目    录

第一部分：中国致公党柳州市委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国致公党柳州市委员会 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国致公党柳州市委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

第三部分：中国致公党柳州市委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入142.69 万元，其中本年收入142.69 万元，较2021年决算减少9.84万元，下降6.45%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入142.69 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加3.97万元，增长2.86%，主要原因是：公务员医疗补助增加、补发2021年人员变动医疗保险、补发2021年及2022年购房补贴。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少13.81万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度未有上年结转结余。 

（二）本部门2022年度总支出142.69 万元，其中本年支出142.69 万元，较2021年决算减少9.84万元，下降6.45%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）100.27万元，主要用于：行政运行、 一般行政管理事务、参政议政。较2021年决算减少13.81万元，下降12.11%，主要原因是：因疫情原因，学习培训、节日慰问等活动未能如期开展，减少支出。

2.社会保障和就业支出（类）22.06万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少0.10万元，下降0.45%，主要原因是：行政单位离退休费用减少。

3.卫生健康支出（类）11.73万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加3.60万元，增长44.28%，主要原因是：公务员医疗补助增加。

4.住房保障支出（类）8.62万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算增加0.46万元，增长5.64%，主要原因是：补发2021年及2022年购房补贴。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出142.69 万元，较2021年决算减少9.84万元，下降6.45%，主要原因是：因疫情原因，学习培训、节日慰问等活动未能如期开展，故支出减少。 其中：基本支出127.44 万元，项目支出15.24 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.76万元，支出决算142.69万元，完成年初预算的103.58%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为72.58万元，支出决算为85.03万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、补2022年人员变动（津贴补贴、基本工资、工伤保险）、2021年度考核优秀奖励。主要用于：在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11.64万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的68.9%。决算数小于预算数的主要原因是：“节日慰问费”支付完成度低，是因疫情原因，超过５０人以上的活动开展都受到政策文件严格限制的原因，最终未能在2022年举办春节茶话会及中秋茶话，故无此项经费支出，造成了支付完成度低的情况。主要用于：设备购置、节日慰问活动费、行政运行维护人员工资、社保等。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为13.18万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的54.78%。决算数小于预算数的主要原因是：“专项业务费”支付完成度低，因疫情原因，超过５０人以上的活动开展都受到政策文件严格限制的原因，最终未能在2022年举办侨海双创会；“学习培训费”支付完成度低，是因为市委会原计划于11月赴柳州市委党校举办新党员培训班，因2022年底疫情暴发原因一再推迟，最终未能在2022年底举办，故无经费支出。主要用于：课题调研经费、学习培训费、各类会议费用、专项业务费等方面的支出。 

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.7万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是：“退休公用经费”支出降低，是因为12月审批计划在一体化系统审核未通过，延迟支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.34万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补发2021年人员变动养老保险。主要用于：按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.17万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补发2021年人员变动职业年金。主要用于：按国家政策规定由单位缴费的机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.04万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补发2021年人员变动医疗保险。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.75万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补发2021年人员变动住房公积金。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补发2021年及2022年购房补贴。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的购房补贴的支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出127.44 万元，其中：人员经费112.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费14.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出106.94万元，完成年初预算的119.61%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、补2022年人员变动（津贴补贴、基本工资、工伤保险）、2021年度考核优秀奖励。主要包括：基本工资21.55万元、津贴补贴19.46万元、奖金29.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元、职业年金缴费5.50万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、公务员医疗补助缴费6.37万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金8.04万元。

（二）对个人和家庭的补助5.60万元，完成年初预算的76.09%。决算小于预算数主要原因是：“其他对个人和家庭的补助”是专款专用，我单位2022年无人员变动，故支出执行力降低。主要包括：退休费4.45万元、其他对个人和家庭的补助1.15万元。

（三）商品和服务支出14.91万元，完成年初预算的92.21%。决算小于预算数主要原因是：贯彻厉行节约原则，压减经费开支。主要包括：办公费1.22万元、印刷费0.07万元、水费0.11万元、电费0.50万元、邮电费1.19万元、物业管理费0.10万元、差旅费1.37万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.27万元、培训费0.06万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.29万元、福利费0.28万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出2.92万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100.00%。 较2021年决算减少0.34万元，下降43.59%，主要原因是：公务接待人次减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.44 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排0， 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，中国致公党柳州市委员会 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.34万元，下降43.59%，主要原因是：公务接待人次减少。 其中：国内公务接待费支出0.44 万元，国内公务接待3 批次、24 人次；国（境）外公务接待费支出0.00  万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为16.17万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的92.21%。决算小于预算数主要原因是：贯彻厉行节约原则，落实过紧日子要求压减日常公用经费开支。较2021年决算增加0.20万元，增长1.36%，主要原因是：办公费、会议费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.28 万元，其中：政府采购货物支出0.50 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出1.78 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15.83万元，占一般公共预算项目支出总额的57.77%。

共组织对“节日慰问”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2.63万元，从评价情况来看，本项目绩效自评总分得分94.38，评价等次为“一等”。评分结果详见《中国致公党柳州市委员会2022年项目绩效自评表》。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“节日慰问”项目自评得分为94.38分。发现的主要问题及原因：是受到新冠疫情影响，很多党员尤其是老党员患病或其家属患病，市委会根据实际情况和党员意愿，未能如期举办春节茶话会，导致该项目经费的执行率进一步走低。下一步改进措施：在市委、市政府厉行勤俭节约的提倡下，争取按时完成下年春节、中秋茶话会及重阳节老党员慰问工作，实现完成支付进度。在完成原定绩效目标的情况下，结合实际情况，下到各基层支部，进一步摸排了解老党员情况，实现应慰问尽慰问的目标。