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柳州市科学技术局2020年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市科学技术局2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市科学技术局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市科学技术局概况
一、主要职能
（一）拟订全市创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。
（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。
（四）拟订柳州市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调柳州市重大基础研究和应用基础研究。
（五）编制柳州市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。
（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。
（十一）负责引进国内外智力工作。拟订柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。
（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（十三）协调推荐柳州市相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。
（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市科学技术局2020年部门决算报表
《收入支出决算总表》《收入决算表》、《支出决算表》《财政收入决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》九个附表另行公开。
第三部分：柳州市科学技术局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计24266.16万元，支出总计24266.16万元，与2019年相比，收、支减少7261.58万元，降低23.03%，主要是其他收入减少。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计21997万元 ，其中：
1.财政拨款收入21573.39万元；占比98.08% ，为柳州市本级财政当年拨付的资金；
2.上级补助收入29.28元，占比0.13%，为上级单位支付的工作经费；
3..其他收入394.33万元，占比1.79%，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计22907.9万元，其中：
1.基本支出2003.37万元，占8.75%；项目支出20904.54万元，占91.25%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收、支总决算21855.34万元。与2019年相比，减少848.54万元，降低3.74%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出21730.92万元，占本年支出合计的99.43%。与2019年相比，财政拨款支出减少617.13万元，降低2.76%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出21730.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出17962.13万元， 占82.66%； 社会保障和就业（类）支出385.8万元，占1.78%； 医疗卫生与计划生育（类）支出122.91万元，占0.57%；城乡社区支出（类）4.26万元，占0.01%；资源勘探信息（类）支出3123万元，占14.37%；住房保障（类）支出132.81万元，占0.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为22900.91万元，支出决算为21730.92万元，完成年初预算的94.89%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为466.61万元，支出决算为623.18万元，完成年初预算的133.55%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增人增资及增加通讯补贴和物业补贴及预发绩效工资等支出。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为87.60万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的59.65%。决算数小于预算数的主要原因是调整了预算数。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）年初预算为40.20万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的66.97%。决算数小于预算数的主要原因调整了预算数。
4.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为257.41万元，支出决算为328.82万元，完成年初预算的127.74%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增人增资及增加预发绩效工资等支出。
5.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为387.51万元，支出决算为382.84万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是使用年度资金的项目为跨年度项目，项目于2020年底未完工，因此有部分项目款未支付 。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为1000万元，支出决算为989.98万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算经费进行了调整。
7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为417万元，支出决算为383.14万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因年度资金的项目为跨年度项目，项目于2020年底未完工，因此有部分项目款未支付。
8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为384.52万元，支出决算为376.21万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算数。
9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为92.25万元，支出决算为104.57万元，完成年初预算的113.36%。决算大于预算数的主要原因2020年增人增资及增加通讯补贴和物业补贴及预发绩效工资等支出。
10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为19200万元，支出决算为14773.39万元，完成年初预算的76.94%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算数。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为51.32万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为54.85万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
13.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为156.94万元，支出决算为161.89万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。
14.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为78.47万元，支出决算为70.01万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因是2020年机关事业单位职业年金缴费基数调整。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为46.94万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休老干部逝世。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为40.41万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为42.60万元，支出决算为50.60万元，完成年初预算的118.78%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳医疗补助支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的86.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因调增。
20.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0万元，支出决算为3123万元，决算数大于预算数的主要原因是经费的调增 。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为117.71万元，支出决算为132.49万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳公积金支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是未享受福利房的人员。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出1886.72万元，其中：
人员经费1738.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费141.89万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.97万元，支出决算为8.52万元，完成预算的60.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算的31.62%。2020年度“三公”经费支出中公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少4.78万元，降低35.94%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少8.15万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算增加6万元，增长200%；公务接待费支出决算减少0.63万元，降低20%。
公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是机构改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6万元，占70.42%；公务接待费支出决算2.52万元，占29.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出6万元。主要用于市机要文件交换、市内因公出行及开展科技业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，柳州市科学技术局机关财政拨款的公务用车保有量为0辆，3个所属二层事业单位开支财政拨款的公务用车辆保有量为5辆，全年运行费支出6万元，平均每辆0.4万元。
3.公务接待费支出2.52万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出2.52万元。主要用于科技交流活动中来调研考察单位增加。本年度公务接待共接待33批次，420人次，人均餐费75元。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
无
十、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目绩效自评涉及项目101项。共涉及预算资金21730.92万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.大力培育企业创新主体，驱动柳州高质量发展，2020年，柳州市以企业为主推进实施101项重大科技攻关项目，自立项以来累计拉动项目研发经费总额35.96亿元，攻克重大关键技术97项，开发新产品114个，实现经济效益167亿元，其中，上通五的新能源汽车提升至国内行业销量首位；重汽运力的智能化多功能除雪设备打破同类型欧美产品在中国民航市场长达近20年的垄断，被列入国家工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》；晶联光电的高世代面板用ITO靶材打破日韩在电视液晶屏与高端手机液晶屏靶材的垄断，获中国新型显示产业链“特殊贡献奖”和中国发明协会“发明创业成果一等奖”并实现企业扭亏为盈；累计形成专利957件、软件著作权39件、论文274篇、高层次技术标准20个（国家10、行业4、团体6），获得国家/省部级/行业奖项45项。
2.强化创新平台和载体建设。2020年，柳州市依托孵化器、众创空间孵化载体培育高新技术企业97家，培育科技型中小企业132家，BUFF科技谷等3家众创空间升级为自治区级众创空间，广西汽车集团有限公司运营的菱度空间、柳州容易信息科技有限公司运营的容易空间、广西家之宝网络科技有限公司运营的云端众创空间和鹿寨颐创科技发展有限公司运营的EGO鹿寨众创空间4家新获国家备案众创空间，孵化器、众创空间在数量、质量上继续居全区首位，促进柳州产业稳定创新发展迈出新的步伐。积极推进电子科技大学广西智能制造产业技术研究院、广西汽车研究院、广西旅游装备产业创新研究院和柳州螺蛳粉研究所等新型研发机构建设。电子科技大学广西智能制造产业技术研究院成功合作加盟广西产业技术研究院，成为南宁外唯一一家加盟单位。与柳州津晶电器、双英集团、宏华生物等公司签署了战略合作协议或展开深度合作，项目合同金额近3000万元；积极孵化和引入高质量企业落地柳州，截至最新，已孵化（引入）15家科技型企业；研究院运营公司等6家企业成功上规入统，年产值超7000万元,为柳州经济社会发展赋能增质。广西汽车研究院、广西旅游装备产业创新研究院和柳州螺蛳粉研究所也正按既定计划积极筹建。
3.引育高层次创新人才和团队。2020年柳州市共引进E类以上高层次人才20名，其中工业类人才7名。高层次人才在柳州创业氛围浓：周才健、秦岭、袁一卿等多名高层次人才落户柳州创办企业。已引进的高层次人才曹海平、杨亚涛等在柳州创办的企业发展态势良好，科技创新引领作用显著。积极推进广西企业首席技术官遴选入库工作。2020年，我市96位首席技术官入围，主要来自高新技术企业的技术、广西瞪羚企业、科技型中小企业。企业首席技术官是企业的高层管理者和科技创新领军人才，在企业中负责规划技术发展战略、把握技术创新方向、管理配置创新资源、组织实施创新研发。按照相关政策，对积极设立CTO的科技型企业，科技厅将在科技项目资助、高层次人才培养、科技创新基地和平台建设等方面给予优先支持。对纳入人才库备案的广西企业首席技术官，除了择优列入科技专家库，还将获得邀请参与科技项目的顶层设计、决策咨询、专家评审等相关业务工作。
4.助力做大做强高新技术企业。持续推进高企树标提质行动，2020年柳州市高企保有量达到600家，约占全区高企总量的四分之一，实现“十三五”期翻番，是2015年的3.5倍，其中15家高企进入广西高企百强榜，2家高企进入广西高企创新能力10强榜，1家进入广西高企创新活力10强榜。高新技术企业产业规模不断扩大。柳州市规模以上高新技术企业工业总产值逐年提升，2016年1674亿元，2017年2001亿，2018年2149亿元，2019年为2068亿元，预计2020年全市高新技术企业工业总产值达到2150亿元，平均年增长7%。培育科技型中小企业，继续举办创新创业大赛，激发全民创新热情。截至最新，经科技部认定的科技型中小企业数量达652家。2020年创新创业大赛有新突破。参赛项目数为柳州市历届最高，全区排名第2，经过激烈角逐，6支队伍代表广西进入国赛；本次大赛为柳州市筛选出了一批优秀的小微企业创新项目，其中不乏《电镀技术研究、装备开发及应用》《爆胎应急安全装置》等备受关注的项目；同时，市科学技术局、市科技情报研究所获得优秀组织奖。
5.大力促进科技成果转化应用。搭建科技服务平台，“柳州科技大市场”和“桂中科技大市场”正式运营，促进线上线下相结合的技术交易活动开展，深受企业好评。线下：协助完成科技成果登记80项、辅导科技成果转化52项、举办技术经济人培训、项目路演线等大型活动3场。线上：公众号发布资讯22篇、平台企业注册用户408家、科技成果发布14722条、科技资讯1698条。科技进步奖有突破。国家级奖项获得重大突破，柳州欧维姆以第一完成单位获国家科技进步二等奖，广西科技大学以第四完成单位获得国家技术发明二等奖。广西科学技术奖24项，为历史之最。其中，广西技术发明一等奖1个、二等奖3个、三等奖1个；广西科技进步类一等奖2个、二等奖7个、三等奖10个。推动柳州科技服务业持续高速增长，在八大营利性服务业中异军突起、一骑绝尘，收入增幅居营利性服务业之首。今年来，主要领导及早谋划，多措并举向科技服务业提供科技支撑和科技服务，预计全年新增科技服务业上规入统企业17家，科技服务业收入增长超过30%。
6.促进全社会研发经费投入增大。率先在全区印发实施《柳州市激励企业加大研发经费投入实施暂行办法》，支持鼓励企业加大研发经费投入、促进企业创新发展，2020年，支出企业研发经费投入奖补经费共计约7019万元，带动我市700多家企业研发总投入56.91亿元。与去年对比，我市参与研发的企业数同比增长达57.55%，我市企业在研发上的总投入同比增长达40.64%。通过奖补撬动企业研发投入比值超80倍，进一步巩固了柳州作为自治区研发投入第一强市的地位，夯实了企业作为技术创新主体支撑经济社会高质量发展的基础。2019年，全社会研发投入强度1.8%，远高于全区平均水平，排名广西第一。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出97.92万元，比2019年减少87.21万元，增长降幅8.18%，增（减）原因因疫情影响，会议费培训费支出减少。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额459.75万元，其中：货物支出42.15万元、服务支出417.6万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；单价50万元 以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0套。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入，其他同级或非同级部门拨入的专项资金。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位决算：
