表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合  计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市事业单位登记中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市事业单位登记中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计152.66万元，支出总计152.66万元，与2019年相比，收、支分别减少0.42万元，分别下降0.27%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计152.66万元 ，全部为一般公共预算财政拨款，占比100% 。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计152.66万元，其中：基本支出150.83万元，占98.80%；项目支出1.83万元，占1.20%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本单位2020年度财政拨款收、支总决算152.66万元、152.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计分别减少0.42万元，分别下降0.27%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出152.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出分别减少0.42万元，分别下降0.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出152.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.51万元，占71.73%；社会保障和就业（类）支出22.17万元，占14.52%；卫生健康（类）支出11.08万元，占7.26%； 住房保障（类）支出9.90万元，占6.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为149.17万元，支出决算为152.66万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：年度绩效奖励金、年度考核优秀奖励金、增人增资等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。 年初预算为103.47万元，支出决算为107.68万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是发放年度绩效奖励金、年度考核优秀奖励金、增人增资等。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年继续开展。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为14.17万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的96.65%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为10.63万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的93.13%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出150.83万元，其中：

人员经费133.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等支出内容；

公用经费17.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出内容。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.82万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，年初未安排公务用车购置及运行费支出预算；公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无公务接待支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年相比无变化，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，本年无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加0.00万元。

     公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无公务接待支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.00万元。其中：

    外宾接待支出0.00万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0.00万元。主要用于自治区党委编办调研组和其他地市调研组接待支出。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算分别为 0.00万元、0.00万元。与 2019 年相比，无政府性基金收入，无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无2020年度国有资本经营预算财政拨款情况。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度部门整体财政支出全面开展绩效自评，共涉及资金149.17万元，自评覆盖率达到100%；我单位无2020年度一般公共预算项目支出绩效目标。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效情况理想，达到整体支出设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出17.20万元，比2019年减少0.92万元，下降5.08%，减少原因：厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.00万元，其中：货物支出0.00万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。