目    录

第一部分：柳州市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市公安局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市公安局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局概况

一、主要职能

贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。负责管理全市公共信息网络的安全监察工作,组织实施全市公安机关的信息建设和管理工作。负责全市公安机关的预审工作和看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。

二、部门决算单位构成

柳州市公安局市区辖6个公安分局，内设23个机关科室、20个支队、6个关押场，1所警察训练校，因工作需要下辖一个事业单位，柳州市互联网信息安全中心。

第二部分：柳州市公安局2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市公安局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计165,277.14万元，支出总计165,277.14万元，与2018年相比，收、支均增加20,162.49万元；均增长13%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计146,872.24万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入126,629.01万元；占比86%；政府基金预算财政拨款收入10,426.37万元；占比7%；其他收入9,816.86万元，占比6%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计151,025.47万元，其中：基本支出72,555.01万元，占48%；项目支出78,470.46万元， 占51%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算137,055.38万元、141,321.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16,852.04万元、15,982.39万元，增长14%、12%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出141,321.71万元，占本年支出合计的93%。与2018年相比，财政拨款支出增加15,982.39万元，增长12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出141,321.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90,637.97万元， 占64%； 教育（类）支出178.60万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8,565.45万元，占6%；卫生健康（类）支出6,603.06万元，占4%； 城乡社区（类）支出30,336.93万元，占21%住房保障（类）支出4,999.70万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为92,555.10万元，支出决算为149,601.59万元，完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有智慧公安专项经费、柳北分局、柳南分局业务技术用房迁建项目工程、局大楼园区智能化综合管理系统项目、第一、二看守所部分设施更新改造项目工程、柳江、机场分局纳入市局统一管理增人增资、补发2018年绩效奖支出、校园反恐可视化报警系统维护项目、天网工程租金项目；二是部分项目预留的进度款及质保金等支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.公共安全（类）财政事务（款）。年初预算为68,139.26万元，支出决算为90,637.97万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是一是柳江公安分局和市直属巡防总队正式纳入我局核算体系，仅此一项增加人员工资、社保、医疗保险费等基本支出近8,248.00万元；二是补发2018年绩效奖支出6,209.42万元；三是我局下属分局、业务支队、关押场所等部门已率先完成公务员职务序列套改工作，民警套改后工资薪金有不同程度的上涨；四是2019年重大活动安保战时补贴250万元；五是年度中央政法资金5,963.00万元；六是追加机场分局、纪委看护大队、农业人口市民化等专项经费1,228.32万元。

2.教育支出（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为178.60万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是追加经费178.60万元支出校园反恐可视化报警系统维护费。

3.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）。年初预算为8,565.45万元，支出决算为8,565.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因全额用于开支离退休人员经费、抚恤金、缴纳民警养老保险缴费。

4、卫生健康支出（类）财政事务（款）。年初预算为6,484.19万元，支出决算为6,603.06万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因缴纳民警医疗保险、公务员医疗补助经费中含增人增资因素。

5、城乡社区支出（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为30,336.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是智慧公安追加经费支出12,322.24万元；二是柳北分局、柳南分局业务技术用房迁建项目工程、局大楼园区智能化综合管理系统项目、第一、二看守所部分设施更新改造项目等工程追加经费支出2,466.09万元；三是天网工程租金追加经费支出15,548.60万元。

6、住房保障支出（类）财政事务（款）。年初预算为4,980.49万元，支出决算为4,999.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因全额缴纳民警住房公积金及发放民警购房补贴。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出72,555.01万元，其中：

人员经费63,279.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费9,275.47万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,986.31万元，支出决算为1,931.36万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费支出决算为10.97万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1,871.60万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为48.79万元，完成预算的79%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加486.66万元，上升33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加10.97万元，上升100%；公务用车购置及运行费支出 决算增加467.66万元，上升33%；公务接待费支出决算8.03增加万元，上升19%。

   因公出国（境）费支出增加的主要原因是我局11月按公安厅部署派员赴俄罗斯培训；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是利用报废车辆空编购买车辆87辆（中型运兵车5辆，执法勤务车51辆）；公务接待费支出增加的主要原因是我局2019年信息化、智慧公安、暖警工程等建设工作处于区内领先水平，各地市公安局来我局参观学习频率增多。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.97万元，占1%；公务用车购置及运行费支出决算1,871.60万元，占97%；公务接待费支出决算48.79万元，占2%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出10.97万元。全年安排因公出国 （境）团组1个，累计1人次开支内容：11月按公安厅部署派员赴俄罗斯参加警务大数据和信息管理培训培训支出10.97万元。

    2.公务用车购置及运行费支出1,871.60万元。其中： 公务用车购置支出为849.60万元。公务用车运行支出1,022.00万元。主要用于利用报废车辆空编购买执法勤务车辆。2019年，全局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为443辆。

   3.公务接待费支出48.79万元。其中：无外宾接待支出；国内公务接待支出48.79万元。主要用于各级政府部门和区公安厅、各地市公安局之间正常的业务交流发生的公务接待。2019年共接待国内来访团组697个、来宾5543人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算10,426.37万元、12,707.20万元。与2018年相比，收、支总计各增加4,268.80万元、6,549.63万元，增长69%、51%。其中，支出情况为：

    2019年基金拨款年初预算为10,426.37万元，支出决算12,707.20万元，完成年初预算121%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有智慧公安项目工程建设及天网工程租金；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、2019年度预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，经财政局绩效部门批复， 2019年我局超百万元并纳入预算绩效目标管理的项目共14个，总金额7,979.37万元，占项目资金的32%。其中：全市办案部门及刑侦队办案补助，预算金额300万元；公安四项建设专项经费，预算金额2000万元；警用直升机租赁服务，预算金额250万元；关押场所保障经费，预算金额1928万元；复合型警务站配餐费，预算金额246.37万元；强戒所患特殊病吸毒人员治疗费，预算金额330万元；重大节假日加班参勤补贴，预算金额250万元；刑侦支队专项办案经费，预算金额580万元；办案新能源车辆租赁费，预算金额200万元；特警经费，预算金额245万元；男性家族排查系统专项建设经费，预算金额400万；警用无人机租赁服务，预算金额250万元；指挥通讯作战设备（硬件）建设经费，预算金额775万元；维稳反恐经费，预算金额225万元。同时为提升资金使用效率，我局还对未纳入财政考核的一些非重点项目进行内部考评，自评覆盖率达到90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2019年涉及整体支出及预算项目，我局均自评优秀，并将相关报告及佐证材料报送到财政部门，实际结果以财政部门审核为准（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出9,275.47万元，比2018年增加551.76万元，增长6%，增加原因主要是财政2019年初预算日常公用经费标准人均增加2,000.00元。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额31,884.76万元，其中：货物支出15,698.47万元、工程支出3,235.93万元、服务支出12,950.36万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆847辆，其中：应急保障用车2辆；执法执勤用车822辆；特种专业技术用车12辆；其他用车11辆，主要炊事车、排爆车等；单价50万元 以上通用设备95台，单价100万元以上专用设备45台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。