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柳州市文化新闻出版广电局2015年部门决算
柳州市文化新闻出版广电局2015年部门决算
目 录
第一部分：柳州市文化新闻出版广电局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市文化新闻出版广电局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：柳州市文化新闻出版广电局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分 柳州市文化新闻出版广电局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版、广播影视的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。组织拟定相关发展规划和规范性文件并组织实施。
（二）指导、协调、推动全市文化、新闻出版、广播影视行业体制机制改革和产业发展工作；依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。
（三）负责全市文化、新闻出版、广播影视行业监管；依法监管全市文化新闻出版广播影视机构和业务以及文化产品、出版物、广播影视节目的内容和资料，依法实施有关行政许可并承担相应责任；指导对市场经营活动的监管工作；负责文化市场综合执法工作，组织查处重大违法违规行为；指导县、区文化市场管理和综合执法工作；指导监管广播电视广告播放；负责新闻出版单位行业监管；负责全市印刷复制及发行行业监管；依法实施文化、新闻出版、广播影视相关行政审批工作。
（四）负责对全市文艺类产品网上传播、互联网出版、手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管；负责监管网络文艺类产品、网络视听节目、公共视听载体播放节目，审查其内容和质量。
（五）负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合，拟订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出；推进广播影视网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设；负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
（六）组织推进全市文化、新闻出版、广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，负责重点文化设施建设和管理，指导、管理全市公共文化事业，指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；组织实施全市广播电影电视工程，扶助革命老区、少数民族地区、贫困地区文化、新闻出版、广播影视建设和发展；指导、监管全市广播电影电视重点基础设施建设；指导、推动开展各类公共文化工作；管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动。
（七）负责全市著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。
（八）指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（九）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。
（十）拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展；指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化艺术行业职业教育。
（十一）拟订全市文物、博物馆事业发展规划，指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作，指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设，负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作；负责全市古籍整理出版工作；组织指导重要文件文献、重点出版物的印制和发行工作。
（十二）指导和管理全市文化、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。
（十三）组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
（十四）领导市广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
机构和人员情况表
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制 人数 |
实有在职人数 |
离休 人数
|
退休 人数
|
聘用人数 |
遗属 人数
|
|
合计 |
|
915 |
499 |
1 |
403 |
550 |
1 |
|
柳州市文化新闻出版广电局 |
机关 |
62 |
51 |
1 |
36 |
12 |
|
|
柳州市文化市场综合执法支队 |
参公事业 |
17 |
16 |
|
11 |
3 |
|
|
柳州市艺术研究所 |
全额事业 |
12 |
8 |
|
11 |
|
|
|
柳州市群众艺术馆 |
全额事业 |
49 |
30 |
|
39 |
|
|
|
柳州市文物商店 |
差额事业 |
2 |
1 |
|
8 |
4 |
|
|
柳州市白莲洞 |
全额事业 |
16 |
15 |
|
4 |
17 |
|
|
博物馆.工博.文庙 |
全额事业 |
54 |
39 |
|
18 |
137 |
|
|
柳州市画院 |
全额事业 |
10 |
6 |
|
6 |
2 |
|
|
柳州市文物局 |
全额事业 |
10 |
6 |
|
1 |
23 |
|
|
柳州市图书馆 |
全额事业 |
95 |
71 |
|
50 |
16 |
|
|
柳州市文化系统幼儿园 |
差额事业 |
11 |
6 |
|
13 |
21 |
|
|
柳州市广播电视台 |
差额事业 |
295 |
207 |
|
110 |
315 |
1 |
|
柳州市广播电视监测中心 |
全额事业 |
10 |
8 |
|
6 |
|
|
|
柳州市艺术剧院 |
差额事业 |
272 |
242 |
|
200 |
|
|
第二部分：柳州市文化新闻出版广电局2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
26,632.64 |
一、一般公共服务支出 |
42.67 |
|
二、事业收入 |
145.50 |
二、教育支出 |
189.22 |
|
三、事业单位经营收入 |
34.50 |
三、文化体育与传媒支出 |
24,556.13 |
|
四、其他收入 |
286.50 |
四、社会保障和就业支出 |
313.45 |
|
五、上级补助收入 |
2,199.03 |
五、医疗卫生与计划生育支出 |
294.80 |
|
|
|
六、城乡社区支出 |
1,458.00 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
403.46 |
|
|
|
八、其他支出 |
188.76 |
|
本年收入合计 |
29,298.18 |
本年支出合计 |
27,446.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
4,121.45 |
年末结转与结余 |
5,973.13 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
33,419.63 |
支出总计 |
33,419.63 |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
29,298.18 |
26,632.64 |
2,199.03 |
145.50 |
34.50 |
|
286.50 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.67 |
42.67 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
42.67 |
42.67 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
42.67 |
42.67 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
256.56 |
207.46 |
0.50 |
48.60 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
256.56 |
207.46 |
0.50 |
48.60 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
256.56 |
207.46 |
0.50 |
48.60 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
26,330.14 |
23,713.70 |
2,198.53 |
96.90 |
34.50 |
|
286.50 |
|
20701 |
文化 |
10,028.98 |
8,255.49 |
1,428.15 |
78.40 |
|
|
266.95 |
|
2070101 |
行政运行 |
798.27 |
798.27 |
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
1,658.24 |
1,611.81 |
46.30 |
|
|
|
0.12 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
4,638.65 |
3,367.03 |
1,183.50 |
78.40 |
|
|
9.73 |
|
2070108 |
文化活动 |
401.00 |
401.00 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
1,125.68 |
925.70 |
198.35 |
|
|
|
1.63 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
238.13 |
238.13 |
|
|
|
|
|
|
2070112 |
文化市场管理 |
76.60 |
68.16 |
|
|
|
|
8.44 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,078.23 |
831.20 |
|
|
|
|
247.02 |
|
20702 |
文物 |
4,649.40 |
3,997.41 |
598.38 |
18.50 |
34.50 |
|
0.59 |
|
2070204 |
文物保护 |
1,543.72 |
1,200.00 |
343.50 |
|
|
|
0.22 |
|
2070205 |
博物馆 |
2,661.26 |
2,487.33 |
173.93 |
|
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
444.42 |
310.09 |
80.95 |
18.50 |
34.50 |
|
0.38 |
|
20703 |
体育 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
|
|
20704 |
广播影视 |
9,641.20 |
9,450.24 |
172.00 |
|
|
|
18.96 |
|
2070401 |
行政运行 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
|
|
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
77.89 |
77.89 |
|
|
|
|
|
|
2070406 |
电影 |
106.86 |
106.86 |
|
|
|
|
|
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
9,441.90 |
9,250.93 |
172.00 |
|
|
|
18.96 |
|
20705 |
新闻出版 |
275.95 |
275.95 |
|
|
|
|
|
|
2070501 |
行政运行 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
2070507 |
出版市场管理 |
198.19 |
198.19 |
|
|
|
|
|
|
2070599 |
其他新闻出版支出 |
67.20 |
67.20 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,685.01 |
1,685.01 |
|
|
|
|
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,565.01 |
1,565.01 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
313.45 |
313.45 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
313.45 |
313.45 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
313.45 |
313.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
295.13 |
295.13 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
295.13 |
295.13 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
90.25 |
90.25 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
204.88 |
204.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,468.00 |
1,468.00 |
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
258.00 |
258.00 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
258.00 |
258.00 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
403.46 |
403.46 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
403.46 |
403.46 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
399.63 |
399.63 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.83 |
3.83 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
188.76 |
188.76 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
188.76 |
188.76 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
188.76 |
188.76 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
27,446.50 |
19,188.33 |
8215.36 |
|
42.81 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.67 |
|
42.67 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
42.67 |
|
42.67 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
42.67 |
|
42.67 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
189.22 |
189.22 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
189.22 |
189.22 |
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
189.22 |
189.22 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
24,556.13 |
17,987.40 |
6525.93 |
|
42.81 |
|
|
20701 |
文化 |
9,155.87 |
6,844.74 |
2311.13 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
798.27 |
798.27 |
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
13.61 |
|
13.61 |
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
1,264.20 |
978.16 |
286.04 |
|
|
|
|
2070107 |
艺术表演团体 |
4,638.65 |
4,168.65 |
470.00 |
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
296.27 |
|
296.27 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
1,080.29 |
666.01 |
414.28 |
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
82.24 |
|
82.24 |
|
|
|
|
2070112 |
文化市场管理 |
40.85 |
|
40.85 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
941.49 |
233.65 |
707.84 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
3,869.75 |
2,211.79 |
1615.15 |
|
42.81 |
|
|
2070204 |
文物保护 |
980.94 |
204.64 |
776.29 |
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
2,517.21 |
1,971.33 |
545.88 |
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
371.60 |
35.82 |
292.98 |
|
42.81 |
|
|
20703 |
体育 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
49.60 |
49.60 |
|
|
|
|
|
20704 |
广播影视 |
10,001.67 |
8,544.71 |
1456.97 |
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
|
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
64.24 |
|
64.24 |
|
|
|
|
2070406 |
电影 |
72.08 |
|
72.08 |
|
|
|
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
9,850.79 |
8,530.15 |
1320.64 |
|
|
|
|
20705 |
新闻出版 |
135.37 |
10.55 |
124.82 |
|
|
|
|
2070501 |
行政运行 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
2070507 |
出版市场管理 |
93.63 |
|
93.63 |
|
|
|
|
2070599 |
其他新闻出版支出 |
31.19 |
|
31.19 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,343.87 |
326.00 |
1017.87 |
|
|
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,223.87 |
206.00 |
1017.87 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
313.45 |
313.45 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
313.45 |
313.45 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
313.45 |
313.45 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
294.80 |
294.80 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
294.80 |
294.80 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
90.25 |
90.25 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
204.55 |
204.55 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,458.00 |
|
1458.00 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
258.00 |
|
258.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
258.00 |
|
258.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,000.00 |
|
1000.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,000.00 |
|
1000.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
403.46 |
403.46 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
403.46 |
403.46 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
399.63 |
399.63 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.83 |
3.83 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
188.76 |
|
188.76 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
188.76 |
|
188.76 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
188.76 |
|
188.76 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26632.64 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
42.67 |
42.67 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、教育支出 |
16 |
127.86 |
127.86 |
|
|
|
3 |
|
三、文化体育与传媒支出 |
17 |
22219.34 |
22219.34 |
|
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
18 |
313.45 |
313.45 |
|
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
19 |
294.8 |
294.8 |
|
|
|
6 |
|
六、城乡社区支出 |
20 |
1458 |
1458 |
|
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
21 |
403.46 |
403.46 |
|
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
22 |
188.76 |
188.76 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
26632.64 |
本年支出合计 |
23 |
25048.35 |
25048.35 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
729.82 |
年末结转和结余 |
24 |
2314.11 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
729.82 |
|
25 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
||
|
合计 |
14 |
27362.46 |
合计 |
28 |
27362.46 |
||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目名称 |
科目名称 |
|||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
25048.35 |
17682.71 |
7365.64 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.67 |
|
42.67 |
|
20113 |
商贸事务 |
42.67 |
|
42.67 |
|
2011308 |
招商引资 |
42.67 |
|
42.67 |
|
205 |
教育支出 |
127.86 |
127.86 |
|
|
20502 |
普通教育 |
127.86 |
127.86 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
127.86 |
127.86 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
22219.34 |
16543.14 |
5676.2 |
|
20701 |
文化 |
7518.55 |
5572.93 |
1945.62 |
|
2070101 |
行政运行 |
798.27 |
798.27 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
13.61 |
|
13.61 |
|
2070104 |
图书馆 |
1263.77 |
978.04 |
285.73 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
3367.03 |
2897.03 |
470 |
|
2070108 |
文化活动 |
296.27 |
|
296.27 |
|
2070109 |
群众文化 |
890.87 |
666.01 |
224.86 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
82.24 |
|
82.24 |
|
2070112 |
文化市场管理 |
35.63 |
|
35.63 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
770.86 |
233.59 |
537.27 |
|
20702 |
文物 |
3361.24 |
2210.31 |
1150.93 |
|
2070204 |
文物保护 |
895.55 |
203.16 |
692.39 |
|
2070205 |
博物馆 |
2155.61 |
1971.33 |
184.27 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
310.09 |
35.82 |
274.27 |
|
20703 |
体育 |
49.6 |
49.6 |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
49.6 |
49.6 |
|
|
20704 |
广播影视 |
9810.71 |
8373.74 |
1436.97 |
|
2070401 |
行政运行 |
14.56 |
14.56 |
|
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
64.24 |
|
64.24 |
|
2070406 |
电影 |
72.08 |
|
72.08 |
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
9659.83 |
8359.19 |
1300.64 |
|
20705 |
新闻出版 |
135.37 |
10.55 |
124.82 |
|
2070501 |
行政运行 |
10.55 |
10.55 |
|
|
2070507 |
出版市场管理 |
93.63 |
|
93.63 |
|
2070599 |
其他新闻出版支出 |
31.19 |
|
31.19 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1343.87 |
326 |
1017.87 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
120 |
120 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1223.87 |
206 |
1017.87 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
313.45 |
313.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
313.45 |
313.45 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
313.45 |
313.45 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
294.80 |
294.80 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
294.80 |
294.80 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
90.25 |
90.25 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
204.55 |
204.55 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1458 |
|
1458 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
200 |
|
200 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
200 |
|
200 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
258 |
|
258 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
258 |
|
258 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1000 |
|
1000 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1000 |
|
1000 |
|
221 |
住房保障支出 |
403.46 |
403.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
403.46 |
403.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
399.63 |
399.63 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.83 |
3.83 |
|
|
229 |
其他支出 |
188.76 |
|
188.76 |
|
22999 |
其他支出 |
188.76 |
|
188.76 |
|
2299901 |
其他支出 |
188.76 |
|
188.76 |
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,682.71 |
13,292.05 |
4390.662 |
|
工资福利支出 |
9,201.75 |
9,201.75 |
|
|
基本工资 |
4,727.61 |
4,727.61 |
|
|
津贴补贴 |
245.69 |
245.69 |
|
|
奖金 |
1,790.15 |
1,790.15 |
|
|
社会保障缴费 |
1,180.44 |
1,180.44 |
|
|
伙食补助费 |
11.79 |
11.79 |
|
|
绩效工资 |
866.16 |
866.16 |
|
|
其他工资福利支出 |
379.92 |
379.92 |
|
|
商品和服务支出 |
4,319.09 |
|
4319.089 |
|
办公费 |
84.33 |
|
84.33025 |
|
印刷费 |
39.67 |
|
39.67396 |
|
手续费 |
2.69 |
|
2.68629 |
|
水费 |
46.11 |
|
46.11341 |
|
电费 |
388.46 |
|
388.458 |
|
邮电费 |
45.45 |
|
45.45439 |
|
物业管理费 |
113.82 |
|
113.8162 |
|
差旅费 |
71.41 |
|
71.40686 |
|
因公出国（境）费用 |
6.77 |
|
6.767 |
|
维修（护）费 |
381.95 |
|
381.9471 |
|
租赁费 |
50.74 |
|
50.7408 |
|
会议费 |
1.07 |
|
1.0671 |
|
培训费 |
17.74 |
|
17.73895 |
|
公务接待费 |
4.57 |
|
4.57326 |
|
专用材料费 |
107.11 |
|
107.1149 |
|
劳务费 |
138.52 |
|
138.523 |
|
工会经费 |
58.27 |
|
58.26814 |
|
福利费 |
8.35 |
|
8.348551 |
|
公务用车运行维护费 |
95.63 |
|
95.63241 |
|
其他交通费用 |
19.99 |
|
19.99414 |
|
税金及附加费用 |
148.70 |
|
148.6989 |
|
其他商品和服务支出 |
2,487.73 |
|
2487.735 |
|
对个人和家庭的补助 |
4,090.30 |
4,090.30 |
|
|
离休费 |
7.36 |
7.36 |
|
|
退休费 |
3,392.83 |
3,392.83 |
|
|
抚恤金 |
48.32 |
48.32 |
|
|
生活补助 |
38.47 |
38.47 |
|
|
医疗费 |
40.81 |
40.81 |
|
|
奖励金 |
0.89 |
0.89 |
|
|
住房公积金 |
514.96 |
514.96 |
|
|
提租补贴 |
0.90 |
0.90 |
|
|
购房补贴 |
3.83 |
3.83 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
41.91 |
41.91 |
|
|
其他资本性支出 |
71.57 |
|
71.5732 |
|
办公设备购置 |
23.56 |
|
23.5552 |
|
其他交通工具购置 |
0.34 |
|
0.338 |
|
其他资本性支出 |
47.68 |
|
47.68 |
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
85.76 |
0 |
85.76 |
0 |
77.34 |
8.42 |
186.65 |
19.42 |
167.23 |
0 |
152.29 |
14.94 |
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
类 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：柳州市文化新闻出版广电局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计29,298.18万元。
1．财政拨款收入26,632.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入145.5万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：柳州市文化系统幼儿取得的学费收入48.60万元；柳州市艺术剧院演出收入78.4万元；柳州市白莲洞洞穴科学博物馆南宁考古工地考古收入18.5万元。
3．经营收入34.5万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如柳州市文物商店取得经营收入34.5万元。
4．其他收入286.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：柳州市文化新闻出版广电局取得上级补助收入246.96万元；其他为二层单位利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余4121.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计27446.50万元。包括：
1．一般公共服务（201类）42.67万元：主要用于招商引资支出。
2．教育支出（205类）189.22万元：为文化系统幼儿园办学支出。
3. 文化体育与传媒支出（207类）24556.1万元：为20701文化经费9155.87万元，20702文物经费3869.75万元，20703体育经费49.6万元，20704广播影视经费10001.67万元，20705新闻出版经费135.37万元， 20799其他文化体育与传媒支出1343.87万元。
4．社会保障和就业（208类）313.44万元：为柳州市文化新闻出版广电局及其下属单位按国家有关规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．医疗卫生与计划生育支出（210类）294.80万元：为缴纳在职人员医保支出。
6．城乡社区支出（212类）1458.00万元：为2120201城乡社区规划和管理200万元拨付文物局国保规划经费200万元；2120399其他城乡社区公共设施支出258万元，其中城市维护经费150万元，用于柳州市各文物点维修保护，水上大舞台维修改造经费108万元。
7．住房保障支出（221类）403.46万元：为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8．其他支出（229类）188.76万元：其中白莲洞科学洞穴博物馆考古支出50.9万元；市博物馆历史文化名城展览提升改造38.28万元，编制维修方案及评审19.58万，柳侯祠碑刻80万元，合计137.86万元。
9．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10．年末结转和结余5973.13万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况（明细到类款项）
文化新闻出版广电局2015 年度一般公共预算支出25048.35万元，其中：基本支出17,682.71万元，项目支出7,365.64万元。
1．20113商贸事务42.67万元：其中2011308招商引资为文化新闻出版广电局本级开展2015年招商引资项目支出42.67元。
2．20502普通教育127.86万元：其中2050201学前教育为文化系统幼儿园办学支出。
3．20701文化7518.55万元：其中2070101行政运行798.27万元，2070102一般行政管理事务13.60万元，2070104图书馆1263.77万元，2070107艺术表演团体3367.03万元，2070108文化活动296.27万元，2070109群众文化890.87万元，2070111文化创作与保护82.24万元，2070112文化市场管理35.63万元，2070199其他文化支出770.86万元。
4．20702文物3361.23万元：其中2070204文物保护895.54万元，2070205博物馆2155.60万元，2070299其他文物支出3310.08万元。
5．20703体育49.6万元：其中2070399其他体育支出49.6万元。
6．20704广播影视9810.71万元，其中2070401行政运行14.56万元，2070402一般行政管理事务64.24万元，2070406电影72.08万元，2070499其他广播影视支出9659.83万元。
7．20705新闻出版135.37万元，其中2070501行政运行10.55万元，2070507出版市场管理93.63万元，2070599其他新闻出版支出31.19万元。
8．20799其他文化体育与传媒支出1343.87万元：其中2079903文化产业发展专项支出120万元，艺术剧院120.00万元；2079999其他文化体育与传媒支出1565.01万元。
9．20805行政事业单位离退休313.45万元：为柳州市文化局及其下属单位按国家有关规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
10．21005医疗保障294.80万元：为缴纳在职人员医保支出。
11．21202城乡社区规划与管理200.00万元：拨付文物局国保规划经费200万元。
12．21203城乡社区公共设施258万元；其中城市维护经费150万元，用于柳州市各文物点维修保护；水上大舞台维修改造经费108万元。
13．21299其他城乡社区支出1000万元，其中旧机场环境整治经费1000万元。
14．22102住房改革支出200万元：为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
11．2299901其他支出188.76万元：其中白莲洞科学洞穴博物馆考古支出50.9万元；市博物馆历史文化名城展览提升改造38.28万元，编制维修方案及评审19.58万，柳侯祠碑刻80万元，合计137.86万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
文化新闻出版广电局2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算19.42万元,与上年同期增长7.84万元，原因2015年政府安排因公出国次数增加；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期减少43.63 万元，原因2015年无购置；公务用车运行支出决算152.29 万元，与上年同期减少29.14万元，原因：有不同程度的增减，均在正常范围内;公务接待费支出决算14.94万元,与上年同期减少8.18万元，原因：有不同程度的增减，均在正常范围内具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出19.42万元。全年使用财政拨款安排文化新闻出版广电局机关、广播电视台出国团组4个，其中文化新闻出版广电局参加外事侨务办公室组织的出国团组2个，自治区文化厅组织的出国团体1个，柳州广播电视台参加自治区广电局组织的出国团体1个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计4人次。开支内容包括：文化新闻出版广电局12.65万元，广播电视台6.77万元。
（二）公务用车购置及运行费支出152.29万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出152.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，文化新闻出版广电局（部、委、局、办）、13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆，全年运行费支出152.29万元，平均每辆2万元。
（三）公务接待费支出14.94万元。
2015年文化新闻出版广电系统公务接待125批次，接待人数总额1393人。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出4919.08万元，比2014年增加486.71 万元，增长10.98 %。主要原因是：各项支出有不同程度的增减，均在正常范围内。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额1269.24万元，其中：政府采购货物支出666.52万元、政府采购工程支出381.02万元、政府采购服务支出221.7万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆76辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车59辆，其他用车主要是局本级7辆，广播电视台41辆，市博物馆4辆，画院1辆，图书馆2辆，文化系统幼儿园1辆，艺术剧院1辆，群众艺术馆2辆；单位价值200万元以上大型设备5台（套）。
