目录

第一部分：文化广电和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：文化广电和旅游局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市文化广电和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：文化广电和旅游局概况

一、主要职能

（1）起草文化地方性法规草案，起草文化广播电视和旅游规章草案及规范性文件，研究拟订相关政策措施。

（2）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。

（3）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（4）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化，均等化和旅游公共服务标准化，扶助老少山贫地区广播电视建设和发展。

（5）指导、推进全市文化广播电视和旅游科级创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（6）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

（8）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业以及全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）指导全市文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导全市假日旅游工作。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（10）指导、监督全市文化和旅游综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（12）管理全市性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全市文化和旅游重点实施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（13）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市文化新闻出版广电局共有直属单位14个（含机关本级）。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，全额拨款事业单位9个，差额拨款事业单位2个。行政单位是柳州市文化新闻出版广电局；参照公务员管理事业单位是柳州市文化市场综合执法支队、柳州市旅游质量监督管理所；全额拨款事业单位分别是：柳州市图书馆、柳州市白莲洞洞穴科学博物馆、柳州市群众艺术馆、柳州市文物局、柳州市画院、柳州市艺术研究所、柳州市博物馆（含柳州市工业博物馆及柳州市文庙）、柳州市广播电视监测中心、柳州市军事博物园；差额拨款事业单位分别是：柳州市艺术剧院、柳州市文物商店。

第二部分：文化广电和旅游局2019年部门决算报表（详见附件）

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：文化广电和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计48210.12万元，支出总计48210.12万元，与2018年相比，收、支分别增加1119.1万元；均增长2.38%。增长的主要原因是2020年在柳州举办全区第二届文化旅游发展大会，自治区提前拨入大会项目资金。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计44041.04万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入40502.33万元；占比91.96% ；政府基金预算财政拨款收入46万元；占比0.1%；上级补助收入2491.63万元，占比5.66%；事业收入2.94万元，占比0.01%；事业单位经营收入611.46万元，占比1.39%；其他收入386.68万元，占比0.88%。

1、201类13款08项招商引资45万元，其中财政拨款收入45万元。

2、201类32款02项一般行政管理事务2万元，其中财政拨款收入2万元。

3、201类99款99项其他一般公共服务支出17400万元，其中财政拨款收入17400万元。

4、205类99款99项其他教育支出60万元，其中财政拨款收入60万元。

5、207类01款01项行政运行1364.49万元，其中财政拨款收入1364.49万元。

6、207类01款02项一般行政管理事务225.34万元，其中财政拨款收入225.34万元。

7、207类01款04项图书馆1245.72万元，其中财政拨款收入1245.72万元。

8、207类01款07项艺术表演团体4860.07万元，其中财政拨款收入2701.56万元，上级补助收入1584.52万元，经营收入567.17万元，其他收入6.82万元。

9、207类01款08项文化活动112.3万元，其中财政拨款收入112.3万元。

10、207类01款09项群众文化991.85万元，其中财政拨款收入687.1万元，上级补助收入304.51万元，其他收入0.24万元。

11、207类01款11项文化创作与保护73.48万元，其中财政拨款收入73.48万元。

12、207类01款12项文化和旅游市场管理92.59万元，其中财政拨款收入92.59万元。

13、207类01款14项旅游行业业务管理0.8万元，其中财政拨款收入0.8万元。

14、207类01款99项其他文化和旅游支出6823.47万元，其中财政拨款收入6823.42万元，其他收入0.05万元。

15、207类02款04项文物保护1882.25万元，其中财政拨款收入1782.23万元，上级补助收入100万元，其他收入0.02万元。

16、207类02款05项博物馆4897.05万元，其中财政拨款收入4098.14万元，上级补助收入490.5万元，事业收入2.94万元，其他收入305.47万元。

17、207类02款99项其他文物支出127.19万元，其中财政拨款收入82.89万元，经营收入44.3万元。

18、207类06款07项电影1.5万元，其中财政拨款收入1.5万元。

19、207类07款99项其他国家电影事业发展专项资金支出1万元，其中财政拨款收入1万元。

20、207类08款01项行政运行103.12万元，其中财政拨款收入103.11万元，其他收入0.01万元。

21、207类08款02项一般行政管理事务12.5万元，其中财政拨款收入12.5万元。

22、207类09款04项地方旅游开发项目补助45万元，其中财政拨款收入45万元。

23、207类99款99项其他文化体育与传媒支出714.41万元，其中财政拨款收入714.41万元。

24、208类05款01项归口管理的行政单位离退休100.31万元，其中财政拨款收入100.31万元。

25、208类05款02项事业单位离退休357.9万元，其中财政拨款收入357.9万元。

26、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出723.51万元，其中财政拨款收入723.51万元。

27、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出98.2万元，其中财政拨款收入98.2万元。

28、210类04款09项重大公共卫生专项13.8万元，其中财政拨款收入13.8万元。

29、210类11款01项行政单位医疗72.39万元，其中财政拨款收入72.39万元。

30、210类11款02项事业单位医疗235.72万元，其中财政拨款收入235.72万元。

31、210类11款03项公务员医疗补助140.06万元，其中财政拨款收入140.06万元。

32、210类11款99项其他行政事业单位医疗支出1.15万元，其中财政拨款收入1.15万元。

33、212类02款01项城乡社区规划与管理210万元，其中财政拨款收入210万元。

34、212类03款99项其他城乡社区公共设施支出400万元，其中财政拨款收入400万元。

35、221类02款01项住房公积金512.86万元，其中财政拨款收入512.86万元。

36、221类02款03项购房补贴7.84万元，其中财政拨款收入7.84万元。

37、229类99款01项其他支出86.17万元，其中上级补助收入12.1万元，其他收入74.07万元。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计44316.65万元，其中：基本支出9005.89万元，占20.32%；项目支出34696万元，占78.29%；经营支出614.76万元，占1.39%。

1、201类13款08项招商引资45万元，其中项目支出45万元。

2、201类99款99项其他一般公共服务支出17400万元，其中项目支出17400万元。

3、205类99款99项其他教育支出60万元，其中项目支出60万元。

4、207类01款01项行政运行1364.5万元，其中基本支出1364.5万元。

5、207类01款02项一般行政管理事务225.34万元，其中项目支出225.34万元。

6、207类01款04项图书馆1246.22万元，其中基本支出751.31万元，项目支出494.91万元。

7、207类01款07项艺术表演团体4397.8万元，其中基本支出2679.79万元，项目支出1550.84万元，经营支出567.17万元。

8、207类01款08项文化活动112.3万元，其中项目支出112.3万元。

9、207类01款09项群众文化897.97万元，其中基本支出537.33万元，项目支出360.64万元。

10、207类01款11项文化创作与保护73.48万元，其中项目支出73.48万元。

11、207类01款12项文化和旅游市场管理92.59万元，其中项目支出92.59万元。

12、207类01款14项旅游行业业务管理0.8万元，其中项目支出0.8万元。

13、207类01款99项其他文化和旅游支出6813.36万元，其中基本支出186.34万元，项目支出6627.02万元。

14、207类02款04项文物保护1829.97万元，其中基本支出327.83万元，项目支出1502.14万元。

15、207类02款05项博物馆5811.9万元，其中基本支出721.09万元，项目支出5090.81万元。

16、207类02款99项其他文物支出130.48万元，其中基本支出3.89万元，项目支出79万元，经营支出47.59万元。

17、207类06款07项电影1.5万元，其中项目支出1.5万元。

18、207类07款99项其他国家电影事业发展专项资金支出1万元，其中项目支出1万元。

19、207类08款01项行政运行103.11万元，其中基本支出103.11万元。

20、207类08款02项一般行政管理事务12.5万元，其中项目支出12.5万元。

21、207类08款99项其他广播电视支出4.4万元，其中基本支出4.35万元，项目支出0.05万元。

22、207类09款04项地方旅游开发项目补助45万元，其中项目支出45万元。

23、207类99款99项其他文化体育与传媒支出706.41万元，其中基本支出91.3万元，项目支出615.11万元。

24、208类02款99项其他民政管理事务支出0.03万元，其中基本支出0.03万元。

25、208类05款01项归口管理的行政单位离退休100.31万元，其中基本支出100.31万元。

26、208类05款02项事业单位离退休354.8万元，其中基本支出354.8万元。

27、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出714.55万元，其中基本支出714.55万元。

28、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出98.2万元，其中基本支出98.2万元。

29、210类11款01项行政单位医疗72.39万元，其中基本支出72.39万元。

30、210类11款02项事业单位医疗234.44万元，其中基本支出234.44万元。

31、210类11款03项公务员医疗补助138.76万元，其中基本支出138.76万元。

32、210类11款99项其他行政事业单位医疗支出0.19万元，其中基本支出0.19万元。

33、211类03款99项其他污染防治支出4.89万元，其中项目支出4.89万元。

34、212类02款01项城乡社区规划与管理210万元，其中项目支出210万元。

35、212类03款99项其他城乡社区公共设施支出417.19万元，其中项目支出417.19万元。

36、221类02款01项住房公积金513.53万元，其中基本支出513.53万元。

37、221类02款03项购房补贴7.84万元，其中基本支出7.84万元。

38、229类99款01项其他支出73.88万元，其中项目支出73.88万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算42474.32万元、42474.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1461.34万元，增长3.56%。增长的主要原因是2020年在柳州举办全区第二届文化旅游发展大会，自治区提前拨入大会项目资金。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出40678.67万元，占本年支出合计的91.79%。与2018年相比，财政拨款支出增3245.49万元，增加8.67%。增长的主要原因是2020年在柳州举办全区第二届文化旅游发展大会，自治区提前拨入大会项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019年度财政拨款支出40678.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17445万元，占42.88%；教育支出60万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出20306.54万元，占49.92%；社会保障和就业支出1267.89万元，占3.12%；卫生健康支出445.78万元，占1.1%；节能环保支出4.89万元，占0.01%；城乡社区支出627.19万元，占1.54%；住房保障支出521.37万元，占1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为35387.37万元，支出决算为40678.67万元，完成年初预算的114.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有207类01款01项行政运行、207类01款07项艺术表演团体、207类01款99项其他文化和旅游支出、207类99款99项其他文化体育与传媒支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，涉及项目有207类01款04项图书馆、207类01款12项文化和旅游市场管理、207类02款05项博物馆、207类08款99项其他广播电视支出、208类02款99项其他民政管理事务支出、211类03款99项其他污染防治支出、212类03款99项其他城乡社区公共设施支出、221类02款01项住房公积金。

1、201类13款08项招商引资年初预算45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

2、201类99款99项其他一般公共服务支出年初预算17400万元，支出决算17400万元，完成年初预算的100%。

3、205类99款99项其他教育支出年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

4、207类01款01项行政运行年初预算1023.97万元，支出决算1364.5万元，完成年初预算的133.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了赠人增资部分资金。

5、207类01款02项一般行政管理事务年初预算225.34万元，支出决算225.34万元，完成年初预算的100%。

6、207类01款04项图书馆年初预算1238.16万元，支出决算1245.72万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

7、207类01款07项艺术表演团体年初预算1850.25万元，支出决算2581.78万元，完成年初预算的139.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了赠人增资部分资金。

8、207类01款08项文化活动年初预算112.3万元，支出决算112.3万元，完成年初预算的100%。

9、207类01款09项群众文化年初预算506.93万元，支出决算684.4万元，完成年初预算的135.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了赠人增资部分资金。

10、207类01款11项文化创作与保护年初预算73.48万元，支出决算73.48万元，完成年初预算的100%。

11、207类01款12项文化和旅游市场管理年初预算40.11万元，支出决算92.59万元，完成年初预算的230.84%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

12、207类01款14项旅游行业业务管理年初预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的100%。

13、207类01款99项其他文化和旅游支出年初预算4612.62万元，支出决算6813.36万元，完成年初预算的147.71%.决算数大于预算数的主要原因是年中追加了上级补助资金。

14、207类02款04项文物保护年初预算1799.26万元，支出决算1784.28万元，完成年初预算的99.17%。

15、207类02款05项博物馆年初预算2690.3万元，支出决算4417.23万元，完成年初预算的164.19%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

16、207类02款99项其他文物支出年初预算82.89万元，支出决算82.89万元，完成年初预算的100%。

17、207类06款07项电影年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。

18、207类08款01项行政运行年初预算105.34万元，支出决算103.11万元，完成年初预算的97.88%。

19、207类08款02项一般行政管理事务年初预算12.5万元，支出决算12.5万元，完成年初预算的100%。

20、207类08款99项其他广播电视支出年初预算0万元，支出决算4.35万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

21、207类99款99项其他文化体育与传媒支出年初预算617.34万元，支出决算706.41万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了上级补助资金。

22、208类02款99项其他民政管理事务支出年初预算0万元，支出决算0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

23、208类05款01项归口管理的行政单位离退休年初预算100.31万元，支出决算100.31万元，完成年初预算的100%。

24、208类05款02项事业单位离退休年初预算357.96万元，支出决算354.8万元，完成年初预算的99.12%。

25、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算816.71万元，支出决算714.55万元，完成年初预算的87.49%。

26、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出年初预算0万元，支出决算98.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政补发的其他资金。

27、210类11款01项行政单位医疗年初预算72.39万元，支出决算72.39万元，完成年初预算的100%。

28、210类11款02项事业单位医疗年初预算217.62万元，支出决算234.44万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了赠人增资部分资金。

29、210类11款03项公务员医疗补助年初预算140.06万元，支出决算138.76万元，完成年初预算的99.07%。

30、210类11款99项其他行政事业单位医疗支出年初预算1.15万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的16.52%。

31、211类03款99项其他污染防治支出年初预算0万元，支出决算4.89万元，决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

32、212类02款01项城乡社区规划与管理年初预算210万元，支出决算210万元，完成年初预算的100%。

33、212类03款99项其他城乡社区公共设施支出年初预算400万元，支出决算417.19万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

34、221类02款01项住房公积金年初预算511.1万元，支出决算513.53万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

35、221类02款03项购房补贴年初预算0.18万元，支出决算7.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了赠人增资部分资金。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出7756.43万元，其中：

人员经费7249.55万元，主要包括：基本工资2419.85万元、津贴补贴300.19万元、奖金720.04万元、伙食补助费105.48万元、绩效工资941.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费772.3万元、职业年金缴费150.71万元、职工基本医疗保险缴费312.49万元、公务员医疗补助缴费138.76万元、其他社会保障缴费165.78万元、住房公积金572.52万元、其他工资福利支出123.15万元、离休费12.01万元、退休费216.22万元、抚恤金85.28万元、生活补助202.61万元、其他对个人和家庭的补助10.77万元。

公用经费506.88万元，主要包括：办公费76.05万元、印刷费6.81万元、手续费0.52万元、水费0.38万元、电费4.56万元、邮电费26.51万元、物业管理费12.76万元、差旅费64.99万元、维修（护）费22.47万元、租赁费0.76万元、会议费2.15万元、培训费5.89万元、公务接待费4.44万元、专用材料费5.65万元、劳务费2.31万元、委托业务费3.72万元、工会经费86.44万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费9.34万元、其他交通费用82.39万元、税金及附加费用0.6万元、其他商品和服务支出85.12万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.26万元，支出决算为14.01万元，完成预算的44.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.34万元，完成预算的77.83%；公务接待费支出决算为4.67万元，完成预算的24.25%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少32.75万元，下降59.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少39.86万元，下降81.02%；公务接待费支出决算减少2.49万元，下降34.78%。

因公出国（境）费支出没有增减；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是机构改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.34万元，占66.67%；公务接待费支出决算4.67万元，占33.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出9.34万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.34万元。主要用于公务用车的维护保养及保险维修费用。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出4.67万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出4.67万元。主要用于日常自治区以及其他省市的来访。2019年共接待国内来访团组62个、来宾617人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算46万元、46万元。与2018年相比，收、支总计各减少672.2万元，下降93.6%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为46万元，支出决算46万元，完成年初预算100%。

1.207类07款99项其他国家电影事业发展专项资金支出年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

2.207类09款04项地方旅游开发项目补助年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及预算资金21349.28万元，分别为：创特补助经费1000万元、市第二届旅游产业发展大会1000万元、航线培育资金及动车奖励经费15750万元、旅游发展专项资金3000万元、柳州市图书馆购图书经费359.28万元、柳州市艺术剧院柳州市中外优秀剧目“月月演”240万元、自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年预计全市接待国内外旅游总人数约6963.33万人次，同比增长29.9%；实现旅游总消费约816.32亿元，同比增长34.7%。2019年全年游客综合满意度全区排名第一。柳州市文化广电和旅游局荣获全区广播电视系统集体记二等功,荣获柳州市高质量发展新时代新担当新作为先进集体。

经评定，本部门的预算绩效自评为优秀。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出229.29万元，比2018年减少92.38万元，下降28.72%，减少原因是机构改革。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额945.05万元，其中：货物支出179.81万元、工程支出562.96万元、服务支出202.28万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车2辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。