目    录

第一部分：柳州市柳南区人民检察院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区人民检察院2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳南区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳南区人民检察院概况

一、主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向柳州市柳南区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

4.负责应由柳州市柳南区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5.负责应由柳州市柳南区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责应由柳州市柳南区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7.负责应由柳州市柳南区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理向柳州市柳南区人民检察院的控告申诉。

9.组织开展检察理论研究工作。

10.负责柳州市柳南区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

11.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12.负责其他应由柳州市柳南区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置情况

柳州市柳南区人民检察院是正科级全额拨款行政政法机关单位，内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，派出机构：派驻太阳村检察室。柳州市柳南区人民检察院编制总数为50人，其中：行政编制45人，工勤编制5人。编内在职46人，其中：行政在职43人，工勤编制3人。退休26人。

第二部分：柳州市柳南区人民检察院2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市柳南区人民检察院2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳南区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1780.59万元，其中本年收入1763.62万元, 较2020年度决算数增加176.52万元，增长11.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1613.67万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加461.81万元，增长40.09%，主要原因是：2021年比2020年增加了非税收入219.24万元；2020年项目款结转到2021年58万元；增人增资人员经费也随之增长。

2.其他收入149.95万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少285.30万元，下降65.55%，主要原因是：地方财政将检察院部分拨款列为预拨经费，未确认为收入。

3.年初结转和结余16.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2.99万元，下降14.98%，主要原因是：2020年支出了年初结余项目经费。

（二）本单位2021年度总支出1780.59万元，其中本年支出1736.7万元, 较2020年度决算数增加147万元，增长9.25%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）1351.58万元：主要用于在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，办公设备购置等维持单位业务运行产生的费用支出，较2020年度决算数增加451.33万元，增长50.13%，主要原因是：2021年比2020年增加了非税收入219.24万元，2020年项目款结转到2021年58万元，增人增资人员经费也随之增长。

2.社会保险和就业支出（类）148.70万元：主要用于在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退休人员经费，较2020年度决算数增加24.29万元，增长19.52%，主要原因是：2021年增加了退休人员抚恤金支出。

3.卫生健康支出（类）58.62万元：主要用于在职人员基本医疗保险、生育险、公务员医疗补助单位负担缴费部分，较2020年度决算数减少22.33万元，下降27.58%，主要原因是：年度内公务员医疗补助减少。

4.住房保障支出（类）54.77万元：主要用于在职人员住房公积金单位负担缴费部分，较2020年度决算数增加8.57万元，增长18.55%，主要原因是：人员经费增加，配套的住房公积金也随之增加。

5.其他支出（类）123.03万元：主要用于支付由县（区）财政保障的县（区）检察院绩效奖及配套的“五险两金”。较2021年度决算数减少314.86万元，下降 71.9%，主要原因是：地方财政将检察院部分拨款支出列为预拨经费支出，未确认为支出。

6.年末结转和结余43.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加26.51万元，增长152.62%，主要原因是：2021年末柳南区绩效配套的社保部分未能及时缴纳。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出1613.67万元，较2020年度决算数增加461.86万元，增长40.1%。其中：基本支出970.47万元，项目支出643.2万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1289.52万元，支出决算为1613.67万元，完成年初预算的125.14%。其中：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。 年初预算为600.69万元，支出决算为708.38万元，完成年初预算的117.93%。预算数与决算数存在差异的主要原因是：增人增资追加行政运行经费。 

（二）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为455.86万元，支出决算为451.4万元，完成年初预算的99.02%。预算数与决算数存在差异的主要原因是：部分项目经费略有少量余款，年末财政收回额度。

（三）公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元。预算数与决算数存在差异的主要原因是： 年度内追加中央政法转移支付经费。

（四）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.8万元。预算数与决算数存在差异的主要原因是：年度内追加中央政法转移支付经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的372.69%。预算数与决算数存在差异的主要原因为：追加抚恤金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.02万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数无差异。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.51万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数无差异。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.6万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数无差异。 

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.55万元，支出决算为  23.03万元。完成年初预算的102.13%。预算数与决算数存在差异的主要原因为：增人增资增加公务员医疗补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为54.77万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出970.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出804.1万元，完成年初预算的116.85 %。存在差异的主要原因为：增人增资增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出118.71万元，完成年初预算的85.78%。存在差异的主要原因为：相应财政“厉行节约”要求，两级院压减商品和服务支出经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 39.17万元，完成年初预算的372.69 %。存在差异的主要原因为：年度内追加抚恤金。

（四）资本性支出8.49万元。该类级经济分类科目无年初预算。存在差异的主要原因为：年度内调整一般运行公用经费购置办公设备。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳南区人民检察院2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳南区人民检察院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.83万元，完成年初预算的42.78%，比上年减少26.95万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.83万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算。 

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初无预算。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算。

公务用车运行支出0万元，年初无预算。

（三）公务接待费支出0.83万元，完成年初预算的42.78%,比上年增加0.05万元，原因是公务接待人次略多。国内公务接待批次14次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出127.2万元，比年初预算数减少11.19万元，下降8.09%。主要原因是：根据财政“厉行节约办一切事”要求，压减行政运行经费。比2020年增加0.1万元，增长0.08%。主要原因是：人员增加，定额商品和服务支出费也随之增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额237.2万元，其中：政府采购货物支出230.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.8万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆,单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金136.68万元，占一般公共预算项目支出总额的21.25%。

组织对“聘用编外人员经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出136.68万元。1个项目由市绩效办开展绩效评价。目前未收到绩效办审核结果反馈。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，柳州市柳南区人民检察院“聘用编外人员经费”项目自评得分为100分。完成年初设定绩效目标。

此部分另附表格，详见附件：《项目支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。