中国共产党柳州市纪律检查委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一)负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐工作;

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能;

(三)在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;

(四)负责全市监察工作，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐工作;

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作; 

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件;

(八)负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作;

(九)负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导。

二、部门决算单位构成

中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是中共柳州市纪律检查委员会（柳州市监察委员会）。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市廉政教育中心。

机关内设21个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。

市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。

市纪委监委派驻（出）机构共27个，在其他各个市直机关办公。

第二部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入8,920.92 万元，其中本年收入8,920.92 万元，较2021年决算增加112.09万元，增长1.27%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,920.92 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加204.90万元，增长2.35%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少52.68万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度无政府性基金预算支出。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少40.13万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度收支与实际下达额度持平。 

（二）本部门2022年度总支出8,920.92 万元，其中本年支出8,920.92 万元，较2021年决算增加112.09万元，增长1.27%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6,796.84万元，主要用于：纪检监察事务支出。较2021年决算增加626.62万元，增长10.16%，主要原因是：人员增加基本支出费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）1,106.39万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2021年决算增加157.39万元，增长16.58%，主要原因是：人员增资，及参加机关事业单位养老保险的编制内工作人员办理了正式调动或辞职、辞退手续离开机关事业单位的补记职业年金。

3.卫生健康支出（类）534.40万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2021年决算增加135.00万元，增长33.80%，主要原因是：人员增资部分作为基数调整补缴相关基本支出费用。

4.住房保障支出（类）483.29万元，主要用于：住房公积金及购房补贴支出。较2021年决算增加49.46万元，增长11.40%，主要原因是：增人增资。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,920.92 万元，较2021年决算增加164.76万元，增长1.88%，主要原因是：人员增加基本支出费用增加。

其中：基本支出6,850.43 万元，项目支出2,070.49 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,866.22万元，支出决算8,920.92万元，完成年初预算的113.41%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为3,559.60万元，支出决算为4,165.24万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加基本支出费用增加。主要用于：人员经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为318.1万元，支出决算为203.35万元，完成年初预算的63.93%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。 主要用于：办公用品采购等。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为503.30万元，支出决算为561.10万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位绩效工资补差及相关人员经费增加。主要用于：事业单位人员经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为1,574.00万元，支出决算为1,867.15万元，完成年初预算的118.62%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加办理上级指定案件保障经费。主要用于：保障依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能，在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，负责全市监察工作，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐工作，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导等工作。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为90.03万元，支出决算为94.33万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效奖励补差及相关社保费用增加。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。 

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为584.34万元，支出决算为635.15万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效奖励补差及相关社保费用增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为292.17万元，支出决算为376.92万元，完成年初预算的129.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及年中补缴离开机关事业单位人员的补记职业年金。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为257.43万元，支出决算为285.85万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效奖励补差及相关人员经费增加。主要用于：行政单位医疗支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.44万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效奖励补差及相关人员经费增加。主要用于：事业单位医疗支出。 

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为221.56万元，支出决算为220.15万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费补差与实际应缴差额。主要用于：公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为438.25万元，支出决算为476.95万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：住房公积金缴纳。 

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政核发上一年度购房补贴。主要用于：购房补贴发放。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,850.43 万元，其中：人员经费6,151.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费699.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5,940.93万元，年初预算为4,927.94万元，完成年初预算的120.56%。决算大于预算数主要原因是：人员增加基本支出费用增加。主要包括：基本工资1,180.00万元、津贴补贴1,009.18万元、奖金1,330.31万元、绩效工资318.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费635.15万元、职业年金缴费376.92万元、职工基本医疗保险缴费310.02万元、公务员医疗补助缴费220.15万元、其他社会保障缴费6.11万元、住房公积金476.95万元、其他工资福利支出77.37万元。

（二）对个人和家庭的补助210.37万元，年初预算为205.32万元，完成年初预算的102.46%。决算大于预算数主要原因是：人员增加基本支出费用增加。主要包括：离休费36.67万元、退休费29.23万元、医疗费补助23.43万元、其他对个人和家庭的补助121.04万元。

（三）商品和服务支出699.13万元，年初预算为840.86万元，完成年初预算的83.14%。决算大于预算数主要原因是：公用经费减少。主要包括：办公费55.92万元、印刷费10.67万元、水费7.20万元、电费29.06万元、邮电费49.97万元、物业管理费5.02万元、差旅费28.43万元、维修（护）费13.15万元、会议费0.42万元、培训费12.23万元、公务接待费2.82万元、工会经费73.04万元、福利费17.53万元、公务用车运行维护费15.33万元、其他交通费用236.56万元、其他商品和服务支出141.78万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.79万元，支出决算为17.79万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.47万元，下降2.57%，主要原因是：公务接待费用减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.00 万元；公务接待费支出决算为3.79 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排0个部门名称机关、0个所属单位 出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为14.00 万元，支出决算为14.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为140,000.00万元，支出决算为140,000.00万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算增加0.02万元，增长0.14%，主要原因是：公务出行增多。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，中共柳州市纪委部门 开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆，全年运行费支出14.00 万元，平均每辆2.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.49万元，下降11.45%，主要原因是：公务接待费用减少。 其中：国内公务接待费支出3.79万元，国内公务接待74批次、532人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0 批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为840.86万元，支出决算为653.96万元，完成年初预算的77.77%。决算小于预算数主要原因是：办公设施设备购置经费减少。较2021年决算减少11.53万元，下降1.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额425.22 万元，其中：政府采购货物支出44.27 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出380.95 万元。授予中小企业合同金额57.54 万元，占政府采购支出总额的13.53 %，其中：授予小微企业合同金额367.68 万元，占政府采购支出总额的86.47 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是保障公务出行用车。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1,125.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。      

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出8,920.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能够严控经费的管理和使用方向，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，项目支出紧紧围绕市委中心工作，主要用于违纪违法案件查处、党风廉政建设、巡察巡视工作、纪检监察干部队伍建设、宣传教育等项目。我部门根据项目进度，及时申请用款计划，年中根据各项目部门的需求及时调整预算，达到资金合理分布，引导经费保障水平逐步提升，总体预算支出绩效情况较为优秀。

部门评价情况。共组织对“办案点后勤保障及专案业务费”等18个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,125.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位大多数项目达成预期指标，在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对18个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1,125.93万元。

我部门根据年初设定的绩效目标，“柳州市纪委派驻机构办案专项经费”项目自评得分为96.78分。发现的主要问题是预算资金年终执行进度不够理想，主要原因：一是疫情原因部分工作进度受影响；二是绩效目标设置未充分与实际工作相结合；三是用款计划的审批进度较慢。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理体制，合理设置绩效目标各项具体指标；二是提高各部门工作人员绩效管理意识；三是充分跟进绩效目标执行进度，及时调整工作进度。

部门整体支出自评得分为97.92分，全年预算数11,259.28万元，执行数8,920.92万元，执行率为79.23%，自评得分为97.92分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够优化；二是绩效管理有待改进；三是绩效目标进度反馈不足。为保障纪检监察工作扛起管党治党的政治责任，不断加强党的政治建设，提升腐败治理效能，更好巩固作风建设成效，坚定不移的维护人民群众利益，并持续深化纪检监察体制改革，为建设新时代新柳州提供坚强有力的政治保障，单位内部绩效管理需不断完善考评体系，使考评有据可依，做到有明确的绩效目标，有合理的预期测算，有行之有效的跟踪管理，还要有配套的激励机制。同时希望财政部门经常组织绩效人员开展岗位培训，学习绩效编制等相关知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。