柳州市旅游发展委员会2015年部门决算

来源：柳州市财政局 | 发布日期： 2016-08-01 16:26

柳州市旅游发展委员会2015年部门决算

目录

　　第一部分：柳州市旅游发展委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：柳州市旅游发展委员会2015年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算基本支出决算表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：柳州市旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明

　　一、2015 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：柳州市旅游发展委员会概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策；负责起草有关旅游工作的规范性文件；负责旅游行政执法监督、行政复议工作；协调和指导假日旅游工作；监测旅游经济运行。

　　2、拟定全市旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全市旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作；负责全市国家A级景区（点）的创建；指导旅游度假区建设；会同有关部门对重点旅游建设项目进行立项审查；指导旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设；负责全市旅游统计和信息咨询工作。

　　3、负责组织申报旅游国债项目和上级旅游发展资金项目；监督、指导国家、自治区柳州市下拨的旅游发展专项资金的合理使用；引导旅游业社会投资和利用外资工作；研究旅游投资导向。

　　4、组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动；分析旅游市场动态并提出宣传促销对策；管理旅游涉外事务；负责旅游对外交往与合作。

　　5、指导全市旅行社申办及经营旅游业务；负责旅行社申报及旅行社等级评定的复核工作；负责三星级以下饭店的评定、复核和四、五星级饭店的申报工作；组织实施旅游行业各类国家标准；负责规范全市旅游市场秩序和监督管理服务质量；指导市旅游质量监督管理所处理游客投诉；维护旅游者和经营者合法权益。

　　6、负责全市旅游行业教育培训，组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作；指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。

　　7、会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理；负责旅游安全的综合协调和监督管理；检查旅游保险的实施；指导应急救援工作；协调旅游事故的善后处理。

　　8、负责受理全市旅游投诉，受理全市国内旅游质量保证金赔偿案件，上报重大和比较复杂的赔偿案件，开展旅游市场质量监督管理工作，调查违规经营和超范围经营及导游员违规问题，定期向市旅游局、自治区旅游局质量监督管理所提交工作报告、意见和建议，协助市旅游局开展全市旅游市场检查工作。

　　9、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质
柳州市旅游发展委员会	行政单位
柳州市旅游质量监督管理所	参公事业单位

　　第二部分：柳州市旅游发展委员会2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	4931.96	一、一般公共服务支出	13.02
二、事业收入		二、社会保障和就业支出	75.89
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	28.47
四、其他收入	9.21	四、城乡社区支出	20.00
		五、商业服务业等支出	3557.98
		六、住房保障支出	28.22
		七、其他支出	9.33

本年收入合计	4941.18	本年支出合计	3732.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	84.09	年末结转与结余	1292.36

收入总计	5025.27	支出总计	5025.27

　　表二：收入决算表

　　单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

4941.17　

4931.96　

　9.21

201

一般公共服务支出　

12.13　

20113

商贸事务

12.13　

2011308

招商引资　

12.13　

208　

社会保障和就业支出　

75.89

20805

行政事业单位离退休　

75.89　

2080501

归口管理的行政单位离退休　

75.89　

210

医疗卫生与计划生育支出

28.47

21005

医疗保障

28.47　

2100501　

行政单位医疗

24.72　

2100502

事业单位医疗

3.75

212　

城乡社区支出　

20.00　

21202

城乡社区规划与管理

20.00

2120201　

城乡社区规划与管理　

20.00　

216

商业服务业等支出

4767.25

21605

旅游业管理与服务支出　

4553.58　

2160501

行政运行

270.90

2160502

一般行政管理事务　

15.00　

2160504

旅游宣传

3182.29

2160505

旅游行业业务管理　

8.00　

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1077.40

21660　

旅游发展基金支出　

213.67　

2166004

地方旅游开发项目补助

213.67

221　

住房保障支出　

28.22　

22102

住房改革支出

28.22

2210201

住房公积金　

27.64　

2210203

购房补贴

0.58

229　

其他支出　

9.21　

22999

其他支出

9.21

2299901　

其他支出　

9.21

　　表三：支出决算表

　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3732.91	412.81	3320.10
201	一般公共服务支出	13.02		13.02
20113	商贸事务	13.02		13.02
2011308	招商引资	13.02		13.02
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89
20805	行政事业单位离退休	75.89	75.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.89	75.89
210	医疗卫生与计划生育支出	28.47	28.47
21005	医疗保障	28.47	28.47
2100501	行政单位医疗	24.72	24.72
2100502	事业单位医疗	3.75	3.75
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	3557.98	270.90	3287.08
21605	旅游业管理与服务支出	3344.31	270.90	3073.41
2160501	行政运行	270.90	270.90
2160502	一般行政管理事务	6.81		6.81
2160504	旅游宣传	2273.43		2273.43
2160505	旅游行业业务管理	8.00		8.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	785.17		785.17
21660	旅游发展基金支出	213.67		213.67
2166004	地方旅游开发项目补助	213.67		213.67
221	住房保障支出	28.22	28.22
22102	住房改革支出	28.22	28.22
2210201	住房公积金	27.64	27.64
2210203	购房补贴	0.58	0.58
229	其他支出	9.33	9.33
22999	其他支出	9.33	9.33
2299901	其他支出	9.33	9.33

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4718.30	一、一般公共服务支出	18	13.02	13.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.67	二、社会保障和就业支出	19	75.89	75.89
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	20	28.47	28.47
	4		四、城乡社区支出	21	20.00	20.00
	5		五、商业服务业等支出	22	3557.98	3344.31	213.67
	6		六、住房保障支出	23	28.22	28.22
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	4931.97	本年支出合计	29	3723.58
年初财政拨款结转和结余	13	63.87	年末结转和结余	30	1272.24
一般公共预算财政拨款	14	63.87		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	4995.84	合计	34	4995.84

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3509.92	403.48	3106.44
201	一般公共服务支出	13.02		13.02
20113	商贸事务	13.02		13.02
2011308	招商引资	13.02		13.02
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89
20805	行政事业单位离退休	75.89	75.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.89	75.89
210	医疗卫生与计划生育支出	28.47	28.47
21005	医疗保障	28.47	28.47
2100501	行政单位医疗	24.72	24.72
2100502	事业单位医疗	3.75	3.75
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	3344.31	270.90	3073.41
21605	旅游业管理与服务支出	3344.31	270.90	3073.41
2160501	行政运行	270.90	270.90
2160502	一般行政管理事务	6.81		6.81
2160504	旅游宣传	2273.44		2273.44
2160505	旅游行业业务管理	8.00		8.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	785.17		785.17
221	住房保障支出	28.22	28.22
22102	住房改革支出	28.22	28.22
2210201	住房公积金	27.64	27.64
2210203	购房补贴	0.58	0.58

　　表六：一般公共预算基本支出决算

　　单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	403.48	376.99	26.49
工资福利支出	271.14	271.14
基本工资	97.60	97.60
津贴补贴	91.67	91.67
奖金	43.49	43.49
社会保障缴费	28.93	28.93
绩效工资	9.44	9.44
商品和服务支出	26.49		26.49
办公费	6.42		6.42
水费	0.14		0.14
电费	1.62		1.62
邮电费	1.80		1.80
差旅费	2.96		2.96
培训费	0.72		0.72
公务接待费	0.16		0.16
工会经费	4.76		4.76
公务用车运行维护费	7.18		7.18
其他商品和服务支出	0.73		0.73
对个人和家庭的补助	105.85	105.85
退休费	75.89	75.89
住房公积金	27.72	27.72
购房补贴	0.58	0.58
其他对个人和家庭的补助支出	1.66	1.66

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.86		22.00		22.00	6.86	18.60		12.06		12.06	6.54

表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

213.67　

216

商业服务业支出　

213.67　

21660

旅游发展基金支出　

213.67　

2166004　

地方旅游开发项目补助　

213.67　

　　第三部分：柳州市旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计5025.27万元。

　　1．财政拨款收入4931.96万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入9.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　3．上年结转和结余84.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计5025.27万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）13.02万元：主要用于旅游行业的招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　2．社会保障和就业（类）75.89万元：主要用于我委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　3．医疗卫生与计划生育（类）28.47万元：主要用于我委基本医疗保险缴费的支出。

　　4．城乡社区事务（类）20.00万元：主要用于景区规划制定与管理方面的支出。

　　5．商业服务业（类）3557.98万元：主要用于旅游业管理与服务方面的支出。

　　6．住房保障支出（类）28.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　7．其他支出（类）9.33万元：主要用于财政拨款以外的支出。

　　8．年末结转和结余1292.36万元，为本年度或以前年度

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

　　柳州市旅游发展委员会2015 年度一般公共预算支出3509.92万元，其中：基本支出403.48万元，项目支出3106.44万元。

　　1、201类13款08项招商引资13.02万元。

　　2、208类05款01项归口管理的行政单位离退休75.89万元。

　　3、210类05款01项行政单位医疗24.72万元。

　　4、210类05款01项事业单位医疗3.75万元。

　　5、212类02款01项城乡社区规划与管理20万元。

　　6、216类05款01项行政运行270.90万元。

　　7、216类05款02项一般行政管理事务6.81万元。

　　8、216类05款05项旅游宣传2273.44万元。

　　9、216类05款05项旅游行业业务管理8万元。

　　10、216类05款99项其他旅游业管理与服务支出785.17万元。

　　11、221类02款01项住房公积金27.64万元。

　　12、221类02款03项购房补贴0.58万元。

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况

　　柳州市旅游发展委员会2015年度政府性基金支出213.67 万元，其中：项目支出213.67万元。

　　1、216类60款04项地方旅游开发项目补助213.67万元。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，公务用车运行支出决算12.06万元，与上年同期减0.21万元，原因我委严格控制车辆的使用，提倡使用公共交通工具出行;公务接待费支出决算6.54万元,与上年同期减0.49万元，原因我委认真落实中央八项规定，严格控制接待标准，减少接待支出。具体情况如下：

　　（一）公务用车购置及运行费支出12.06万元。其中：公务用车运行支出12.06万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游行业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市旅游发展委员会、柳州市旅游质量监督管理所2个单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出12.06万元，平均每辆2.01万元，同比减少0.21万元；全年公务用车购置费为0，与上年持平。

　　（二）公务接待费支出6.54万元。主要用于国内公务接待约13批次、510人次，共6.54万元，同比减少0.49万元。

　　（三）因公出国费支出0万元，同比减少3万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　2015年本部门机关运行经费支出26.49万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少3.51万元，降低13.25%。主要原因是：2014年有因公出国3万元，2015年没有因公出国费用。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2015年本部门政府采购支出总额155.60万元，其中：政府采购货物支出19.26万元、政府采购服务支出136.34万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：其他车辆6辆。

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