目    录

第一部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会

2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会

2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会概况

一、主要职能

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。中国人民政治协商会议的一切活动以《中华人民共和国宪法》为根本准则。

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会 

2019年部门决算报表（见附件1）

第三部分：中国人民政治协商会议柳州市委员会

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计3,026.32万元，支出总计3026.32万元，与2018年相比，收入增加123.1万元，增长4.24%，支出增加123.1万元，增长4.24%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计3026.32万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入3026.32万元；占比100% 。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计2827.13万元，其中：基本支出2,118.73万元，占74.94%；项目支出 708.40万元， 占25.06%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算分别为 3,026.32万元、2,827.13万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加123.1万元，增长4.24%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出2,827.13万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减16.09万元，下降0.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019 年度财政拨款支出2,827.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,088.19万元，78.86 占%；

社会保障和就业（类）支出319.54万元，占11.3%；

医疗卫生与计划生育支出194.02万元，占6.86%；

农林水（类）支出90.00万元，占 3.18%；

住房保障（类）支出135.39万元，占4.79%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2,671.92万元，支出决算为2,827.13万元，完成年初预算的100%。年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有市政协领导扶贫款、一些去世老同志的抚恤金等。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1,186.41万元，支出决算为1,186.41万元，完 成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为367.41万元，支出决算为367.4万元，完成年初预算的 100 %。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为283.51万元，支出决算为283.51万元，完成年初预算的 100 %。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）  政协会议（项）。年初预算为71.38万元，支出决算为71.38万元，完成年初预算的 100 %。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款） 委员视察（项）。年初预算为64.55万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的 100 %。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）  参政议政（项）。年初预算为114.93万元，支出决算为114.93万元，完成年初预算的 100 %。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为54.16万元，支出决算为119.38万元，追加了3位老同志的抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    事业单位离退休（项）。 年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完 成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为196.24万元，支出决算为196.24万元，完 成年初预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为67.05万元，支出决算为67.05万元，完 成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。 年初预算为17.46万元，支出决算为17.46万元，完 成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。 年初预算为132.27万元，支出决算为132.27万元，完 成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）   其他行政事业单位医疗支出（项）。 年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完 成年初预算的 100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。 年初预算为0万元，支出决算为90万元，此项目为追加政协领导扶贫款。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）。 年初预算为133.73万元，支出决算为133.73万元，完 成年初预算的 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完 成年初预算的 100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出2118.73万元，其中：

人员经费1834.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费284.64万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.89万元，支出决算为46.56万元，完成预算的97.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为10.97万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17.89万元，完成预算的99.39%；公务接待费支出决算为17.70万元，完成预算的93.55%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少14.02万元，减少23.14%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少7.63万元，下降41.02%；公务用车购置及运行费支出 决算减少6.41万元，下降26.38%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增加0.11%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是控制了出国的人数和次数；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是有两辆公务用车淘汰，购置的新车未安排到位；公务接待费支出增加的主要原因是自治区以外的单位访问柳州次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.97万元，占23.56%；公务用车购置及运行费 支出决算17.89万元，占38.42 %；公务接待费支出决算17.7万元，占38.02 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出10.97万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计2人次。

2.公务用车购置及运行费支出17.89万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出17.89万元。主要用于购置保险、加油、日常维修。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出17.7万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出17.7万元。主要用于接待自治区以及自治区以外地区的来访单位。2019 年共接待国内来访团组98个、来宾1180人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （本单位无基金预算 ）

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位绩效管理工作开展顺利。但因我单位无200万以上预算项目，所以不需进行预算绩效审核。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位绩效自评良好。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出285.10万元，比 2018年增加 101.3万元，减少26.2%，减少原因是机关厉行节约，勤俭办会，各项开支均有下降。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额13.72元，其中：货物支出13.72万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车9辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。