目    录

第一部分：柳州市自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市自然资源和规划局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究拟订相关地方性法规草案，拟订相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交及档案管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源的合理开发利用和有偿使用工作。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。拟订全市自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（或者入股）和储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。承担市土地收购储备管理委员会交办的相关工作。

（五）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划。开展国土 空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约集约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途管制和转用的实施工作。

（六）负责全市城乡规划的编制管理工作。负责全市城乡建设规划的编制组织、审批、报批、修订工作。负责重要景 观地区、城市景观项目的规划设计指导。统筹全市村庄规划工作,指导村庄规划编制,开展市区村庄规划技术审查和审批工作。参与全市重大建设项目的规划设计审查工作。负责全市城乡规划的实施管理工作。负责市规划委员会办公室日常工作。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责集体土地征收征用和国有土地收回管理。拟订全市集体土地征收征用、国有土地收回、集体土地房屋拆迁补偿安置政策文件。指导、协调、监督各城区（开发区）依法依规开展征地拆迁工作。

（十二）负责组织实施建设用地报批工作。组织实施农用地转用和土地征收。承办由国务院、自治区人民政府和市政府审批的建设用地审核报批工作，指导县区农用地转用和土地征收报批工作。

（十三）根据详细规划制定全市建设项目的规划条件，组织建设项目选址规划研究和用地范围核定等工作，依据城乡规划管理技术规定开展建设项目规划设计的技术审查工作，统筹实施核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等规划许可工作，指导各城区和镇的规划许可工作。

（十四）组织和参与市政基础设施、公共服务设施布局以及交通组织等各类专项规划和规划研究的编制工作。统筹协调各类专项规划与国土空间规划、城乡规划的衔接工作。统筹指导地下管网综合管理信息系统的管理维护工作。负责统筹全市建筑工程和临时建设的规划管理工作。依据城乡规划管理技术规定开展建筑设计方案的技术审查工作。负责全市城市雕塑规划管理工作。统筹指导城市景观三维模型的管理维护工作。

（十五）负责全市矿产资源管理工作。负责市级矿产资源总体规划及相关专项规划的编制和实施工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责采矿权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十六）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。指导县区地理信息公共服务管理，负责测量标志保护和地图管理。负责统筹全市自然资源和城乡规划的信息化工作，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责土地、矿产、测绘、城乡规划的行业管理。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。

（十七）负责全市城乡规划的监督检查工作。研究和拟订市本级城乡规划政策并监督实施。依法开展建设工程规划核实工作。参与查处违法建设，负责市本级违法建设认定工作。对城乡规划编制、审批、实施、修改进行监督检查，开展城乡规划效能监察工作；统筹指导城乡规划档案的管理工作。

（十八）根据授权，对县区政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘信息案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县区有关自然资源行政执法工作。

（十九）统一领导和管理市林业和园林局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央、自治区党委、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划、用途管制和生态保护修复职责的要求，强化政策落实，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约高效利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

柳州市自然资源和规划局部门决算反映柳州市自然资源和规划局机关和10个下属事业单位所有的收入和支出情况。

            部门决算机构构成情况表

第二部分：柳州市自然资源和规划局 2019年部门决算报表

详细见附件：柳州市自然资源和规划局2019年部门决算公开表

第三部分：柳州市自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计56633.61万元，支出总计56517.80   万元，与2018年相比，收、支出分别增加37021.97万元,33481.31万元；分别增长188.78%、145.34%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计56633.61万元 ，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入27345.03万元；占比为42.28% ；政府基金预算财政拨款收入29068.37万元；占比为51.33%；财政拨款收入56413.40万元，占比为99.61% ；上级补助收入0万元，占比为0 ；事业收入0万元，占比为0 ；事业单位经营收入0万元，占比为0；其他收入220.21万元，占比为0.39%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计56517.80万元，其中：基本支出6655.09万元，占比为11.78%；项目支出49862.71万元，占比为88.22%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算56413.40万元、56129.51万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加37128.27万元、33712.30万元，增长192.52%、150.39%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019 年度财政拨款支出27345.64万元，占本年支出合计的48.38%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加13760.95万元，增长101.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出27345.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.44万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）697.51万元，占2.55%；卫生健康支出（类）支出425.04万元，占1.55%；城乡社区支出（类）6344.02万元，占23.20%；自然资源海洋气象等支出（类）18693.10万元，占68.36%； 住房保障支出（类）466.38万元，占1.70%；灾害防治及应急管理支出（类）650.03万元，占2.38%；其他支出26.12万元，占0.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为11114.58万元，支出决算为27345.64万元，完成年初预算的246.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有柳州市国土空间规划等70个规划项目、区国土厅返回柳州市征地报批用地耕地开垦费、自治区下达柳州市羊角山小学，洛满北林小学、柳石小学危岩治理经费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公开服务支出（类）其他一般公开服务支出（款）其他一般公开服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.44万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.52万元。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】566号文件精神，年中追加安排柳州市自然资源和规划局李秀峰同志抚恤费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为99.44万元，支出决算为112.30万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】848文件精神，年中追加安排非统发单位在职及离休人员工资经费12.86万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的82.74%。决算小于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】848文件精神，年中调减非统发单位在职及离休人员工资经费0.87万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为781.25万元，支出决算为554.51万元，完成年初预算的70.98%。决算小于预算数的主要原因是各单位存在养老保险缴费时间差。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 215.10万元，支出决算为191.37万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于预算数的主要原因是各单位医疗保险缴费存在时间差。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 78.73万元，支出决算为74.45万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是各单位医疗保险缴费存在时间差。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为148.31元，支出决算为159.22万元，完成年初预算107.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排补发机关、事业单位2018年7月-2020年6月公务员医疗补助差额预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为852.63万元，支出决算为691.60万元，完成年初预算81.11%。决算数小于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】352文件精神，压减市本级部门一般性支出预算。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为357.47万元，支出决算为424.37万元，完成年初预算118.71%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增人增资等情况年中追加安排财政拨款支出预算。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年增人增资等情况年中追加安排财政拨款支出预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为291.70万元，支出决算为4279.90万元，完成年初预算的1467.22%。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】287号文件精神，年中追加安排市级国土空间规划67个规划项目经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.60万元。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】43号文件精神，年中追加安排不动产登记终端一体机综合服务项目预算经费；根据柳财预【2019】562号文件精神，追加安排柳州市城市空间拓展、人口增长与资源承载力研究编制项目预算经费；根据柳财预【2019】731号文件精神，追加2019年城乡社区事务规划编制和项目前期费专项支出预算（第三批）及调整2018年部分规划编制和项目前期费预算经费；柳财预【2019】789号文件，追加自然资源和规划基础平台项目及柳州市不动产登记信息管理平台项目预算经费等。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为439.57万元，支出决算为708.20万元，完成年初预算的161.11%。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.28万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年增人增资等情况年中追加安排财政拨款支出预算。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2233.45万元，支出决算为2923.10万元，完成年初预算的130.88.7%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增人增资等情况年中追加安排财政拨款支出预算。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43万元，支出决算为53万元，完成年初预算的123.26%。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元。决算数大于预算数的主要原因是安排土地复垦开发整理中心2019年增人增资等情况年中追加安排财政拨款支出预算。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预追【2019】346号文件精神，年中追加安排国土资源事业发展专项经费预算（土地变更调查与遥感监测工作经费项目支出预算）。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10167.88万元。决算数大于预算数的主要原因一是根据柳财预追【2019】362号文件精神，年中追加安排区国土厅回拨市县耕地开费项目支出预算。二是通过使用上年财政拨款结转资金解决。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为77万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为641.23万元，支出决算为616.66万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】352号文件精神，压减一般性支出预算。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.17万元。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预追【2019】346号文件精神，年中追加安排广西矿产督察工作经费。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为229.50万元，支出决算为481.83万元，完成年初预算的209.75%。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1144.59万元，支出决算为1266.34万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】644号等文件精神，年中追加安排非统发单位增人增资预算经费。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为3084.83万元，支出决算为3070.92万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】352号文件精神，年中压减一般性支出预算。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.40万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为468.74万元，支出决算为455.61万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】818号文件精神调减机构改革划转人员公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加原规划局职工住房补贴预算支出。

31.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为650.03万元。决算数大于预算数的主要原因一是根据柳财预追【2019】346号文件精神，年中追加安排柳州市羊角山小学，洛满北林小学、柳石小学危岩治理项目预算经费；二是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.12万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出6625.89万元，其中：

人员经费5801.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费824.73万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.69万元，支出决算为63.21万元，完成预算的77.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为32.38万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为23.22万元，完成预算的68.29%；公务接待费支出决算为7.62万元，完成预算的49.74%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约18.48万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加30.98万元，增长96.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增长26.48万元，增长448.81%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.32万元，增长6.03%；公务接待费支出决算增长3.19万元，增长72%。

因公出国（境）费支出增长的主要原因是机构改革后，职能转变较大，单位业务较原来两个单位都有所增长，需要与市政府、与其他部门沟通、协调的业务大大增加，为更好的理顺业务流程，学习新的管理理念和模式我局经有关部门批准并安排了4人次出国；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于机构改革，2019年度本部门增加了两部公务车辆，所以公务用车运行费用有所增长；公务接待费支出增长的主要原因是为机构改革后，区自然资源厅及自然资源部多次组织检查组下到基层市（县）检查各项改革工作的开展情况，为理顺业务流程区厅的调研活动也较去年有所增加，故接待费用较去年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算32.38万元，占0.05%；公务用车购置及运行费支出决算23.22万元，占0.04%；公务接待费支出决算7.62万元，占0.01 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出32.38万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组4个，累计4人次，开支内容主要是文化、财经、教育交流与合作及宣传推广出访20.58万元、境外业务培训支出11.8万元。

2.公务用车购置及运行费支出23.22万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出23.22万元。主要用于公务车保险、用油、维护维修费用。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出7.62万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.62万元。主要用于上级部门的考察调研、督察检查及异地部门的调研、指导等公务活动。2019 年共接待国内来访团组36个、来宾566人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 29068.37万元、28783.88万元。与 2018 年相比，收、支总计各增长20498.47万元、19951.36万元，增长239.19%、225.89%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为3500万元，支出决算28783.88万元，完成年初预算822.40%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有市本级购买补充耕地指标项目、柳州市银仔山矿山地质环境恢复治理项目（二期）、柳州市鱼峰区横漏山等10个危岩治理项目、时空云平台项目、不动产登记信息管理平台（一期）经费项目等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21580.50万元。决算数大于预算数的主要原因是根据市政府发文1039#文件精神，安排资金用于购买市本级补充耕地指标。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3608.20万元。决算数大于预算数的主要原因是根据柳财预【2019】288号文件精神，年中追加安排柳州市银仔山矿山地质环境恢复治理项目（二期）、柳州市鱼峰区横漏山等10个危岩治理项目支出预算；根据柳财预【2019】607号文件精神，年中追加安排柳州市时空云平台项目、柳州市不动产登记信息管理平台（一期）项目及自然资源确权登记及不动产登记信息平台项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为3500万元，支出决算为3595.17万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是通过使用上年财政拨款结转资金解决。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织9个下属二层单位对2019年度部门预算整体支出、项目支出开展绩效自评。按重要性原则，根据实际情况，实施账务核实、抽查资料、询问、分析计算、调查问卷等手段，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行了综合自评，下属各单位整体支出自评绩效平均得分96.20分。在市财政绩效局抽检的整体绩效再评价工作中，我部门的绩效自评工作也得到了肯定。本部门项目支出绩效自评有7个项目，全部是政府性基金预算项目，涉及预算资金约3290.16万元，项目自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.柳州第三次土地调查项目2019年落实工作经费800万元，年初预期目标：柳州市三调工作在柳州市第二次土地调查成果基础上，按照国家统一标准，利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以最新的正射影像图为基础，通过对土地地类、面积、权属实地调查与举证，全面掌握市辖区耕地、种植园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；开展农村宅基地和集体建设用地确权以及房屋所有权一体的不动产权籍调查工作，进一步核实完善地籍调查成果，补充开展房屋调查，建立房地一体的农村地籍房屋调查数据库；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况；健全土地资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。2019年需完成土地利用现状调查；完成土地权属调查；完成调查数据统一时点变更工作。通过自评，我部门发现由于政策性的原因，统一时点更新工作于2020年2月启动，完成时间调整至2020年6月30日。目前，该工作已按区自然资源厅进度要求全面开展统一时点更新工作。该项目其他指标达到预设的绩效目标。

2. 房地历史存量数据整合项目2019年落实项目工作经费270万元，年初预期目标：项目成果有利于实现真正意义上的房、地统一办理，统一登记，减轻百姓的经济负担，方便登记过程中的审核效率，为之后房屋分层分户图的输出打印提供数据基础。通过自评我部门认为项目成果导入不动产登记系统的项目成果，直接服务于我市不动产登记发证工作，基本达到预设绩效目标。

3.基础测绘项目2019年落实项目经费预算为450万元，年初预期目标：结合我市2019年产业升级、城市规划、重大项目建设、新型城镇化建设、工程设计勘察施工、自然资源监测监管和生态保护等方面对基础测绘成果的需求，计划完成柳州市约43.7平方公里大比例尺地形图测绘工作；委托自治区测绘地理产品质量检验站对成果进行检测验收，项目成果质量达到优良；成果向各部门提供共享服务，避免重复测绘、重复投入，节约财政资金，为社会经济发展、城市建设、政府决策、部门应用提供现势性强的测绘地理信息。通过自评我部门认为项目2019年采用新型航空摄影测量、全野外地形测绘等技术，对柳东新区、建成区一带总面积约50平方公里进行基础测绘，形成实景三维模型、1:500（或1：1000）数字地形图、数字高程模型、数字正射影像图等基础地理信息成果，项目质量成果通过具有测绘地理信息产品检验资质的单位检查验收，项目成果达到了设定目标。

4.土地利用专项业务经费项目2019年落实项目经费预算1031.16万元，年初预期目标：（1）按照《国家税务总局关于印花税若干政策的通知》（财税[2006]162号）、《中华人民共和国印花税暂行条例》要求，对土地使用权出让合同按产权转移书据及时缴纳印花税。（2）以土地估价报告的估价结果为重要参考依据，并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况，集体决策确定土地出让底价。（3）重点城市地价动态监测、耕地质量等别年度更新与监测评价、城市节约集约利用评价等工作在2019年12月底前完成。通过自评我部门认为该项目土地出让合同印花税根据土地供应时序，按月申报；土地成交后按季度结算土地评估业务费给评估机构。2019年12月底前完成基准地价更新工作、城市地价动态监测、耕地质量等别年度更新与监测评价、城市节约集约利用评价等工作；2019年预算资金执行率96%。项目达到了设定目标。

5.遥感影像图数据采集项目作为年度变更调查、全国第二次土地调查的工作底图，以遥感监测成果为基础，发挥了遥感技术快捷、客观等优势。2019年该项目落实经费300万元。年初预期目标：我局每年都采购新一年度的遥感影像图，及时更新遥感影像成果，保证了调查成果的客观真实性、实时性、项目成果应用于智慧柳州时空信息云平台和我市各委办局自然资源管理日常工作。通过自评我部门认为该项目达到年度设定目标。  

6.不动产登记管理经费项目包含地籍信息综合管理服务项目和土地综合调查服务项目两个子项目。柳州市地籍管理信息化开展已进行了将近19年的建设，地籍管理作为自然资源管理的基础性、支撑性工作，其信息化配套服务已成为不可或缺的工作内容。地籍信息综合管理服务能有效的保障地籍管理各项日常、专项涉及信息化工作的开展，从而确保地籍管理信息能够全面准确地反映柳州市土地资源利用现状，并对数据进行快速、有效的检索和使用，为自然资源管理部门的决策提供信息上的支持，极大提高自然资源科学管理水平，2019年落实项目经费预算为200万元。该项目年初预期目标 ：（1）完成2018年地籍信息综合管理服务项目；（2）完成2018年土地综合调查服务项目；（3）开展2019年项目招投标工作。通过自评我部门认为该项目达到年度设定目标。

7.不动产登记档案数化项目2019年落实项目经费预算为239万元。该项目年初预期目标：（1）2019年8月前完成2018年不动产档案数化项目尾款支付工作；（2）2019年10月前完成2019年不动产档案数化项目招标工作。（3）促进部门间不动产数据共享：数据共享部门5家；（4）为实现不动产档案快速查询提供数据基础，不动产自助查询实现30秒完成。通过自评我部门认为该项目达到年度设定目标。  

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出667.03万元，比 2018年增加214.70万元，增长47.47%，增长原因是由于机构改革，撤并原柳州市国土资源局和原柳州市规划局，组建柳州市自然资源和规划局，新部门组建后编内在职人员较原来的国土部门增加38人，故本部门2019年机关运行经费较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额14464.87万元，其中：货物类支出430.04万元、工程类支出3200.90元、服务类支出10833.93万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆17辆，其中：公务用车11辆；执法执勤用车6辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备8套，单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是其他部门或单位拨入我单位的工作经费。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。