目   录

第一部分：柳州市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市公安局交通警察支队2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市公安局交通警察支队2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

（一）组织、指导和监督检查全市道路交通管理工作和公路巡逻工作；

（二）负责全市道路交通指挥、疏导和交通违法处理工作，依法查处道路交通违法犯罪行为；

（三）对道路交通安全形势进行分析研判，开展道路交通事故预防和处理工作，组织查缉交通肇事逃逸案件；

（四）负责全市机动车辆管理、机动车驾驶员管理和交通设施管理工作，办理机动车各种牌证手续及机动车驾驶员的考试、教育管理；

（五）负责辖区高速公路交通管理，维护高速公路治安秩序；

（六）负责对重要外宾、党和国家、自治区领导人及全市性的重要活动的交通警卫工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算为柳州市公安局交通警察支队决算，无二级预算单位及相关决算。

第二部分：柳州市公安局交通警察支队2019年部门决算报表

第三部分：柳州市公安局交通警察支队2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计38894.98万元，支出总计38894.98万元，与2018年相比，收、支分别增加5935.70万元；分别增长18.01%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计35589.90万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入33966.26万元；占比95.44% ；政府性基金预算财政拨款收入134.00万元；占比0.38%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万；其他收入1489.64万元，占比4.18%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计33362.43万元，其中：基本支出10780.51万元，占32.31%；项目支出22581.92万元，占67.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算36348.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4917.23万元，各增长15.64%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出32838.30万元，占本年支出合计的98.43%。与2018年相比，财政拨款支出增加3575.82万元，增加12.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出32838.30万元，主要用于以下方面：公共安全支出28707.62万元，占88.22%；社会保障和就业支出985.26万元，占3.03%；卫生健康支出601.22万元，占0.93%；城乡社区支出1934.36万元，占5.94%；住房保障支出609.84万元，占1.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为31061.45万元，支出决算为32838.30万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6188.03万元，支出决算为7680.79万元，完成年初预算的124.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政局年中追加安排财政拨款支出预算581.54万元，为补发2018年绩效奖励和补发2018年考核优秀奖励；二是市财政局压减及预算下达时对功能分类调剂1019.23万元。三是动用上年结转（结余）0.44万元。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13853.55万元，支出决算为12614.02万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是支队食堂改造及各城区执法办案中心改造工程均未完工，工程款需结转至下年支付；二是部分专用设备由于专业性较强，政府采购手续尚未完成，需结转至下年支付。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为1062.22万元，支出决算为1067.04万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结转（结余）7.75万元。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为5551.75万元，支出决算为4951.46万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是市财政局压减及预算下达时对功能分类调剂-372.78万元；二是秩序管理经费项目年初预算30万元，压减后预算金额27.20万元，财政实际下达该项目金额344.20万元，结余317万元。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1586.48万元，支出决算为2394.31万元，完成年初预算的150.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政局年中追加安排财政拨款支出预算23.20万元，为春节慰问经费；二是动用上年结转（结余）1061.01万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1074.35万元，支出决算为984.17万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度在职人员退休17人，基本养老保险缴费支出相应减少；二是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调，2019年6月开始机关事业单位基本养老保险缴费比例从20%下调至16%，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅度减少，结余90.18万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为429.74万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年社保缴费改革，社保局生成职业年金缴费只有个人缴费数据，导致职业年金单位部分一直没能办理缴款，结余429.74万元。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政局年中追加安排财政拨款支出预算1.09万元，为本单位已故干警陈洪同志2019年遗属生活困难补助费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为402.88万元，支出决算为333.39万元，完成年初预算的82.75%。决算数小于预算数的主要原因：2019年6月开始职工医疗保险缴费比例从20%下调至16%，导致行政单位医疗支出大幅度减少，结余69.49万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为267.83万元，支出决算为267.83万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1914.36万元。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政局年中追加安排财政拨款支出预算1766万元，为2019年城乡社区事务（城市维护）专项支出1150万元，2019年城市道路交通设施维护专项资金466万元，2019年城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生（城市维护）专项支出（第二批）150万元，二是动用上年结转（结余）148.36万元。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政局年中追加安排财政拨款支出预算20万元，为2019年城乡社区事务（城市维护）专项支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为644.61万元，支出决算为609.84万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动（退休、调出等），实际住房公积金支出609.84万元，剩余34.77万元已被市财政局收回。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出10780.51万元，其中：

人员经费9014.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费1766.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为869.91万元，支出决算为650.09万元，完成预算的74.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为647.28万元，完成预算的84.32%；公务接待费支出决算为2.81万元，完成预算的11.19%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加18.90万元，增长2.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加25.69万元，增长4.13%；公务接待费支出决算减少6.79万元，下降70.73%。

因公出国（境）费支出无支出的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）考察及差旅支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年机构改革，柳江大队17辆公务车纳入交警支队本级管理，公务用车运行维护费较2018年有所增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照“公务接待管理办法”审批程序执行，严格把控公务接待费标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算647.28万元，占99.57%；公务接待费支出决算2.81万元，占0.43 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出647.28万元。其中：公务用车购置支出为73.53万元。公务用车运行支出573.75万元。主要用于购置执法执勤用车6辆，以及公务车、执法执勤车辆、特种专业技术用车等日常运行维修、用油开支。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为203辆。

3.公务接待费支出2.81万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.81万元。主要用于外单位到本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待支出。2019年共接待国内来访团组30个、来宾256人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算134.00万元、134.00万元。与2018年相比，收、支总计各增加134.00万元。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算134.00万元，决算大于预算数主要原因：市财政局年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.00万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政局年中追加安排财政拨款支出预算134.00万元，专项用于柳江区交通设施维护。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，共涉及预算资金10052.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2019年本部门绩效自评结果优，柳州市公安局交通警察支队整体绩效自评得分98.27分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出1766.00万元，比2018年增加20.28万元，增长1.16%，增加原因2019年机构改革，柳江大队并入交警支队本级，新增在编在职人员64人，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额19266.93万元，其中：货物支出3220.68万元、工程支出1808.06万元、服务支出14238.20万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆203辆，其中：应急保障用车46辆；执法执勤用车87辆；特种专业技术用车70辆；单价50万元以上通用设备37台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：城区政府拨款。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。