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柳州市工业和信息化委员会2015年部门决算
柳州市工业和信息化委员会2015年部门决算
目 录
第一部分：柳州市工业和信息化委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市工业和信息化委员会概况2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：柳州市工业和信息化委员会概况2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：柳州市工业和信息化委员会概况
一、主要职能
根据《中共柳州市委员会 柳州市人民政府关于柳州市人民政府机构改革设置的通知》（柳发〔2010〕3号），设立市工业和信息化委员会，为市人民政府工作部门。
（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中重大问题；拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
（二）拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；研究起草相关政策、规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
（三）监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见；负责推进全市工业和信息化相关产业重点投资项目的实施；按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目(含技术改造、国债项目等)及节能项目评估。
（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、自治区和市科技重大专项，推进相关科技成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（六）承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。
（七）拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进环保产业发展。
（八）推进工业和信息化相关行业管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。
（九）负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；负责中小企业社会化服务体系规划和建设；负责组织协调减轻企业负担工作。
（十）统筹推进全市信息化工作。拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；负责全市财政性投资信息化建设项目的组织和审定；负责组织推进信息化和工业化融合发展，统筹推进全市重大信息化工程，协调解决信息化建设中的重大问题；负责电子政务发展建设及运行维护，指导协调全市信息网络设施的建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子商务发展和重要信息资源的开发利用、共享，推动跨行业、跨部门的互联互通。
（十一）负责信息安全相关管理工作。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。
（十二）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，研究提出电力工业发展建议；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理，负责全市铁路、公路、水路、航空年度运输和生产的综合协调。
（十三）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理；负责民用爆破器材生产、经销企业的安全生产监督管理。承担自治区国防科工办需要地方政府办理的业务。
（十四）负责全市工业园区管理。牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划；组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施；指导协调推进工业园区建设，促进工业企业向园区聚集；指导全市承接产业转移，负责工业和信息化相关产业的招商引资工作。
（十五）加强对汽车工业的结构调整、资源整合、合理布局，推进新能源汽车的发展，推动整车与零部件的共同发展。
（十六）承办柳州市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表：
|
单位名称 |
单位性质 |
|
柳州市工业和信息化委员会 |
行政机关 |
|
柳州市工业投资项目服务中心 |
全额拨款事业单位 |
|
柳州市节能监察中心 |
全额拨款事业单位 |
|
柳州市网络管理中心 |
参公事业单位 |
|
柳州市中小企业服务中心 |
全额拨款事业单位 |
第二部分：柳州市工业和信息化委员会2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
10,132.50
|
一、一般公共服务支出 |
42.73 | |
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
1,122.99 | |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
190.80 | |
|
四、其他收入 |
4049.78 |
四、城乡社区支出 |
1,755.18 | |
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
7,571.22 | |
|
|
|
六、商业服务业等支出 |
1.39 | |
|
|
|
七、住房保障支出 |
147.59 | |
|
|
|
八、其他支出 |
27.03 | |
|
本年收入合计 |
14182.28 |
本年支出合计 |
10858.93 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
1.05 |
结余分配 |
5.98 | |
|
上年结转 |
4434.88 |
年末结转与结余 |
7753.30 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
18618.22 |
支出总计 |
18618.22 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目 编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
类款项 |
合计 |
14,182.28 |
10,132.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,049.78 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,140.00 |
1,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
191.01 |
191.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
191.01 |
191.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
165.09 |
165.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,792.29 |
1,792.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,747.49 |
1,747.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,747.49 |
1,747.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,218.26 |
6,818.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,399.38 |
|
21502 |
制造业 |
1,694.04 |
1,694.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150201 |
行政运行 |
560.24 |
560.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,114.13 |
1,114.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,235.29 |
1,232.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 |
|
2150501 |
行政运行 |
252.54 |
252.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
100.77 |
100.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
881.98 |
879.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 |
|
21507 |
国有资产监管 |
268.80 |
268.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
268.80 |
268.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
6,938.04 |
3,541.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,396.91 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
6,938.04 |
3,541.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,396.91 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
82.09 |
82.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
82.09 |
82.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
147.59 |
147.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
147.59 |
147.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
650.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650.41 |
|
22999 |
其他支出 |
650.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650.41 |
|
2299901 |
其他支出 |
650.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650.41 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
类款项 |
合 计 |
10,858.93 |
3,060.22 |
7,798.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.73 |
0.00 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
42.73 |
0.00 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
42.73 |
0.00 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,122.99 |
1,122.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,122.99 |
1,122.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,122.99 |
1,122.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
190.80 |
190.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
190.80 |
190.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
165.09 |
165.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
25.71 |
25.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,755.18 |
0.00 |
1,755.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.67 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
4.67 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,747.49 |
0.00 |
1,747.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,747.49 |
0.00 |
1,747.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
7,571.22 |
1,597.81 |
5,973.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
1,698.52 |
649.59 |
1,048.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150201 |
行政运行 |
560.24 |
560.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
19.67 |
0.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,118.60 |
89.35 |
1,029.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,236.34 |
308.12 |
928.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
252.54 |
252.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
100.77 |
0.00 |
100.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
883.03 |
55.58 |
827.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
268.80 |
268.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
268.80 |
268.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,285.47 |
371.30 |
3,914.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
4,285.47 |
371.30 |
3,914.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
82.09 |
0.00 |
82.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
82.09 |
0.00 |
82.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
147.59 |
147.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
147.59 |
147.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
27.03 |
1.03 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
27.03 |
1.03 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
27.03 |
1.03 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,385.01 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,747.49 |
二、社会保障和就业支出 |
19 |
1,122.99 |
1,122.99 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
190.80 |
190.80 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、城乡社区支出 |
21 |
1,755.18 |
7.69 |
1,747.49 |
|
|
5 |
|
五、资源勘探信息等支出 |
22 |
4,188.77 |
4,188.77 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
147.59 |
147.59 |
0.00 |
|
|
7 |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
10132.50 |
本年支出合计 |
29 |
7449.45 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
4,361.90 |
年末结转和结余 |
30 |
7044.95 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
4,361.90 |
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
14,494.40 |
合计 |
34 |
14494.4 | ||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目名称 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5701.97 |
3055.62 |
2646.35 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.73 |
0.00 |
42.73 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
42.73 |
0.00 |
42.73 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
42.73 |
0.00 |
42.73 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1122.99 |
1122.99 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1122.99 |
1122.99 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1122.99 |
1122.99 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
190.80 |
190.80 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
190.80 |
190.80 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
165.09 |
165.09 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
25.71 |
25.71 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.69 |
0.00 |
7.69 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4.67 |
0.00 |
4.67 | ||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
4.67 |
0.00 |
4.67 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.02 |
0.00 |
3.02 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4188.78 |
1594.24 |
2594.54 | ||
|
21502 |
制造业 |
1698.51 |
649.59 |
1048.92 | ||
|
2150201 |
行政运行 |
560.24 |
560.24 |
0.00 | ||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
19.67 |
0.00 |
19.67 | ||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1118.60 |
89.35 |
1029.25 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1232.82 |
304.60 |
928.22 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
252.54 |
252.54 |
0.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
100.77 |
0.00 |
100.77 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
879.52 |
52.07 |
827.45 | ||
|
21507 |
国有资产监管 |
268.80 |
268.80 |
0.00 | ||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
268.80 |
268.80 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
906.54 |
371.24 |
535.30 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
906.54 |
371.24 |
535.30 | ||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
82.09 |
0.00 |
82.09 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
82.09 |
0.00 |
82.09 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.39 |
0.00 |
1.39 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
1.39 |
0.00 |
1.39 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.39 |
0.00 |
1.39 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
147.59 |
147.59 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
147.59 |
147.59 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
139.00 |
139.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.59 |
8.59 |
0.00 | ||
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3055.62 |
2904.85 |
150.77 |
|
工资福利支出小计 |
1208.35 |
1208.35 |
0.00 |
|
基本工资 |
422.54 |
422.54 |
0.00 |
|
津贴补贴 |
396.55 |
396.55 |
0.00 |
|
奖金 |
84.43 |
84.43 |
0.00 |
|
社会保障缴费 |
185.99 |
185.99 |
0.00 |
|
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
伙食补助费 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|
绩效工资 |
112.80 |
112.80 |
0.00 |
|
其他工资福利支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
|
商品和服务支出小计 |
150.77 |
0.00 |
150.77 |
|
办公费 |
13.67 |
0.00 |
13.67 |
|
印刷费 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水费 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
电费 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
邮电费 |
9.56 |
0.00 |
9.56 |
|
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
差旅费 |
26.37 |
0.00 |
26.37 |
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
维修（护）费 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
租赁费 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
培训费 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
|
公务接待费 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
|
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
劳务费 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
|
委托业务费 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|
工会经费 |
24.70 |
0.00 |
24.70 |
|
福利费 |
9.02 |
0.00 |
9.02 |
|
公务用车运行维护费 |
20.05 |
0.00 |
20.05 |
|
其他交通费用 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
27.31 |
0.00 |
27.31 |
|
对个人和家庭的补助小计 |
1696.50 |
1696.50 |
0.00 |
|
离休费 |
46.57 |
46.57 |
0.00 |
|
退休费 |
1224.99 |
1224.99 |
0.00 |
|
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
抚恤金 |
55.27 |
55.27 |
0.00 |
|
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
医疗费 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
|
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
奖励金 |
204.93 |
204.93 |
0.00 |
|
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公积金 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
|
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
购房补贴 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|
基本建设支出小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资本性支出小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对企事业单位的补贴小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债务利息支出小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
贷款转贷 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
110.61 |
0.00 |
83.26 |
0.00 |
83.26 |
27.35 |
86.51 |
6.11 |
66.02 |
0.00 |
66.02 |
14.37 |
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
|
| ||||||||||||||
|
单位：万元 |
|
| ||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||||||
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
| ||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
9 |
10 |
13 |
15 |
16 |
17 |
| |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,747.49 |
1,747.49 |
0.00 |
1,747.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,747.49 |
1,747.49 |
0.00 |
1,747.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,747.49 |
1,747.49 |
0.00 |
1,747.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,747.49 |
1,747.49 |
0.00 |
1,747.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：柳州市工业和信息化委员会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计18,618.22万元。
1．财政拨款收入10,132.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入4,049.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区中小企业信贷引导资金、上级及其他部门拨款、利息收入等。
3．用事业基金弥补收支差额1.05万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4．上年结转和结余4,434.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。其中：中小企业成长融资扶持项目资金4000万元、中小企业信用贷款保证金351.36万元。
（二）支出总计18,618.22万元。包括：
1．一般公共服务（类）42.73万元：主要用于柳州市招商引资（工业组）专项支出。
2．社会保障和就业（类）1,122.99万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按国家规定开支的对死亡退休人员遗属的一次性抚恤金支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）190.80万元：主要用于本部门根据柳州市统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险支出。
4．城乡社区支出（类）1755.18万元：主要用于柳州市市民卡工程、智慧城市、云平台项目租金以及柳州市整顿和规范市场经济秩序办公室办公、水电、邮电、交通、宣传等日常经费的支出。
5．资源勘探信息等支出（类）7571.22万元：主要用于为保证本部门日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障工业和信息产业监管而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和部门专项经费支出。
6．商业服务业等支出（类）1.39万元：主要为柳州市服务业发展先进单位奖励资金，用于车辆运行维护费及办公用品购置支出。
7．住房保障支出（类）147.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。
8．其他支出（类）27.03万元：主要用于“十二五”发展规划以及新能源汽车发展规划的支出。
9．结余分配5.98万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10．年末结转和结余7,753.30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。其中：2015年柳州市中小微企业应急周转金3000万元、中小企业成长融资扶持项目3985.95万元、区拨汽车城专项经费303.17万元、区拨15年电机能效提升奖励金173.53万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市工业和信息化委员会2015 年度一般公共预算支出5,701.97万元，其中：基本支出3,055.62万元，项目支出 2,646.35万元。
1、201类13款08项招商引资42.73万元，主要用于柳州市招商引资（工业组）专项支出。
2、208类05款01项归口管理的行政单位离退休1122.99万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按国家规定开支的对死亡退休人员遗属的一次性抚恤金支出。
3、210类05款01项行政单位医疗165.09万元，主要用于本部门机关和下属参公事业单位根据柳州市统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险支出。
4、210类05款02项事业单位医疗25.71万元，主要用于本部门下属全额拨款事业单位根据柳州市统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险支出。
5、212类01款05项工程建设标准规范编制与监管4.67万元，主要用于财政性投资信息化工程造价评审费。
6、212类03款99项其他城乡社区公共设施支出3.02万元，主要用于柳州市整顿和规范市场经济秩序办公室办公、水电、邮电、交通、宣传等日常经费的支出。
7、215类02款01项行政运行560.24万元，主要用于柳州市工信委机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
8、215类02款02项一般行政管理事务19.67万元，主要用于职称评审费和柳州市节能监察中心为完成各项工作任务发生的项目支出。
9、215类02款99项其他制造业支出1118.60万元，主要用于柳州市投资项目服务中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，投资项目经费暨项目评审专家咨询费用；2015年信息化资金专项、中小企业服务月支出项目、柳州市挖潜改造项目验收、柳州市挖潜改造项目评估、柳州市两化融合专项资金、柳州市市民服务公共平台（二期）建设15年、项目前期费用等项目支出。
10、215类05款01项行政运行252.54万元，主要用于柳州市网络管理中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
11、215类05款02项一般行政管理事务100.77万元，主要用于柳州市工业和信息化委员会机关本级为完成各项工作任务发生的项目支出。
12、215类05款99项其他工业和信息产业监管支出879.52万元，主要用于柳州市节能监察中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；柳州市网络管理中心为完成各项工作任务发生的项目支出；柳州市数字城管微信互动平台、柳州市市民服务公共平台建设一期和二期等项目支出。
13、215类07款99项其他国有资产监管支出268.80万元，主要用于本部门绩效奖励支出。
14、215类08款99项支持中小企业发展和管理支出906.54万元，主要用于柳州市中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；2015年柳州市中小微企业应急周转金、中小企业能力提升工作经费、中小企业专项业务费等项目支出。
15、215类99款99项其他资源勘探电力信息等事务支出82.09万元，主要为2012年全区工业发展奖，主要用于县域“十三五”规划编制经费支出。
16、216类02款99项其他商业流通事务支出1.39万元，主要为柳州市服务业发展先进单位奖励资金，用于车辆运行维护费及办公用品购置支出。
17、221类02款01项住房公积金139.00万元，主要用于按照国家政策规定的比例缴纳的住房公积金支出。
18、221类02款03项购房补贴8.59万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放购房补贴支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
柳州市工业和信息化委员会2015年度政府性基金支出 1,747.49万元，其中：项目支出1,747.49万元。
212类08款03项城市建设支出1747.49万元，主要用于柳州市市民卡工程、智慧城市和云平台项目租金项目支出。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.11万元,比上年同期减少10.76万元，原因是本年因公出国人次减少；公务用车购置支出决算0万元,比上年同期减少39.48万元，原因是本年未购置车辆；公务用车运行支出决算66.02万元，比上年同期减少8.14万元，原因是我委贯彻执行中央八项规定、“六项禁令”，严格按照厉行节约的要求，严格管理公务用车使用，公务用车运行维护费有所减少。公务接待费支出决算14.37万元,比上年同期减少7.03万元，原因是按照中央八项规定、“六项禁令”，严格按照厉行节约的要求，严格控制公务接待的范围和用餐标准。
（一）因公出国（境）费支出6.11万元。全年使用财政拨款安排本部门机关人员参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计 1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国（境）人员的住宿、旅费、伙食补助、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费支出66.02万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出66.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年柳州市工信委机关、4个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，全年运行费支出66.02万元，平均每辆3.00万元。
（三）公务接待费支出14.37万元。其中：
国内公务接待金额14.37万元，接待94批次、759人次。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出111.41万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加47.72万元，增长42.83%。其中：1、2015年本部门机关本级机关运行经费支出76.28万元，比2014年增加12.60万元，增加16.52%。主要原因是：本部门机关2015年举办了本系统党务工作者和优秀党员培训；按照新的差旅费标准核算，差旅费用有所增加。2、2015年本部门参公事业单位机关运行经费支出35.12万元，比2014年增加35.12万元，增加100%。主要原因是：该事业单位15年基本支出中公用经费放在2150599其他制造业支出，所以2014年行政运行经费支出为0。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 2,918.06万元，其中：政府采购货物支出467.84万元、政府采购工程支出1,609.62万元、政府采购服务支出840.60万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车14辆、其他用车8辆。
