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柳州市社会科学界联合会2015年部门决算
柳州市社会科学界联合会2015年部门决算
目 录
第一部分：柳州市社会科学界联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市社会科学界联合会2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：柳州市社会科学界联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：柳州市社会科学界联合会概况
一、主要职能
柳州市社会科学界联合会是中共柳州市委领导下的学术性人民团体。其宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实“四个全面”战略布局，坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结和组织全市哲学社会科学工作者，发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用，促进柳州市哲学社会科学事业的繁荣发展，为柳州改革开放和社会主义现代化建设作出应有贡献。
二、部门决算单位构成
|
单位名称 |
单位 性质 |
编制人数 |
实有在职人数 |
离休 人数 |
退休 人数 |
聘用人数 |
遗属 人数 |
|
合计 |
|
15 |
16 |
|
11 |
|
|
|
柳州市社会科学界联合会 |
参公 事业 |
15 |
16 |
|
11 |
|
|
第二部分：柳州市社会科学界联合会2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
|
|
栏次 |
|
栏次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
363.43 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
241.64 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
65.32 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.77 |
|
|
|
|
|
十、住房保障支出 |
16.86 |
|
|
|
本年收入合计 |
363.43 |
本年支出合计 |
342.59 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
上年结转 |
23.60 |
年末结转与结余 |
44.43 |
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
387.02 |
支出总计 |
387.02 |
||
|
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
363.43 |
363.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
252.45 |
252.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20606 |
社会科学 |
252.45 |
252.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
170.06 |
170.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2060602 |
社会科学研究 |
77.45 |
77.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
342.59 |
270.55 |
72.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
241.64 |
169.60 |
72.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20606 |
社会科学 |
241.64 |
169.60 |
72.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
169.72 |
169.60 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2060602 |
社会科学研究 |
66.98 |
0.00 |
66.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
4.94 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
363.43 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
241.64 |
241.64 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
|
|
|
十、住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
363.43 |
本年支出合计 |
342.59 |
342.59 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
44.44 |
44.44 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
23.60 |
基本支出结转 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
38.54 |
38.54 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
387.02 |
总计 |
387.02 |
387.02 |
0.00 |
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
342.59 |
270.55 |
72.04 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
241.64 |
169.60 |
72.04 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20606 |
社会科学 |
241.64 |
169.60 |
72.04 |
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
169.72 |
169.60 |
0.12 |
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
66.98 |
0.00 |
66.98 |
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
4.94 |
0.00 |
4.94 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
270.55 |
259.40 |
11.15 |
|
工资福利支出 |
147.42 |
147.42 |
|
|
基本工资 |
62.76 |
62.76 |
|
|
津贴补贴 |
62.14 |
62.14 |
|
|
社会保障缴费 |
1.87 |
20.66 |
|
|
其他工资福利支出 |
62.76 |
1.87 |
|
|
商品和服务支出 |
11.15 |
|
11.15 |
|
办公费 |
1.61 |
|
1.61 |
|
邮电费 |
0.94 |
|
0.94 |
|
差旅费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
维修（护）费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
会议费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
培训费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
工会经费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
公务用车运行维护费 |
0.37 |
|
0.37 |
|
其他商品和服务支出 |
4.72 |
|
4.72 |
|
对个人和家庭的补助 |
111.98 |
111.98 |
|
|
退休费 |
65.32 |
65.32 |
|
|
奖励金 |
29.79 |
29.79 |
|
|
住房公积金 |
16.67 |
16.67 |
|
|
购房补贴 |
0.19 |
0.19 |
|
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.50 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.50 |
2.73 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
0.65 |
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分：柳州市社会科学界联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计387.02万元。
1．财政拨款收入363.43万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余23.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计387.02万元。包括：
1．科学技术支出241.64万元：主要用于从事社会科学研究所需开支。
2．社会保障和就业支出65.32万元：主要用于柳州市社会科学界联合会本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出18.77万元：主要用于医疗保障支出。
4．住房保障支出16.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余44.44万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市社会科学界联合会2015年度一般公共预算支出342.59万元，其中：基本支出270.55万元，项目支出72.04万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
柳州市社会科学界联合会2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,与上年同期持平；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期持平；公务用车运行支出决算2.08万元，与上年同期增0.36万元，原因车辆维修费用增加;公务接待费支出决算0.65万元,与上年同期减少0.28万元，原因公务接待次数人数减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2.08万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市社会科学界联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.08万元，平均每辆2.08万元。
（三）公务接待费支出0.65万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出11.15万元，比2014年增加1.72万元，增长18.24%。主要原因是：机关工作人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额8.63万元，其中：政府采购货物支出8.63万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
