目  录

第一部分：柳州市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市公安局交通警察支队2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市公安局交通警察支队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

（一）组织、指导和监督检查全市道路交通管理工作和公路巡逻工作；

（二）负责全市道路交通指挥、疏导和交通违法处理工作，依法查处道路交通违法犯罪行为；

（三）对道路交通安全形势进行分析研判，开展道路交通事故预防和处理工作，组织查缉交通肇事逃逸案件；

（四）负责全市机动车辆管理、机动车驾驶员管理和交通设施管理工作，办理机动车各种牌证手续及机动车驾驶员的考试、教育管理；

（五）负责辖区高速公路交通管理，维护高速公路治安秩序；

（六）负责对重要外宾、党和国家、自治区领导人及全市性的重要活动的交通警卫工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算为柳州市公安局交通警察支队决算，无二级预算单位及相关决算。

柳州市公安局交通警察支队机构编制有23个，分别是：办公室、政工科、行政科、计财科、宣传科、秩序科、科技科、事故对策科、法制大队、城中大队、柳北大队、柳南大队、鱼峰大队、柳东大队、机动大队、柳江大队、交通犯罪侦查大队、道路交通设施疏导大队、高速公路管理柳宜大队、北部生态新区大队、机动车驾驶员考试中心、车辆管理所、指挥处警大队。

第二部分：柳州市公安局交通警察支队2020年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元  

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分柳州市公安局交通警察支队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计34965.33万元，支出总计34965.33万元，与2019年相比，收、支分别减少3929.65万元；分别下降10.10%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计29897.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28192.38万元；占比94.30%；政府基金预算财政拨款收入511.79万元；占比1.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1193.21万元，占比3.99%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计31742.57万元，其中：基本支出  11654.78万元，占36.72%；项目支出20087.79万元，占63.28%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算31616.12万元、31616.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4732.74万元，下降13.02%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。  

部门  2020年度财政拨款支出29711.07万元，占本年支出合计的98.31%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少3127.23万元，下降9.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出29711.07万元，主要用于以下方面：公共安全支出25548.34万元，占85.99%；社会保障和就业支出1433.67万元，占4.83%；卫生健康支出853.58万元，占2.87%；城乡社区支出1190万元，占4.01%；住房保障支出685.48万元，占2.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为 33141.46万元，支出决算为29711.07万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，本年度财政拨款支出压减6857.53万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7601.40万元，支出决算为8652.14万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政局年中追加安排财政拨款支出预算577.95万元，562.95万元为补发2019年度绩效考评奖励，15万元为2020年增人增资经费；二是市财政局压减及预算下达时对功能分类调剂364.32万元；三是动用上年结转（结余）108.47万元。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12721.19万元，支出决算为11117.36万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因：市财政局压减及预算下达时对功能分类调剂-2360.05万元。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为1528.78万元，支出决算为933.04万元，完成年初预算的61.03%。决算数小于预算数的主要原因：市财政局压减及预算下达时对功能分类调剂-745.34万元。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为6930.83万元，支出决算为2782.77万元，完成年初预算的40.15%。决算数小于预算数的主要原因：市财政局压减及预算下达时对功能分类调剂-4841.52万元。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1051万元，支出决算为2063.03万元，完成年初预算的196.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政局压减及预算下达时对功能分类调剂741.50万元；二是动用上年结转（结余）270.53万元；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1107.46万元，支出决算为875.98万元，完成年初预算的79.10%。决算数小于预算数的主要原因：按照市社会保险事业管理中心下发文件的相关规定，部分民警的上年度月平均工资收入较高，个人月缴费基数已超过上年度全区全口径城镇单位就业人员月平均工资的上线300%，实际缴费按上线300%的数额扣缴，与预算测算（按工资总额的16%计算）的数据存在一定的差异；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为553.73万元，支出决算为557.70万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金的缴费基数和机关事业单位基本养老保险缴费扣费依据相同，实际缴费与预算测算的数据存在一定的差异。二是动用上年结转（结余）39.44万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为519.12万元，支出决算为470.36万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算数按照2020年医保基数测算，而实际缴费数为2020年上半年按照2019年度医保基数扣缴，2020年下半年按照2020年度医保基数扣缴，2020年度医保基数高于2019年度医保基数，因此实际支出数小于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为297.36万元，支出决算为380.78万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于预算数的主要原因：市财政局年中追加安排2020医保年度（202007—202106）公务员医疗补助差额83.42万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.44万元。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结转（结余）2.44万元用于支出2020年退休人员一次性缴纳医疗保险费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1170万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政局年中追加安排财政拨款支出预算1170万元，1150万元为2020年城乡社区事务（城市维护）专项支出、20万元为2020年城市道路交通设施维护专项资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政局年中追加安排财政拨款支出预算20万元，为2020年城乡社区事务（城市维护）专项支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为830.59万元，支出决算为685.48万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因：市财政局压减及预算下达时对功能分类调剂-145.12万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出11654.78万元，其中：

人员经费10206.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助费；

公用经费1448.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为840.41万元，支出决算为662.80万元，完成预算的78.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为661.24万元，完成预算的80.69%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的7.50%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠肺炎疫情影响，上半年公务用车使用率降低，油料及维修成本下降。三是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动次数及人数减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加12.71万元，增长1.96%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13.96万元，增长2.16%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降44.13%。

因公出国（境）费支出无支出的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）考察及差旅支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上半年公务用车使用率降低，油料及维修成本下降；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动次数及人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算661.24万元，占99.76%；公务接待费支出决算1.57万元，占0.24%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出661.24万元。其中：公务用车购置支出为268.15万元。公务用车运行支出393.09万元。主要用于购置执法执勤用车以及公务车、执法执勤车辆、特种专业技术用车等日常运行维修、用油开支。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为190辆。

3.公务接待费支出1.57万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.57万元。主要用于外单位到本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待支出。2020 年共接待国内来访团组14个、来宾137人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门  2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 511.79万元、511.79万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加377.79万元，增长281.93%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算511.79万元，决算大于预算数主要原因：涉及项目有公交专用道建设项目、公交优先信号系统改造项目、导向车道标志、指路标牌等交通设施优化和改造、交通信号灯和交通技术监控设备建设。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政局年中追加安排财政拨款支出预算53.02万元，32.02万元为公交专用道建设项目经费、21万元为公交优先信号系统改造项目经费。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为458.77万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政局年中追加安排财政拨款支出预算458.77万元，200万元为导向车道标志、指路标牌等交通设施优化和改造经费、258.77万元为交通信号灯和交通技术监控设备建设经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020  年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，共涉及预算资金6408.44万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果优，柳州市公安局交通警察支队整体绩效自评得分93分。

我部门根据年初设定的绩效目标，交警支队法制业务经费项目自评得分为96.71 分。发现的主要问题及原因：未按时间支付款项。下一步改进措施：按期支付款项。交警支队车管业务经费项目自评得分为97.90 分。发现的主要问题及原因：年度绩效指标设置有待改进。下一步改进措施：加强绩效指标科学设置。交警支队不可预见经费项目自评得分为95.80分。发现的主要问题及原因：满意度有待提升。下一步改进措施：做好警用物资的采购与发放。交警支队基础建设项目自评得分为95.10 分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，前期工期进度缓慢，影响支付结算。下一步改进措施：在保证质量的前提下，加快施工进度及支付结算。交警支队警务保障经费项目自评得分为95.40 分。发现的主要问题及原因：个别部门对政采程序不了解，影响采购，造成满意度下降。下一步改进措施：加强政采政策培训。指挥中心机房设备租赁经费项目自评得分为97.55 分。发现的主要问题及原因：受城市施工路段影响，无法最优发挥智能可视化信息设备效能。下一步改进措施：因路施策，争取充分发挥智能可视化信息设备效能。高速公路智能管控系统项目自评得分为27.90 分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，市财政财力紧张，项目资金被压减。下一步改进措施：向市财政争取资金，保障项目顺利实施。交警支队考试中心运行经费项目自评得分为97.60 分。发现的主要问题及原因：年度绩效指标设置有待改进。下一步改进措施：加强绩效指标科学设置。 交警支队智能二期项目经费项目自评得分为27.90分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，市财政财力紧张，项目资金未下达。下一步改进措施：向市财政争取资金，保障项目顺利实施。柳江区交通智能化监控管理系统租赁项目自评得分为97.08 分。发现的主要问题及原因：年度绩效指标设置有待改进。下一步改进措施：加强绩效指标科学设置。交通事故处置及预防经费项目自评得分为98.20 分。发现的主要问题及原因：年度绩效指标设置有待改进。下一步改进措施：加强绩效指标科学设置。交警支队交通安全宣传经费项目自评得分为97.90 分。发现的主要问题及原因：年度绩效指标设置有待改进。下一步改进措施：加强绩效指标科学设置。交警支队开展“城市道路交通文明畅通提升行动”工作经费项目自评得分为96.85分。发现的主要问题及原因：受城市施工路段影响，主干路违法停车率没有控制在指标数以内。下一步改进措施：加大力度整治主干路违法停车现象。交警支队秩序管理执法装备购置费项目自评得分为98.20分。发现的主要问题及原因：年度绩效指标设置有待改进。下一步改进措施：加强绩效指标科学设置。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出1448.38万元，比  2019年减少317.62万元，下降17.99%，减少原因一是在职民警人数减少，相应的日常公用经费减少；二是“三公”两费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额4725.04万元，其中：货物支出1728.73万元、工程支出1009.12万元、服务支出1987.19万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆190辆，其中：公务用车38辆；执法执勤用车85辆；专业技术用车67辆；单价50万元以上通用设备40台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：城区拨款收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。