目    录

第一部分：柳州市不动产档案管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市不动产档案管理中心2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市不动产档案管理中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、202年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市不动产档案管理中心概况

一、主要职能

1.承担市本级自然资源登记和不动产登记档案的接收、收集、整理、保管、数字化处理等工作。

2.负责市本级自然资源登记和不动产登记档案的利用工作，依法提供自然资源登记和不动产登记信息公开、查询利用服务。

3.负责管理市本级不动产统一登记前产生的房屋登记和房屋交易档案，并为不动产登记和房产交易机构提供相应查询服务。

二、决算单位构成

柳州市不动产档案管理中心为全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市不动产档案管理中心2020年决算报表

一、收入支出决算批复表（决算公开01表）

二、收入决算批复表（决算公开02表）

三、支出决算批复表（决算公开03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（决算公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（决算公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算公开06表）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（决算公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（决算公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表（决算公开09表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市不动产档案管理中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计720.62万元，支出总计726.90万元，与2019年相比，收、支分别减少221.93万元、113.06万元；分别下降23.55%、13.46%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计720.62万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入720.35万元，占比99.96% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元 ；事业收入0万元 ；事业单位经营收入0万元；其他收入0.27万元，占比0.04%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计726.90万元，其中：基本支出164.28万元，占22.60%；项目支出562.62万元，占77.40%；经营支出0万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算720.35万元、723.74万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少202.05万元、113.07万元，下降21.90%、13.51%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出723.74万元，占本年支出合计的99.57%。与2019年相比，财政拨款支出减少113.07万元，下降13.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020 年度财政拨款支出723.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.22万元，占3.35%；卫生健康（类）支出8.22万元，占1.13%；城乡社区（类）支出562.62万元，占77.74%；自然资源海洋气象（类）支出115.65万元，占15.98%；住房保障（类）支出13.03万元，占1.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为703.36万元，支出决算为723.74万元，完成年初预算的102.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有购房补贴，2020年增人增资社保、工资以及其他年度绩效、社保、公积金等费用；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为1.28万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的98.44%。决算数基本与预算数相符。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的171.65%。决算数小于预算数的主要原因是①人员增减变动；②绩效总量补差。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的109.80%。决算数大于预算数的主要原因是①人员增减变动；②绩效总量补差。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的134.31%。决算数大于预算数的主要原因是①人员增减变动；②绩效总量补差。

5.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）  建设市场管理与监督（项）。年初预算为567.03万元，支出决算为562.62万元，完成年初预算的99.22%。

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为99.42万元，支出决算为115.65万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是①人员增减变动；②绩效总量补差。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.79万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的131.97%。决算数大于预算数的主要原因是①人员增减变动；②绩效总量补差。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的11%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加2020年财政住房货币补贴经费。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出161.13万元，其中：

人员经费147.73万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费13.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.77万元，完成预算的38.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，完成预算的38.50%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.59万元，下降43.38%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降43.38%；公务接待费支出决算减少0万元。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆接近报废期，车况较差，使用频率低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.77万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.77万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0.77万元。主要用于公务车保险、维护维修费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度没有政府基金预算财政拨款收入和政府基金财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织2020年度部门预算整体支出开展绩效自评。

（二）决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为94.15分。今后制定支出预算的工作中，要全方面考虑，如推进优化营商环境工作及节约成本等方面，采取更全面、更高效的工作机制，在经费有限的情况下，更要分工明确，职责细化，合理用人，以此提高工作效率及节约经费。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出161.13万元，比 2019年减少1.62万元，下降0.1%，较2019年度基本持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额62.07万元，其中：货物支出6.74万元、工程支出0万元、服务支出55.33万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。