目    录

第一部分：柳州市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市农业农村局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业农村局概况

一、主要职能

（一）研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。 

（二）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 

（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 

（四）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。 

（五）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。 

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全市渔政管理。 

（七）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和自治区特色农产品安全标准。组织协调拟订农业产业地方标准草案。指导全市农业检验检测体系建设。 

（八）组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导柳州农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 

（九）监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。 

（十）组织指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。 

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制全市农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央及自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。 

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。 

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 

（十四）拟订全市农业对外开放的发展规划。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。 

（十五）统筹管理全市糖料生产、制糖加工。协调和指导全市糖料蔗基地建设工作。拟订糖业发展规划、年度计划并组织实施。提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施和糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。协调糖业发展和解决蔗区管理中的重大问题。负责监测、分析全市糖业运行态势，按权限统计并发布糖业相关信息，协助做好食糖流通和实施食糖储备工作。负责糖业技术进步及改造项目的组织实施。统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关。承担优质高产高糖糖料蔗基地建设和糖料蔗“保护区”划定、建设、管理工作。 

（十六）完成市委、市政府交办的其他事项。 

（十七）职能转变。 

1．筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 

2．强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。 

3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区及市级支农政策效果和资金使用效益。 

（十八）有关职责分工。 

与市市场监督管理局有关职责分工。 

1．农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。 

2．农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。 

3．部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市农业农村局2021年部门决算报表

详见附件：柳州市农业农村局2021年度部门决算公开表

第三部分：柳州市农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入16103.40万元，其中本年收入13575.91万元,较2020年度决算数减少3891.60万元，下降22.28%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12547.28万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2951.83万元，下降19.05%，主要原因是：（1）本年预算安排的农业生产发展资金同比减少。（2）本年度收到上级补助资金同比减少。（3）2019年市农业科学研究中心改成全额拨款事业单位，2020年财政追加2011年-2018年工资差额的预算，追加2019年7月-10月绩效工资的预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入189.34万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少19.68万元，下降9.42%，主要原因是：政府性基金预算每年安排的项目不完全一致，资金也有差异。如：上年安排的“三江茶”宣传经费，本年在一般公共预算财政拨款安排；本年新增农产品协同监测及产品质量抽检及评估项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入99.62万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少803.56万元，下降88.97%，主要原因是：本年度收到的本级横向转拨财政款减少，如上年度的农用地安全利用资金项目资金、农村能源示范综合示范建设项目经费，本年均无。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.年初结转和结余2527.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1424.49万元，下降36.05%，主要原因是：一是财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；二是部分以前年度结转资金在本年完成支付。

（二）本部门2021年度总支出16103.40万元，其中本年支出14080.91万元,较2020年度决算数减少4611.38万元，下降24.67%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）189.61万元：主要用于螺蛳养殖技术开发与培训服务费，食用菌、甘蔗、桑蚕综合试验项目等。较2020年度决算数增加77.52万元，增长69.16%，主要原因是：动用上年（结转）结余及收到上级补助资金，用于开展食用菌、甘蔗、桑蚕综合试验项目等。

2.社会保障和就业支出（类）1721.58万元：主要用于行政事业单位离退休经费及在职人员养老保险缴费机职业年金缴费。较2020年度决算数减少1.55万元，下降0.09%，主要原因是：人员变动及缴费基数的变化。

3.卫生健康支出（类）524.48万元：主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2020年度决算数减少102.69万元，下降16.37%，主要原因是：人员变动及缴费基数的变化。

4.节能环保支出（类）43.90万元：主要用于土壤污染防治。较2020年度决算数减少1175.25万元，下降96.40%，主要原因是：上年度上级补助拨入农用地安全利用项目资金，该项目已于当年完成支付，本年度无该项目。

5.城乡社区支出（类）257.29万元：主要用于高标准农田建设工作经费、农产品协同监测及产品质量抽检及评估、乡村振兴办工作经费。较2020年度决算数减少2.02万元，下降0.78%，主要原因是：年末由于财政支付系统问题，部分资金在年末未成功支付。

6.农林水支出（类）10298.55万元：主要用于人员经费、行政运行经费、农业生产发展资金。较2020年度决算数减少2841.39万元，下降21.62%，主要原因是：一是年末由于财政支付系统问题，部分资金在年末未成功支付。二是由于经济不景气，部分项目建设没有能如期完成，导致验收拨款未在当年完成。三是按照合同规定的进度，部分项目资金尾款跨年度支付。

7.住房保障支出（类）604.41万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2020年度决算数增加7.98万元，增长1.34%，主要原因是：人员变动及工资调整，导致公积金缴存基数变化。

8.其他支出（类）441.09万元：主要用于非同级财政拨入专项资金的支出，如市机关事务管理局拨入公务用车运行费、市人力资源和社会保障局拨入农业专家特殊津贴、广西农业广播电视学校拨入农村党员干部示范工作经费、市人力资源和社会保障局人才奖励补贴等。较2020年度决算数减少495.15万元，下降52.89%，主要原因是：上年度非同级财政拨入专项资金农用地安全利用项目经费500万元，已于当年全部支付，本年无该项目。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平。

10.年末结转和结余2022.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少704.7万元，下降25.84%，主要原因一是财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；二是部分以前年度结转资金在本年完成支付。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12603.36万元，较2020年度决算数减少4326.77万元，下降25.56%。其中：基本支出9204.55万元，项目支出3398.81万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10176.60万元，支出决算为12603.36万元，完成年初预算的123.85%。其中：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.57万元，主要原因是动用年中上级补助及动用上年结转（结余），涉及项目有食用菌、甘蔗、桑蚕综合试验项目及柳州市山区集约化育苗技术应用研究项目。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.26万元。主要原因是动用上年结转（结余）资金，主要涉及杂交水稻新品种选育项目。

（三）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大（项）。年初预算为0万元，支出决算为108万元。主要原因是用于螺蛳养殖技术开发与培训服务的项目经费未列入我部门预算，该项目的年初预算列在科技部门。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为262.75万元，支出决算为266.74万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中财政追加预算，用于行政及参公事业单位离退休人员经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为229.39万元，支出决算为253.34万元，完成年初预算的110.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中财政追加预算，用于事业单位离退休人员经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为764.68万元，支出决算为797.66万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中财政追加预算，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为382.34万元，支出决算为398.44万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中财政追加预算，用于机关事业单位人员职业年金缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为243.6万元，支出决算为248.22万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中财政追加预算，用于机关及参公事业单位人员医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为144.52万元，支出决算为150.71万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中财政追加预算，用于机关事业单位人员医疗保险缴费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为121.62万元，支出决算为124.82万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中财政追加预算，用于行政及参公事业单位医疗补助缴费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的248.27%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员转成退休人员，年中追加一次性医疗保险缴费。

（十三）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级补助，主要涉及中央土壤污染防治项目资金。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.3万元，决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余），主要涉及“十四五”规划编制费。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为3549.31万元，支出决算为3928.73万元，完成年初预算的110.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算，主要涉及人员调资、绩效奖等。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.22万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的80.69%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置费采购结余、修缮费结余。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2093.49万元，支出决算为2398.15万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加预算，主要涉及人员工资、绩效奖等。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为36.70万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的123.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级补助资金，主要用于农作物生态区域动态监测工作经费、农技推广服务能力提升工作经费、县域特色作物试验站建设经费。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为71.75万元，支出决算为240.02万元，完成年初预算的334.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级补助资金，主要是中央农业生产救灾资金、水生动物防疫及疫情测报工作经费、动物疫病防控经费。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为305.34万元，支出决算为500.07万元，完成年初预算的163.78%。决算数大于预算数的主要原因一是年中收到上级补助资金，主要是农产品质量安全监管与体系建设经费，二是动用上年结转（结余），用于支付农产品质量安全监测费。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为40.70万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的57.49%，决算数小于预算数的主要原因是年末由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付，主要涉及市农业综合行政执法支队的执法经费，如差旅费、宣传品印刷。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级补助资金，主要用于农业统计监测与信息服务。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为35万元，支出决算为63.18万元，完成年初预算的180.49%。决算数大于预算数的主要原因一是年中收到上级补助资金，用于现代特色农业示范区发展布局；二是市农业综合行政执法支队动用上年结余的肉品市场巡查员经费。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为747.60万元，决算数大于预算数的主要原因一是年中财政下达农业生产发展项目资金，用于生猪企业育种+规模场育肥；二是年中收到上级补助资金，主要涉及退化耕地治理项目、渔业增殖放流项目、茶业全产业链项目。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级资金，用于化肥减量增效项目。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.57万元，决算数大于预算数的主要原因一是年中收到上级补助资金，用于渔业作业用油补贴项目；二是年中财政拨入上年结转（结余）资金，用于市农业综合行政执法支队渔政趸船建设项目。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1289万元，支出决算为1359.92万元，完成年初预算的105.50%，决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结转（结余），涉及项目管理费、农业农村大数据平台报告编制、农产品质量安全监管项目；二是年中收到上级培训费补助；三是年中财政下达市委农办培训费、农用地安全利用自证采样经费等。

（二十八）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级补助资金，主要用于市渔业技术推广站实施的广西柳州市水生动物疫病防治监测区域中心项目建设。

（二十九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余），全部为产业专责小组工作经费。

（三十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达美丽柳州“花为媒”手机随手拍摄影大赛经费。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为573.51万元，支出决算为604.41万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中财政追加预算，用于住房公积金缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9186.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7645.98万元，完成年初预算的 115.68%，主要原因是人员变动，财政追加下达人员经费中的基本工资、津补贴、绩效奖、行政事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费。

（二）商品和服务支出981.97万元，完成年初预算的92.36%，主要原因一是继续贯彻落实中央八项规定减少会议费、培训费、其他商品和服务的开支；二是下乡指导工作及外出参加会议、培训减少，导致差旅费、其他交通费减少。

（三）对个人和家庭的补助548.73万元，完成年初预算的131.35%。主要原因是年中财政追加下达退休人员离世抚恤金。

（四）资本性支出0.66万元，主要用于市农业机械化管理站年中追加政府采购预算，动用公用经费购买冰箱、空调等。

（五）其他支出9万元，主要是市农业科学研究中心引进柑橘接穗品种不纯，导致嫁接苗品种变异，农户种植该苗失败，给予农户经济赔偿。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出229.99万元，较2020年度决算数增加51.22万元，增长28.61%。其中：基本支出0万元，项目支出229.99万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为229.99万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.62万元。主要原因是动用上年结余资金，主要涉及乡村振兴办工作经费。

（二）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.37万元。主要原因一是动用上年结余资金，主要涉及高标准农田建设经费；二是年中财政追加预算，主要涉及农产品协同监测及产品质量抽检及评估项目。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市农业农村局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出73.25万元，完成年初预算的72.99%，比上年减少28.87万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算57.43万元，公务接待费支出决算15.82万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出57.43万元。其中：

公务用车购置支出31.1万元，完成年初预算的91.47%，比上年减少27.77万元，决算数小于预算数的原因是政府采购公务用车经费结余。购置了2辆公务用车，主要用于：市动物疫病预防控制中心到各县区开展动物疫病监测采样监控业务用车，市渔业技术推广站开展水生动物疫病防治监测采样业务用车。

公务用车运行支出26.33万元，完成年初预算的59.84%，比上年减少4.77万元，原因一是部分运行费年末由于财政系统问题，未能成功支付；二是上年度新购公务车，新车维护成本相对降低。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市农业农村局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，全年运行费支出26.33万元，平均每辆1.2万元。

（三）公务接待费支出15.82万元，完成年初预算的70.78%，比上年增加3.67万元，原因是上下级单位检查及汇报工作人次增加。国内公务接待批次200个，人次1402人，国（境）外公务接待批次0个，人次0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出705.36万元，比年初预算数减少72.33万元，降低9.30%。决算数小于预算数主要原因是：差旅费、会议费、培训费、公务接待费年末结余。比2020年减少161.05万元，降低13.97%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减基本支出，同比办公费、维修（护）费、委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额554.78万元，其中：政府采购货物支出148.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出406.73万元。授予中小企业合同金额534.98万元，占政府采购支出总额的96.43%，其中：授予小微企业合同金额425.98万元，占政府采购支出总额的76.78%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：执法执勤用车7辆；专业技术用车1辆；其他用车14辆，其他用车主要是各单位业务用车，具体为市农业技术推广站2辆、市渔业技术推广站2辆、市畜牧站2辆、市动物疫病预防控制中心4辆、市农业科学研究中心3辆、市农田建设指导站1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金871.38万元，占一般公共预算项目支出总额的25.64%。

共组织对市农业生产发展资金、执法支队聘用人员经费共2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出871.38万元。从评价情况来看，我部门根据各项目预算资金的用途设定绩效目标，能够按照年初预算规范使用财政资金，资金使用率较高，项目取得较好成效。

组织对14个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10900.62元。从自评结果来看，我部门各单位根据单位职能设置年初绩效，年度工作围绕年绩效开展工作，各单位均能较好的完成绩效目标。

详见附件：柳州市农业农村局整体支出绩效自评表

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，市本级农业生产发展资金项目自评得分为98.6分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是项目根据进度支付，部分资金跨年度支付。下一步改进措施：对项目及时跟进，督促项目按期完成，已完成的项目及时验收并付款。执法支队聘用人员经费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：聘用人员工资相对较低，加上工作性质的原因，导致人员流动性稍微大。下一步改进措施：招聘之前对需求岗位的任职要求细化，对拟聘用人员进行入职前培训，强化人员对工作的认同感及归属感。

详见附件：柳州市农业农村局项目支出绩效自评表

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。