目  录

第一部分：柳州市不动产登记中心  概况

一、主要职能

二、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市不动产登记中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市不动产登记中心2020年度单位决算情况说明

一、2020  年度收入支出决算总体情况。

二、2020  年度收入决算情况。

三、2020  年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市不动产登记中心概况

一、主要职能

柳州市不动产登记中心为柳州市自然资源和规划局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，承办市本级国有土地、集体土地、房屋等建筑物及构筑物不动产登记业务。负责法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作。负责市本级不动产登记信息的收集、统计、汇总、分析及报送等工作。负责是本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台的建设和管理。负责不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作。

二、编制现状及人员构成    

单位人员编制为75人，2020年末实际在职62人。退休补助10人。由人社局核定的聘用人员132人。

第二部分：柳州市不动产登记中心2020年单位决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。  

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

  单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表  

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：柳州市不动产登记中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

  2020年度收入总计2918.01万元，支出总计2888.33万元，与2019年相比，收入增加194.12万元、增长7%;支出增加185.86万元，增长7%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计2918.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2887.96万元；占比99 %；其他收入30.05万元，占比1%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2888.33  万元，其中：基本支出 1200.63万元，占42%；项目支出1687.70万元， 占58%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  本单位  2020年度财政拨款收入总决算2887.96万元、支出总决算2888.33万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加224.08万元，增长8%，支出增加185.86万元，增长7%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。  

单位2020年度财政拨款支出2888.33万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加224.08万元，增长8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

  2020 年度财政拨款支出2888.33万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出202.10万元，占7%；二、卫生健康支出67.37万元，占2 %；三、自然资源海洋气象等支出2519.53万元，占88% ;四、住房保障支出99.33万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  2020 年度财政拨款支出年初预算为2731.79万元，支出决算为2888.33万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018、2019年事业单位绩效总量补差145.58万元；二是返还2019年项目预算173.84万元;三、2020年购房补贴0.93万元;四、在职人员工资调整-8.33万元（主要是本年度增加4名退休人员，调离1人）;五、年末收回-155.86万元（其中人员经费39.42万元，公用经费26.74万元，项目经费89.70万元）。

1.社会保障和就业支出， 年初预算为170.11万元，支出决算为202.10万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是一、社保基数提高，相应缴纳养老保险增多;二、退休人员增多，退休费增加。

2.卫生健康支出，年初预算为51.52万元，支出决算为67.37万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高 。

3、自然资源海洋气象等支出，年初预算为2428.49万元，支出决算为2519.53万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是2019年项目继承、受遗赠材料查验经费121.15万元在2020年实施支付。

4、住房保障支出，年初预算为81.67万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是发放2018、2019年事业单位绩效总量补差，相应缴纳公积金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出1200.63万元，其中：

  人员经费1135.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费64.67万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.35万元，支出决算为2.36万元，完成预算的19%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的16%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.71万元，下降42%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.75万元，下降47%；公务接待费支出决算增加0.04万元，上升11%。

  公务用车购置及运行费支出减少的主要原  因是一、加强公务用车的管理，二、新购置的能源车维修费用减少，油料消耗减少；公务接待费支出增加的主要原因是2020年比上年多接待5人。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费 支出决算1.98万元，占84%；公务接待费支出决算0.38万元，占16%。具体情况如下：  

  1.公务用车购置及运行费支1.98出万元。其中：公务用车运行支出1.98万元，主要用于公务用车的购买保险及维、燃油。2020年，所属本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

  2.公务接待费支出0.38万元。其中： 国内公务接待支出0.38万元。主要用于接待外单位参观学习。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾25人次。

  八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位无政府性基金预算财政拨款。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、2020  年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，我单位没有单独进行绩效考核评价的项目。

（二）单位决算中整体绩效自评结果。

三、存在的问题

（一）在指标设置时，难以形成一套能全面反映单位职能及业务工作的指标体系，导致设置的指标与单位的年度目标关联不强，考评的范围也不够全面。

（二）预算绩效理念有待深化，自评表和自评报告数据不对应等错误有待提高，自评材料零散不对应有待加强。

四、建议与意见

1.进一步加强绩效目标设置应以单位职能为出发点，进一步细化量化为绩效指标，并保证绩效指标的可衡量性及可评性。

2、加强预算绩效理论学习，倡导节约使用，将有限的资金使用到工作中，实现效率最大化。

十一、其他重要事项的情况

（一）事业运行经费支出情况。2020年度单位事业运行经费支出831.83万元，比 2019年减少 66.81万元，下降7%，下降的原因主要是本年度增加4名退休人员，调离1人。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额330.65万元，其中：货物支出227.21万、服务支出103.44万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车5 辆；单价100 万元以上专用设备1套。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。