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柳州市林业局2015年部门决算
柳州市林业局2015年部门决算
目 录
第一部分：柳州市林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市林业局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：柳州市林业局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：柳州市林业局概况
一、主要职能
负责全市林业及其生态建设的监督管理。组织编制、实施全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化、沙化土地的调查、动态监测和评估；组织、协调、指导和监督全市植树造林工作及各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；依法负责退耕还林工作；推进全市林业改革，维护农民经营林业的合法权益；组织、协调、指导、监督全市森林防火工作；负责全市林业行政执法队伍建设，监督林业行政执法；依法在全市开展国家森林动植物检疫工作，组织制定和实施森林病虫害防治、农村能源发展计划及其措施；组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才和信息化管理工作，指导全市林业队伍建设等。
二、部门决算单位构成
柳州市林业局部门决算单位共有七个，构成如下：柳州市林业局(局机关）、柳州市森林公安局、市农村能源环境保护站、市森林病虫害防治站、市林业技术推让广站、市苗圃林场、市林科所。
第二部分：柳州市林业局 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 |
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
6921.60 |
四、公共安全支出 |
343.99 |
|
|
二、上级补助收入 |
23.00 |
六、科学技术支出 |
1.98 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
156.14 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
300.73 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
70.08 |
|
|
五、其他收入 |
1173.53 |
十、节能环保支出 |
898.17 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
705.56 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
4806.52 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.30 |
|
|
本年收入合计 |
8418.86 |
十九、住房保障支出 |
83.48 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
7066.22 |
|
|
上年结转 |
1941.61 |
结余分配 |
|
|
|
|
|
年末结转与结余 |
3294.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
10360.46 |
支出总计 |
10360.46 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,418.86 |
6,921.60 |
23.00 |
|
300.73 |
|
1,173.53 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
343.99 |
343.99 |
|
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
343.99 |
343.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
240.99 |
240.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
103.00 |
103.00 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.14 |
156.14 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
156.14 |
156.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
155.44 |
155.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70.08 |
70.08 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
70.08 |
70.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
56.91 |
56.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
897.17 |
897.17 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
897.17 |
897.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
897.17 |
897.17 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,134.01 |
1,134.01 |
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,134.01 |
1,134.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,134.01 |
1,134.01 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
5,731.68 |
4,234.43 |
23.00 |
|
300.73 |
|
1,173.53 |
||
|
21301 |
农业 |
58.74 |
58.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
58.74 |
58.74 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
5,672.95 |
4,175.70 |
23.00 |
|
300.73 |
|
1,173.53 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
421.15 |
421.02 |
|
|
|
|
0.14 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
27.93 |
27.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1,022.83 |
894.30 |
23.00 |
|
|
|
105.53 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
696.14 |
696.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2130206 |
林业技术推广 |
161.19 |
160.23 |
|
|
|
|
0.96 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
13.06 |
13.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2130208 |
森林资源监测 |
99.00 |
99.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
32.52 |
32.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2130211 |
动植物保护 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130212 |
湿地保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
109.58 |
103.08 |
|
|
|
|
6.50 |
||
|
2130216 |
林业检疫检测 |
56.09 |
56.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2130221 |
林业产业化 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130226 |
林区公共支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130232 |
石油价格改革对林业的补贴 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
330.80 |
330.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
2,593.67 |
1,232.54 |
|
|
300.73 |
|
1,060.40 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
83.48 |
83.48 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.48 |
83.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.19 |
83.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,066.22 |
1,976.64 |
4,788.85 |
|
300.73 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
343.99 |
240.99 |
103.00 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
343.99 |
240.99 |
103.00 |
|
|
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
240.99 |
240.99 |
|
|
|
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
103.00 |
|
103.00 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.14 |
156.14 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
156.14 |
156.14 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
155.44 |
155.44 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70.08 |
70.08 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
70.08 |
70.08 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
56.91 |
56.91 |
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
898.17 |
|
898.17 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
897.17 |
|
897.17 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
897.17 |
|
897.17 |
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
705.56 |
|
705.56 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
705.56 |
|
705.56 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
705.56 |
|
705.56 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
4,806.52 |
1,425.95 |
3,079.85 |
|
300.73 |
|
||
|
21301 |
农业 |
56.36 |
|
56.36 |
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
55.74 |
|
55.74 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
4,750.17 |
1,425.95 |
3,023.49 |
|
300.73 |
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
421.15 |
421.15 |
|
|
|
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
27.93 |
|
27.93 |
|
|
|
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1,280.22 |
997.83 |
282.40 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林培育 |
497.44 |
|
497.44 |
|
|
|
||
|
2130206 |
林业技术推广 |
193.17 |
|
193.17 |
|
|
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
13.06 |
|
13.06 |
|
|
|
||
|
2130208 |
森林资源监测 |
99.00 |
|
99.00 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20.80 |
|
20.80 |
|
|
|
||
|
2130211 |
动植物保护 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
||
|
2130212 |
湿地保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
101.99 |
|
101.99 |
|
|
|
||
|
2130216 |
林业检疫检测 |
56.09 |
|
56.09 |
|
|
|
||
|
2130221 |
林业产业化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
|
2130226 |
林区公共支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
||
|
2130232 |
石油价格改革对林业的补贴 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
310.80 |
|
310.80 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,619.52 |
6.96 |
1,311.83 |
|
300.73 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
||
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
||
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
83.48 |
83.48 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.48 |
83.48 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.19 |
83.19 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,367.13 |
7,668.54 |
6,921.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、基本支出 |
54 |
1,213.32 |
1,213.32 |
|
1,711.81 |
1,711.81 |
|
1,857.98 |
1,857.98 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
55 |
1,097.45 |
1,097.45 |
|
1,584.14 |
1,584.14 |
|
1,747.42 |
1,747.42 |
|
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
56 |
115.87 |
115.87 |
|
127.67 |
127.67 |
|
110.56 |
110.56 |
|
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
269.18 |
269.18 |
|
459.22 |
459.22 |
|
343.99 |
343.99 |
|
二、项目支出 |
57 |
2,153.81 |
2,153.81 |
|
5,956.73 |
5,956.73 |
|
4,255.89 |
4,255.89 |
|
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设类项目 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
6.00 |
6.00 |
|
1.98 |
1.98 |
|
行政事业类项目 |
59 |
2,153.81 |
2,153.81 |
|
5,956.73 |
5,956.73 |
|
4,255.89 |
4,255.89 |
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
120.99 |
120.99 |
|
156.14 |
156.14 |
|
156.14 |
156.14 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
88.73 |
88.73 |
|
70.08 |
70.08 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
897.17 |
897.17 |
|
897.17 |
897.17 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
1,203.66 |
1,203.66 |
|
705.56 |
705.56 |
|
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,912.91 |
2,912.91 |
|
4,763.12 |
4,763.12 |
|
3,855.17 |
3,855.17 |
|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,138.64 |
1,138.64 |
|
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
0.30 |
0.30 |
|
0.30 |
0.30 |
|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4,204.98 |
4,204.98 |
|
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
719.03 |
719.03 |
|
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
51.22 |
51.22 |
|
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
64.05 |
64.05 |
|
94.20 |
94.20 |
|
83.48 |
83.48 |
|
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,367.13 |
7,668.54 |
6,921.60 |
本年支出合计 |
77 |
3,367.13 |
3,367.13 |
|
7,668.54 |
7,668.54 |
|
6,113.87 |
6,113.87 |
|
本年支出合计 |
77 |
3,367.13 |
3,367.13 |
|
7,668.54 |
7,668.54 |
|
6,113.87 |
6,113.87 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
|
196.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
|
|
1,003.77 |
1,003.77 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
|
|
1,003.77 |
1,003.77 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
196.04 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
1,003.77 |
1,003.77 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
1,003.77 |
1,003.77 |
|
|
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
3,367.13 |
7,668.54 |
7,117.64 |
总计 |
83 |
3,367.13 |
3,367.13 |
|
7,668.54 |
7,668.54 |
|
7,117.64 |
7,117.64 |
|
支出总计 |
83 |
3,367.13 |
3,367.13 |
|
7,668.54 |
7,668.54 |
|
7,117.64 |
7,117.64 |
|
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
9 |
10 |
13 |
|
合计 |
6,113.87 |
1,857.98 |
4,255.89 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
343.99 |
240.99 |
103.00 |
||
|
20402 |
公安 |
343.99 |
240.99 |
103.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
240.99 |
240.99 |
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
103.00 |
|
103.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.14 |
156.14 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
156.14 |
156.14 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
155.44 |
155.44 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.70 |
0.70 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70.08 |
70.08 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
70.08 |
70.08 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
56.91 |
56.91 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13.17 |
13.17 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
897.17 |
|
897.17 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
897.17 |
|
897.17 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
897.17 |
|
897.17 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
705.56 |
|
705.56 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
705.56 |
|
705.56 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
705.56 |
|
705.56 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,855.17 |
1,307.28 |
2,547.89 |
||
|
21301 |
农业 |
56.36 |
|
56.36 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.62 |
|
0.62 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
55.74 |
|
55.74 |
||
|
21302 |
林业 |
3,798.82 |
1,307.28 |
2,491.53 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
421.02 |
421.02 |
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
27.93 |
|
27.93 |
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
903.30 |
879.30 |
24.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
497.44 |
|
497.44 |
||
|
2130206 |
林业技术推广 |
166.86 |
|
166.86 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
13.06 |
|
13.06 |
||
|
2130208 |
森林资源监测 |
99.00 |
|
99.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20.80 |
|
20.80 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
2130212 |
湿地保护 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
97.45 |
|
97.45 |
||
|
2130216 |
林业检疫检测 |
56.09 |
|
56.09 |
||
|
2130221 |
林业产业化 |
30.00 |
|
30.00 |
||
|
2130226 |
林区公共支出 |
35.00 |
|
35.00 |
||
|
2130232 |
石油价格改革对林业的补贴 |
22.00 |
|
22.00 |
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
310.80 |
|
310.80 |
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,076.09 |
6.96 |
1,069.12 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
0.30 |
|
0.30 |
||
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
0.30 |
|
0.30 |
||
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
0.30 |
|
0.30 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
83.48 |
83.48 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.48 |
83.48 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.19 |
83.19 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.29 |
0.29 |
|
||
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1857.98 |
1747.42 |
110.56 |
|
工资福利支出 |
1030.27 |
1030.27 |
|
|
基本工资 |
425.28 |
425.28 |
|
|
津贴补贴 |
290.67 |
290.67 |
|
|
奖金 |
52.20 |
52.20 |
|
|
社会保障缴费 |
55.52 |
55.52 |
|
|
绩效工资 |
205.87 |
205.87 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|
商品和服务支出 |
110.36 |
|
110.36 |
|
办公费 |
24.37 |
|
24.37 |
|
印刷费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
手续费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
水费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
电费 |
5.14 |
|
5.14 |
|
邮电费 |
7.44 |
|
7.44 |
|
差旅费 |
13.62 |
|
13.62 |
|
维修（护）费 |
15.80 |
|
15.80 |
|
会议费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
培训费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
公务接待费 |
3.48 |
|
3.48 |
|
劳务费 |
5.48 |
|
5.48 |
|
委托业务费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
工会经费 |
13.37 |
|
13.37 |
|
福利费 |
1.31 |
|
1.31 |
|
公务用车运行维护费 |
12.47 |
|
12.47 |
|
其他商品和服务支出 |
4.42 |
|
4.42 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
退休费 |
507.72 |
507.72 |
|
|
生活补助 |
0.70 |
0.70 |
|
|
医疗费 |
14.93 |
14.93 |
|
|
奖励金 |
94.48 |
94.48 |
|
|
住房公积金 |
95.19 |
95.19 |
|
|
购房补贴 |
0.29 |
0.29 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.83 |
3.83 |
|
|
其他资本性支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
办公设备购置 |
0.20 |
|
0.20 |
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
73 |
0 |
36 |
0 |
36 |
37 |
64.49 |
0 |
54.57 |
0 |
54.57 |
9.92 |
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分：柳州市林业局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 10360.46 万元。
1．财政拨款收入 6921.60 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入 23 万元，为上级单位拨入资金。
3．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
4．经营收入 300.73 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入 1173.53 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
6．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转和结余 1941.61 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 10360.46 万元。包括：
1．公共安全支出 343.99 万元：主要用于森林公安局业务经费、后勤协警人员工资福利及加班补贴、办案费等；
2．科学技术支出 1.98 万元：主要用于林业技术推广站“三区”人才支持计划科技人员专项资金；
3．社会保障和就业支出 156.14 万元：主要用于整个部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；
4.医疗卫生与计划生育支出 70.08万元，主要用于整个部门医保及生育险经费支出；
5.节能环保支出 898.17 万元，主要用于村屯绿化项目支出；
6.城乡社区支出 705.56 万元，主要用于苗圃林场苗木移植管护、新建道路围墙等基础设施建设工程、生产用房绿化工程以及苗圃基地迁建工程支出；
7.农林水支出 4806.52 万元，主要用于整个部门公用经费以及各项业务项目支出；
8.交通运输支出 0.3 万元，主要用于苗圃林场因石油价格波动对林业补贴经费支出；
9.住房保障支出 83.48 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余 3294.24 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市林业局2015 年度一般公共预算支出 6113.87 万元，其中：基本支出 1857.98 万元，项目支出 4255.89 万元。
1、204类02款01项 行政运行240.99万元；
2、204类02款02项 一般行政管理事务103万元；
3、206类99款99项 其他科学技术1.98万元，；
4、208类05款01项 归口管理的行政单位离退休155.44万元；
5、208类05款02项 事业单位离退休0.70万元；
7、210类05款01项 行政单位医疗56.92万元；
8、210类05 款02项 事业单位医疗13.16 万元；
9、211类04款02项 农村环境保护 897.17万元；
10、212类22款99 项 其他城乡社区支出705.56万元；
11、213类01款06 项 科技转化与推广服务0.62万元；
12、213类01款99 项 其他农业支出55.74万元；
13、213类02款01项 行政运行 421.03万元；
14、213类02款02 项 一般行政管理事务27.93万元；
15、213类02款04 项 林业事业机构903.29万；
16、213类02款05 项 森林培育497.44万元；
17、213类02款06 项 林业技术推广166.86万元；
18、213类02款07 项 森林资源管理13.06万元；
19、213类02款08 项 森林资源监测99万元；
20、213类02款09 项 森林生态效益补偿20.8万元；
21、213类02款11项 动植物保护12.00万元；
22、213类02款12 项 湿地保护10.00万元；
23、213类02款13 项 林业执法与监督97.45万元；
24、213类02款16 项 林业检疫检测56.09万元；
25、213类02款21 项 林业产业化30.00万元；
26、213类02款26 项 林区公共安全35.00万元；
27、213类02款32 项 石油价格改革对林业补贴22.00万元；
28、213类02款34 项 林业防灾减灾310.8万元；
29、213类02款99 项 其他林业支出1076.08万元；
30、214类04款99 项 石油价格改革对林业补贴0.30万元；
31、221类02款01 项 住房公积金83.19万元；
32、221类02款03 项 购房补贴0.29万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
柳州市林业局2015年度政府性基金支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期相比无增减；公务用车购置支出决算0 万元,与上年同期相比减少10万元，原因是2014年森林公安购置了一辆执法车辆；公务用车运行支出决算 54.57 万元，与上年同期减少0.56万元，原因是2015年下半年实行公车改革，公车运行费降低;公务接待费支出决算 9.92 万元,比上年同期减少 2.45 万元，原因本部门认真贯彻执行党中央八项规定等政策。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排柳州市林业局机关、6个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 54.57 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 54.57 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市林业局、 6 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆，全年运行费支出 54.57 万元，平均每辆 4.55 万元。
（三）公务接待费支出 9.92 万元。其中：
说明国内接待187批次、1048人次、总额9.92万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 77.64 万元，比2015年增加 1.74 万元，增长 3 %。主要原因是：2015年人员增加，导致经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 14.40 万元，其中：政府采购货物支出 14.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 21 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
