他支出（229类）6,325.23万元：主要用于（1）鸿福居家养老服务中心建设经费400万元；（2）柳州市老年综合服务中心建设经费1,086.96万元；（3）市儿童福利院2号楼项目建设经费100万元；（4）柳州市烈士陵园公墓管理处公益性花坛葬补助及建设费用104.8万元；（5）柳州市儿童福利院用于儿童福利机构设施设备改扩建及更新改造、残疾儿童和受艾滋病影响儿童养治教康项目（柳财预追[2015]327号）108.97万元；（6）殡葬管理处悼念楼及连廊送修工程56万元；金坛楼和综合楼外墙工程30万元；殡葬信息管理控制平台建设 57.1万元等支出。
8．结余分配65.57万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9．年末结转和结余9,131.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要是（1）年底下达的中央财政补助的军队移交政府的离退休人员安置和管理机构资金和退役士兵安置资金未使用完结转下年；（2）柳州市烈士陵园公墓管理处建设公益性公墓工程根据进度进行付款；（3）柳州市社会福利医院精神病人救助康复综合楼工程款及设备购置款正在走采购程序。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市民政局2015年度一般公共预算支出23,354.72万元，其中：基本支出15,285.95万元，项目支出8,068.77万元。
1.20802民政管理事务4,602.19万元:主要用于柳州市民政局及其下属单位管理方面支出以及社区办公用房改造装修、各城区2015年养老服务日间照料市级配套资金等支出。
2.20805行政事业单位离退休719.73万元: 主要用于柳州市民政局及其下属单位按国家有关规定发放的离退休人员工资津补贴。
3.20808抚恤775.74万元:主要用于优抚对象死亡抚恤金和1-6级残疾军人困难补助资金。
4.20809退役安置5,164.06万元:主要用于军队移交政府的离退休人员安置和退役士兵安置等。
5.20810社会福利7,976.57万元:主要用于儿童福利、老年福利、殡葬以及社会福利事业单位等支出。
6.20815自然灾害生活救助450.84万元:主要用于救灾物资采购、北部三县农房保险费用及灾害信息员培训等支出。
7.20820临时救助213.82万元:主要用于流浪乞讨人员救助支出。
8.20825其他生活救助38.09万元:（1）退休代管人员工资；（2）下拨给各城区2015年农村临时救助资金等支出。
9.20899其他社会保障和就业支出400.29万元：2014年中央财政流浪乞讨人员补助资金。
10.21002公立医院35.25万元：主要用于柳州市社会福利医院精神疾病防治项目款和公立医院综合改革试点补助款。
11.21004公共卫生1.35万元：用于社会福利医院精神疾病防治项目款。
12.21005医疗保障780.14万元：主要用于缴纳在职人员医保、优抚对象医疗补助支出以及城乡医疗救助支出等。
13.21202城乡社区规划与管理9.5万元：柳州市民政局民政事业发展十三五项目编制费。
14.21203城乡社区公共设施10万元：道路标志维护费。
15.21299其他城乡社区支出1,463万元：（1）市社会福利救助服务中心子项目星光大楼建设经费500万元；（2）市社会福利院救助服务中心建设经费963万元。
16.21301农业200万元：主要用于北部三县农房保险费支出。
17.21505工业和信息产业监管44.36万元：主要用于民政局2014、2015年20M移动网费和购买防火墙、核心交换机费用等。
18.22102住房改革支出349.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
19.22999其他支出120万元：（1）儿童福利院2号院编可研和初设费用18.49万元；（2）市儿童福利院2号楼项目建议书编制费1.51万元；（3）公益性花坛葬补助100万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
柳州市民政局2015年度政府性基金支出2,203.6万元，其中：基本支出33.72万元，项目支出2,169.88万元。
1.21208国有土地使用权出让收入安排的支17.36万元: 主要用于智慧社区编评费用。
2.22960彩票公益金安排的支出2,186.24万元: 主要用于（1）鸿福居家养老服务中心建设经费400万元；（2）柳州市老年综合服务中心建设经费1,086.96万元；（3）市儿童福利院2号楼项目建设经费100万元；（4）柳州市儿童福利院用于儿童福利机构设施设备改扩建及更新改造、残疾儿童和受艾滋病影响儿童养治教康项目（柳财预追[2015]327号）108.97万元；（5）殡葬管理处悼念楼及连廊送修工程56万元；金坛楼和综合楼外墙工程30万元；殡葬信息管理控制平台建设 57.1万元等支出。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.86万元,与上年同期相比增加4.35 万元，是因为（1）根据广西台湾事务办《关于同意刘友谊等15人赴台交流审批的批复》（桂台[2015]100号），同意我局一名同志赴台交流；（2）根据广西壮族自治区人民政府出国、赴港澳任务批件（桂政办外字[2015]A0647号），同意我局一名同志出访英法两国商谈建立友好城市或友好交流城市事宜；
公务用车购置支出决算56.4万元,与上年同期相比减少48.03 万元；公务用车运行支出决算161.86万元，与上年同期相比减少39.6万元;
公务接待费支出决算60.49万元,与上年同期减少23.99万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出6.86万元。全年使用财政拨款安排柳州市民政局参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：往返机票、差旅费以及签证等费用。
（二）公务用车购置及运行费支出218.26万元。其中：
公务用车购置支出56.4万元：（1）军供站购置军供送餐车一辆24.24万元；（2）殡葬管理处因业务需要增加两辆殡仪专用车共计32.16万元。
公务用车运行支出161.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展民政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市民政局、14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为66辆，全年运行费支出161.86万元，平均每辆2.45万元。
（三）公务接待费支出60.49万元。其中：
国内公务接待批次401次，接待人次6322人。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出7,475.38万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加1，609.11 万元，增长27%。主要原因是：（1）柳州市备灾中心2015年划为参公单位；（2）机关人员人数增加，工资上调以致金额增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额2,614.13万元，其中：政府采购货物支出1,113.83万元、政府采购工程支出779.69万元、政府采购服务支出720.61万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，一般公务用车9辆、特种专业技术用车2辆、其他用车57辆，其他用车主要是殡仪专用车辆、接送军休人员、福利院老人和儿童专用车辆等。
