柳州市科学技术局2015年部门决算

目    录

　　第一部分：柳州市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：柳州市科学技术局2015年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算基本支出决算表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：柳州市科学技术局2015年度部门决算情况说明

　　一、2015 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　四、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：柳州市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　1.组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规；研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策措施，推动全市科技创新体系建设，提高柳州市科技创新能力。

　　2.组织编制柳州市科技发展中长期规划和年度计划；研究提出柳州市科技发展优先领域和科技促进经济、社会发展的重大问题。

　　3.研究提出柳州市科技体制改革的政策、措施，指导、推进全市科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新和机制。

　　4.负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费（原科技三项费用）等有关费用的预、决算，合理使用科技经费，管好用好科技发展基金。

　　5.负责高新技术产业化计划、科技攻关计划、新产品试制与中间试验计划、农业科技发展计划、“星火”计划、重大科技成果推广计划等科技开发计划的制订和组织实施；引导企业用高新技术改造传统产业；指导全市民办科技工作；协同有关部门推进企业和农村科技进步。

　　6.组织制订国际科技合作与交流计划，负责科技合作项目的人才引进和科技人员出国出境的审核、报批工作。

　　7.归口管理本市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作，协调、指导全市技术开发服务机构工作，推进企业与高等院校、科研院所开展产学研活动。

　　8.负责科技统计和软科学研究管理工作。

　　9.牵头全市科学技术普及工作，组织制订科学技术普及工作规划，实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作发展；负责市科普工作联席会议办公室工作。

　　10.负责管理本市知识产权工作。

　　11.指导、协调县（区）科技工作；负责对县（区）党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。

　　12.承办市人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　（一）柳州市科学技术局

　　（二）柳州市科技兴市领导小组办公室

　　（三）柳州市科技情报研究所

　　（四）柳州市科技培训中心

　　（五）柳州市科技开发交流中心

　　（六）柳州市自动化科学研究所

　　第二部分：柳州市科学技术局2015年部门决算报表

　　表二：收入决算表

　　                                                                                           单位：万元

　　表三：支出决算表

　　                                                                                                        单位：万元

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　                                                                                     单位：万元

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　                                                                                      单位：万元

　　表六：一般公共预算基本支出决算表

　　                                                  单位：万元

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　                                                                                                   单位：万元

　　第三部分柳州市科学技术局2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计5744.37 万元。

　　1．财政拨款收入4998.19万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入 706.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：区科技厅下拨的各项科技三项经费、知识产权项目经费等收入。

　　3．上级补助收入39.19万元，为上级单位支付的工作经费。

　　4、上年结转和结余2712.68 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计6091.69万元。包括：

　　1．科学技术支出（类）5575.68万元：主要用于科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出。

　　2．社会保障和就业（类）226.25万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　3．住房保障支出（类）101.61 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　4．医疗卫生与计划生育支出（类）111.25万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工的社会保险方面的支出。

　　5、资源勘探信息（类）76.22万元：主要用于制造业支出、支持中小企业发展和管理支出。

　　6、其他支出（类）0.69万元。

　　7、结余分配0.04万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　8、年末结转和结余2365.32 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

　　柳州市科学技术局2015 年度一般公共预算支出5041.63 万元，其中：基本支出 1951.3万元，项目支出  3090.33万元。按功能分类项级科目列示分析如下：

　　1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）365.68万元，其中：基本支出365.68万元（人员经费339.95万元、日常公用经费25.73万元），项目支出0万元。

　　2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）54.85万元、其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出54.85万元。

　　3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）100.05万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出100.05万元。

　　4、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）573.08万元，其中：基本支出573.08万元（人员经费569.70万元、日常公用经费3.38万元），项目支出0万元。

　　5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）40.08万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出40.08万元。

　　6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）96.95万元，其中：基本支出96.95万元（人员经费96.36万元、日常公用经费0.59万元），项目支出0万元。

　　7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）1803.87万元，其中：项目支出1803.87万元。

　　8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）928.49万元，其中：基本支出31.45万元（人员经费26.45万元、日常公用经费5万元），项目支出897.04万元。

　　9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）445.03万元，其中：基本支出445.03万元（人员经费430.17万元、日常公用经费14.86万元），项目支出0万元。

　　10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）116.23万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出116.23万元。

　　11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出2万元。

　　12、归口管理的行政单位离退休（项）226.25万元，其中：基本支出226.25万元（人员经费225.99万元、日常公用经费0.26万元），项目支出0万元。

　　13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）61.06万元，其中：基本支出61.06万元（人员经费61.06万元、日常公用经费0万元），项目支出0万元。

　　14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）50.19万元，其中：基本支出50.19万元（人员经费50.19万元、日常公用经费0万元），项目支出0万元。

　　15、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）8.01万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出8.01万元。

　　16、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）62.27万元。其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出62.27万元。

　　17、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）5.93万元，其中：基本支出0万元（人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出5.93万元。

　　18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.24万元，其中：基本支出100.24万元（人员经费100.24万元、日常公用经费0万元），项目支出0万元。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.37万元，其中：基本支出1.37万元（人员经费1.37万元、日常公用经费0万元），项目支出0万元。

　　三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.85万元,与上年同期增3.65万元，原因为出国（境）人数增加一人次，费用由具体行程及考察天数、考察内容等情况而定，因此费用较上年增加；公务用车运行支出决算 40.36万元，与上年同期减少22.31万元，原因为加强公务用车管理，减少公务用车使用数量，公务出行尽量乘坐公共交通工具，降低公务用车费用；公务接待费支出决算6.29万元,与上年同期减少4.57万元，原因为坚决贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 9.85 万元。全年使用财政拨款安排柳州市科技局机关参加因公出国（境）团组共计 2 个，累计2 人次。开支内容包括：参加柳州市外事办公室组团的柳州市友好代表团出访英国、法国进行文化科技交流；参加柳州市人民政府组织的柳州市友好代表团出访英国进行环保治理考察和友好访问。

　　（二）公务用车购置及运行费支出40.36万元。其中：

　　公务用车运行支出 40.36 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科技业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市科学技术局、5个所属二层事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出 40.36 万元，平均每辆 2.88 万元。

　　（三）公务接待费支出 6.29 万元。其中：

　　国内、国外接待批次25次，人数为404人，接待金额6.29万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　2015年本部门机关运行经费支出25.98 万元，比2014年减少9.58万元，降低26.94%。主要原因是：本年严格控制日常公用经费支出，加强全过程节约管理、杜绝浪费行为。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2015年本部门政府采购支出总额 780.79 万元（财政拨款资金为122.69万元，其他资金为658.1万元），其中：政府采购货物支出734.19 万元、政府采购服务支出46.6万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是所属事业单位一般公务用车。

　　(四) 单位人员构成情况说明

　　2015年末本部门实有人数211人，在职人员114人，其中：局机关行政单位人员29人，5个事业机构人员85人。离退休人员97人，其中：局机关离休人员1人，退休人员31人；5个事业机构退休人员65人。

　　（五）一般公共预算支出情况说明

　　2015年本部门行政单位使用一般公共预算支出为3345.37万元，其中；基本支出625.6万元(人员经费支出601.69万元，日常公用经费23.91万元)，基本支出中包含32名离退休人员经费。项目支出2719.77万元，项目支出主要用于科学技术管理事务支出、技术研究与开发支出、其他科学技术支出。

　　2015年本部门事业单位使用一般公共预算支出为1696.26元，其中；基本支出1325.7万元(人员经费支出1299.8万元，日常公用经费25.9万元)，基本支出中包含65名退休人员经费。项目支出370.56万元，项目支出主要用于科学技术管理事务支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、其他科学技术支出资源勘探信息等支出。

　　（六）进位尾数差情况说明

　　由于部门决算报表以元为单位统计，决算公开数以万元为单位并保留两位小数，因此，部门决算报表数换算为以万元为单位的决算公开数时会存在0.01～0.02的进位尾数差。