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柳州市财政局2015年部门决算
目 录
第一部分：柳州市财政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市财政局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：柳州市财政局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：柳州市财政局概况
一、主要职能
(一)贯彻国家、自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订市财政分配政策，参与制定本市各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。
（二）依法依规提出市财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据市人民政府委托起草有关规范性文件草案。
（三）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
（四）负责市政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。负责彩票市场监管。
（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定市政府采购制度并监督管理。
（六）负责制定我市行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与制定企业国有资产管理相关制度。
（八）负责管理和监督市本级政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。
（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案
（十）制定市地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理本市政府外债。
（十一）负责管理市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，协助做好指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。
（十二）监督检查市财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（十三）贯彻《柳州市财务总监管理制度》，实施财政事中监督工作。
（十四）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
柳州市财政局部门包含柳州市财政局机关及下属九个二层单位，九个二层单位分别为：柳州市财务总监管理中心、柳州市会计函授学校（市财政干教中心）、柳州市会计事务管理所、柳州市非税收入管理局、柳州市财政投资评审中心、柳州市财政稽查大队、柳州市国库拨付中心、柳州市财政预算编审中心、柳州市财政信息管理办公室。
第二部分：柳州市财政局2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
4686．64 |
一、一般公共服务支出 |
3690.03 |
|
|
二、事业收入 |
24.70 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
97.35 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、上级补助收入 |
11.00 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
544.00 |
|
|
|
|
九、医疗卫生计划生育支出 |
209.05 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
22.58 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
13.30 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
198.85 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
71.01 |
|
|
本年收入合计 |
4819.69 |
本年支出合计 |
4748.82 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
12.34 |
|
|
|
|
提取职工福利基金 |
3.70 |
|
|
|
|
转入事业基金 |
8.64 |
|
|
上年结转 |
3399.15 |
年末结转与结余 |
3457.68 |
|
|
基本支出结转 |
1212.50 |
基本支出结转 |
1237.12 |
|
|
项目支出结转和结余 |
2186.65 |
项目支出结转和结余 |
2220.56 |
|
|
收入总计 |
8218.84 |
支出总计 |
8218.84 |
|
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
48,196,956.89 |
46,866,432.26 |
110,000.00 |
247,031.21 |
|
|
973,493.42 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
37,574,712.58 |
36,636,922.14 |
110,000.00 |
247,031.21 |
|
|
580,759.23 |
|
20106 |
财政事务 |
37,574,712.58 |
36,636,922.14 |
110,000.00 |
247,031.21 |
|
|
580,759.23 |
|
2010601 |
行政运行 |
19,570,529.76 |
19,570,529.76 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7,492,003.45 |
7,492,003.45 |
|
|
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
267,322.52 |
267,322.52 |
|
|
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
190,000.00 |
190,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
2,735,103.81 |
2,735,103.81 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7,319,753.04 |
6,381,962.60 |
110,000.00 |
247,031.21 |
|
|
580,759.23 |
|
205 |
教育支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,440,015.12 |
5,440,015.12 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,440,015.12 |
5,440,015.12 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5,440,015.12 |
5,440,015.12 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,097,381.28 |
2,097,381.28 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2,097,381.28 |
2,097,381.28 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1,485,482.25 |
1,485,482.25 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
611,899.03 |
611,899.03 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
303,927.00 |
303,927.00 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
138,881.00 |
138,881.00 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
138,881.00 |
138,881.00 |
|
|
|
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
146,916.00 |
146,916.00 |
|
|
|
|
|
|
2130601 |
机构运行 |
146,916.00 |
146,916.00 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
18,130.00 |
18,130.00 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18,130.00 |
18,130.00 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
133,000.00 |
133,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
133,000.00 |
133,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
133,000.00 |
133,000.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,082,186.72 |
2,082,186.72 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
88,000.00 |
88,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
88,000.00 |
88,000.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,994,186.72 |
1,994,186.72 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,994,186.72 |
1,994,186.72 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
392,734.19 |
|
|
|
|
|
392,734.19 |
|
22999 |
其他支出 |
392,734.19 |
|
|
|
|
|
392,734.19 |
|
2299901 |
其他支出 |
392,734.19 |
|
|
|
|
|
392,734.19 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
47,488,280.53 |
41,455,053.21 |
6,033,227.32 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
36,900,355.42 |
31,000,128.10 |
5,900,227.32 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
36,900,355.42 |
31,000,128.10 |
5,900,227.32 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
19,566,552.26 |
19,566,552.26 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7,492,003.45 |
6,228,702.13 |
1,263,301.32 |
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
267,322.52 |
267,322.52 |
|
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
190,000.00 |
190,000.00 |
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
2,735,103.81 |
1,635,103.81 |
1,100,000.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6,649,373.38 |
3,112,447.38 |
3,536,926.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,440,015.12 |
5,440,015.12 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,440,015.12 |
5,440,015.12 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5,440,015.12 |
5,440,015.12 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,090,536.55 |
2,090,536.55 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2,090,536.55 |
2,090,536.55 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1,478,637.52 |
1,478,637.52 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
611,899.03 |
611,899.03 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
225,797.00 |
225,797.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
78,881.00 |
78,881.00 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
78,881.00 |
78,881.00 |
|
|
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
146,916.00 |
146,916.00 |
|
|
|
|
|
2130601 |
机构运行 |
146,916.00 |
146,916.00 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
133,000.00 |
|
133,000.00 |
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
133,000.00 |
|
133,000.00 |
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
133,000.00 |
|
133,000.00 |
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,988,478.84 |
1,988,478.84 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,988,478.84 |
1,988,478.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,988,478.84 |
1,988,478.84 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
710,097.60 |
710,097.60 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
710,097.60 |
710,097.60 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
710,097.60 |
710,097.60 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
36,900,355.42 |
31,000,128.10 |
5,900,227.32 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,686.64 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
3,663.29 |
3,663.29 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
544.00 |
544.00 |
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生计划生育支出 |
24 |
209.05 |
209.05 |
|
|
|
8 |
|
十二、农林水支出 |
25 |
22.58 |
22.58 |
|
|
|
9 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
26 |
13.30 |
13.30 |
|
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
27 |
198.85 |
198.85 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
4,686.64 |
本年支出合计 |
29 |
4,651.08 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
24.23 |
年末结转和结余 |
30 |
59.79 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
24.23 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
合计 |
17 |
4710.87 |
合计 |
34 |
4710.87 |
||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4651.08 |
4047.75 |
603.32 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
3663.29 |
3073.27 |
590.02 |
|
20106 |
财政事务 |
3663.29 |
3073.27 |
590.02 |
|
2010601 |
行政运行 |
1956.66 |
1956.66 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
749.20 |
622.87 |
126.33 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
26.73 |
26.73 |
|
|
2010606 |
财政监察 |
19.00 |
19.00 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
273.51 |
163.51 |
110.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
638.20 |
284.50 |
353.69 |
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
544.00 |
544.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
544.00 |
544.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
544.00 |
544.00 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
209.05 |
209.05 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
209.05 |
209.05 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
147.86 |
147.86 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
61.19 |
61.19 |
|
|
213 |
农林水事务 |
22.58 |
22.58 |
|
|
21301 |
农业 |
7.89 |
7.89 |
|
|
2130106 |
技术推广 |
7.89 |
7.89 |
|
|
21306 |
农业综合开发 |
14.69 |
14.69 |
|
|
2130601 |
机构运行 |
14.69 |
14.69 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
|
|
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
13.30 |
|
13.30 |
|
21502 |
制造业 |
13.30 |
|
13.30 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
13.30 |
|
13.30 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
198.85 |
198.85 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
198.95 |
198.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
198.95 |
198.95 |
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,047.75 |
2,933.94 |
1,113.81 |
|
工资福利支出 |
1,922.21 |
1,922.21 |
|
|
基本工资 |
671.12 |
671.12 |
|
|
津贴补贴 |
725.97 |
725.97 |
|
|
奖金 |
422.35 |
422.35 |
|
|
社保缴费 |
42.76 |
42.76 |
|
|
绩效工资 |
33.63 |
33.63 |
|
|
其他工资福利支出 |
26.38 |
26.38 |
|
|
商品和服务支出 |
1,109.46 |
|
1,109.46 |
|
办公费 |
64.49 |
|
64.49 |
|
印刷费 |
17.59 |
|
17.59 |
|
咨询费 |
49.12 |
|
49.12 |
|
水费 |
8.54 |
|
8.54 |
|
电费 |
53.25 |
|
53.25 |
|
邮电费 |
40.37 |
|
40.37 |
|
物业管理费 |
82.81 |
|
82.81 |
|
差旅费 |
73.35 |
|
73.35 |
|
出国(境)费 |
4.14 |
|
4.14 |
|
维修(护)费 |
78.12 |
|
78.12 |
|
租赁费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
会议费 |
9.45 |
|
9.45 |
|
培训费 |
79.11 |
|
79.11 |
|
公务接待费 |
15.38 |
|
15.38 |
|
工会经费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
公车运行维护费 |
59.26 |
|
59.26 |
|
其他交通费用 |
0.29 |
|
0.29 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
452.99 |
|
452.99 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,011.73 |
1,011.73 |
|
|
退休费 |
605.70 |
605.70 |
|
|
医疗费 |
185.09 |
185.09 |
|
|
住房公积金 |
220.45 |
220.45 |
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
其他支出 |
4.35 |
|
4.35 |
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
77.80 |
0 |
69.60 |
0 |
69.60 |
8.2 |
78.78 |
4.14 |
59.26 |
0 |
59.26 |
15.38 |
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
合 计 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：柳州市财政局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计8218.84万元。
1．财政拨款收入4686.64万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入24.70万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．上级补助收入11万。
4．其他收入97.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．上年结转和结余3399.15万元。其中基本支出结转1212.50万元；项目支出结转和结余2186.65万元。
（二）支出总计8218.84万元。包括：
1．一般公共服务（类）3690.03万元，主要用于本部门财政事务中的行政运行、一般行政事务管理、财政国库业务、财政监察、事业运行、其他财政事务支出等。
2．社会保障和就业（类）544万元，主要用于财政局部门本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）198.85万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
4.医疗卫生(类)209.05万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。
5.农林水支出(类)22.58万元：主要用于农业7.89万元；农业综合开发14.69万元；其他农林水1.81万元。
6.资源勘探信息等支出(类)13.30万元：主要用于制造业支出。
7．其他支出71.01万元。
8．结余分配12.34万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。其中职工福利基金3.70万元，事业基金8.64万元。
9．年末结转和结余3457.68万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。其中基本支出结转1237.12万元，项目支出结转结余2220.56万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市财政局2015 年度一般公共预算支出4651.08万元，其中：基本支出4047.75万元，项目支出603.33万元。
(一)201一般公共服务类支出3663.29万元。其中基本支出3073.27万元，项目支出590.02万元。其中:
1.201类06款01项行政运行基本支出1956.66万元。
2.201类06款02项一般行政管理事务基本支出622.87万元；项目支出126.33万元。
3.201类06款05项财政国库业务基本支出26.73万元。
4.201类06款06项财政监察基本支出19万元。
5.201类06款50项事业运行基本支出163.51万元; 项目支出110万元。
6.201类06款99项其他财政事务基本支出284.50万元; 项目支出353.69万元。
(二)208社会保障就业类
208类05款01项归口管理的行政单位离退休人员支出544万元。
(三)210医疗卫生类209.05万元。其中：
1.210类05款01项行政单位医疗支出147.86万元。
2.210类05款02项事业单位医疗支出61.19万元。
(四)213农林水事物类22.58万元
1.213类01款06项技术推广支出7.89万元。
2.213类06款01项农业综合开发机构运行支出14.69万元。
(五)215资源勘探信息等支出类13.30万元。
215类02款99项其他制造业项目支出13.30万元。
(六)221住房保障支出198.85万元
221类02款01项住房公积金支出198.85万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
柳州市财政局2015年度无政府性基金支出。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.14万元,与上年同期增4.14万元，原因为上年无因公出国（境）费支出；2015年度无公务用车购置支出，与上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算59.26万元，与上年同期减少58.44万元;公务接待费支出决算15.38万元,与上年同期减少3.13万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出4.14万元。全年使用财政拨款安排柳州市财政局机关、九个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：境外培训费7440元，国际旅费3490元，住宿费19096元，伙食费5115元，公杂费3720元，其他2500元，以上合计共41361元。
（二）公务用车购置及运行费支出59.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出59.26万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，财政局机关及九个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为66辆，全年运行费支出数为59.26万元，平均每辆0.9万元。
（三）公务接待费支出15.38万元。
2015年国内接待45批次、785人次、总额共计15.38万元。
以上“三公”经费2015年决算数78.78万元，2015年预算数77.80万元，超预算支出0.98万元，超支原因为2015年决算数中的出国经费年初无预算，用历年结余资金安排的出国费用。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出840.93万元，比2014年增加98.99万元，增长13.34%。主要原因是财政局机关有关科室委托中介机构评审费用支出；差旅费支出有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额306.56万元，其中：政府采购货物支出139.86万元、政府采购服务支出166.70万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆66辆，均为一般公务用车66辆。
