柳州市科学技术协会2015年部门决算

2016年7月18日

目   录

　　第一部分：柳州市科协概况                         

　　一、主要职能  …………………………………………………  3 

　　二、部门决算单位构成  ………………………………………  4 

　　第二部分：柳州市科协2015年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 ……………………………………… 5 

　　表二：收入决算表 ……………………………………………… 6 

　　表三：支出决算表 ……………………………………………… 7 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 …………………………… 8 

　　表五：一般公共预算支出决算表 ……………………………… 9 

　　表六：一般公共预算支出决算明细表 …………………………10 

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 ………11 

　　表八：政府性基金收入支出决算表…………………………… 11 

　　第三部分：柳州市科协2015年度部门决算情况说明 

　　一、2015年度收入支出决算总体情况 …………………………12 

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 ………………… 12 

　　三、2015 年度政府性基金支出决算情况 …………………… 13 

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明… 13 

　　五、其他重要事项情况说明 ……………………………………14 

　　第一部分：柳州市科协概况 

　　一、主要职能 

　　（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技进步，推动决策科学化和民主化。 

　　（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。 

　　（3）开展继续教育和技术培训工作。 

　　（4）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。 

　　（5）开展国际民间科技交流与合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 

　　（6）表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。 

　　（7）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与制订科技政策、科学决策工作。 

　　（8）对所属学会进行管理，对基层科协进行业务上的管理和指导。 

　　（9）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。 

　　（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　本部门机构设置如下表： 

　　              本年度机构和人员如下表：                            单位：人 

第二部分：柳州市科协2015年部门决算报表

　　
表二：收入决算表

　　                                                                                               单位：万元 

表三：支出决算表

　　                                                                                              单位：万元 

表四：财政拨款收入支出决算总表

　　                                                                                                  单位：万元 

表五：一般公共预算支出决算表

　　                                                                                       单位：万元 

表六：一般公共预算基本支出决算表

　　                                                                               单位：万元 

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　                                                                                           单位：万元 

　　
第三部分：柳州市科协2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计1523.84万元。 

　　1．财政拨款收入1318.19万元。 

　　2．其他收入81.36万元。 

　　3．上年结转和结余124.29万元。 

　　（二）支出总计1523.84万元。包括： 

　　1.科学技术（206类）958.21万元：主要用于在职人员的工资及科技馆退休人员的工资津补贴支出，办公设备采购、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站的项目活动支出。 

　　2.社会保障和就业（208类）117万元：主要用于科协本级退休人员工资津补贴的支出。 

　　3.医疗卫生（210类）29万元：主要用于在职人员的医疗保障支出。 

　　4.住房保障支出（221类）27.06万元：主要用于向在职人员发放的住房公积金、购房补贴的支出。 

　　5.其他支出（229类）138.17万元：主要用于中央彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目的支出及科普项目支出等。 

　　6.年末结转结余254.4万元，主要用于支出失业保险、科普活动项目、学术交流活动项目、科技馆站项目支出等。 

　　二、2015年度一般公共预算支出决算情况 

　　市科协2015年度一般公共预算支出1131.27万元，其中：基本支出460.65万元，项目支出670.62万元。 

　　（1）206类01款199.43万元，与年度预算117.21万元相比，多82.22万元，为年度预算的170%。实际支出数与年度预算数存在差异原因如下：主要为二次创业奖励及人员调出工资变动。 

　　（2）206类07款758.77万元，与年度预算699.82万元相比，多58.95万元，为年度预算的108%。实际支出数与年度预算数存在差异原因如下： 

　　上年有结余用于开支科普活动、学术交流活动等支出导致支出数与年度预算存在差异。 

　　（3）208类05款117.01万元，与年度预算105.73万元相比，多11.28万元，为年度预算的111%。实际支出数与年度预算数存在差异原因主要为人员工资调资。 

　　（4）210类05款29万元，年初医疗未列入预算。 

　　（5）221类02款27.06万元，与年度预算18.86万元相比，多8.2万元，为年度预算的143%。主要为绩效奖及增资导致的公积金变动。 

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况 

　　柳州科技馆2015 年度政府性基金支出58.66万元，其中：项目支出58.66万元。主要用于未成年人校外活动场所开展科普性公益活动活动补助，培训未成年人校外活动场所的管理人员和骨干教师，场所维护，展厅设备更新等。 

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用3.47万元；公务用车购置及运行费支出决算33.52万元；公务接待费支出决算2.61万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费用3.47万元。比上年增加3.47万元。增加原因：参加2015年机器人世界杯中国柳州代表队。其中：全年使用财政拨款安排科协机关所属单位出国团组1个（2015年机器人世界杯中国柳州代表队），全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、公杂费及其他费用。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出33.52万元。比上年减少1.74万元，下降了4.93%。减少原因：严控用车。其中：公务用车运行支出33.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下基层业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，科协本级及二层科技馆开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出33.52万元，平均每辆8.38万元。 

　　（三）公务接待费支出2.61万元。比上年增加0.99万元，增加了61.11%。增加原因：接待院士、教授到柳讲学费用。其中：国内公务接待费支出2.61万元，计20批次，共265人。主要用于到南宁组织专家对优秀论文评审接待，院士、教授到柳讲学接待，RCJ竞赛专家接待，创客空间调研人员接待费用，新疆科协到柳考察接待及六县到柳开会的接待等。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。 

　　2015年本部门机关运行经费支出16.72万元，比2014年减少1.64万元，下降8.9%。主要原因是：人员经费减少，严控“三公”经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2015年本部门政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元。 

　　1、柳州市科协政府采购支出金额1.06万元。 

　　采购内容为：台式计算机1套，复印机1台。 

　　2、柳州科技馆政府采购支出金额0.56万元。 

　　采购内容为：惠普彩色激光打印机1台，惠普激光一体机1台。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，本级机关3辆，二层机构1辆。其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。公车改革封存公务用车2辆，机关留用1辆特种专业技术用车（科普大篷车），二层机构留用1辆公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。