目    录

第一部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）概况

一、主要职能

（一）中共柳州市委政策研究室（市委改革办）是市委的直属职能部门，主要工作职责是：根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿；了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委、市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈；负责向县区和相关市直部门及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党组织和部门决策服务；组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订全市改革中长期规划和年度工作要点；协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询；研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县区和相关市直部门全面深化改革工作；统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验；负责市委改革委的日常事务；完成市委交办的其他任务。

（二）柳州市委政策信息管理站主要职能是负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；负责政研信息报送和内部刊物的管理工作；负责有关课题调研和改革重大决策事项督查、改革信息收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）中共柳州市委政策研究室（市委改革办），属机关单位，经市编制机构核定，我单位国家行政机构编制16名，现有在编人员13名。

（二）柳州市委政策信息管理站，属事业单位，经市编制机构核定，我单位二层事业单位事业编制3名，现有在编人员3名。

第二部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

市委政研室（市委改革办）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计594.71万元，支出总计594.71万元，与2018年相比，收、支均增加78.76万元；均增长15.26%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计594.71万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入594.71万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0.00万元；占比0%；上级补助收入0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；事业单位经营收入0.00万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计554.74万元，其中：基本支出378.46万元，占68.22%；项目支出176.28万元， 占 31.78%；经营支出0.00万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算594.71万元、594.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计均增加78.76万元，增长15.26%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出554.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加38.79万元，增加7.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出554.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.63万元， 占 75.28%；社会保障和就业（类）支出79.45万元，占14.32%；卫生健康（类）支出33.80万元，占6.09%； 住房保障（类）支出 23.86万元，占4.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为488.27万元，支出决算为554.74万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有退休人员抚恤金、考评绩效奖，机关事业单位伙食补贴，驻村队员伙食补助，在职及退休人员物业补贴，增人增资等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 393.26万元，支出决算为417.63万元，完成年初预算的1.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年，我室工作人员人数变动大，一般行政事业运行经费增加；新增驻村队员生活补助、考评绩效项目未在预算中体现，以致决算数大于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为46.79万元，支出决算为79.45万元，完成年初预算的169.80%。决算数大于预算数的主要原因是：新增2019年退休人员抚恤金项目，未列入预算中，以致决算数大于预算数 。

3.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为26.46万元，支出决算为33.80万元，完成年初预算的127.74%。决算数大于预算数的主要原因是：新增补缴2019年6月及之前的医疗补助费 。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为21.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的109.19%，决算数大于预算数的主要原因是：2019人员变动大，增加增人增资部分公积金及使用上年度结转公积金。

5.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年下达购房补贴，年初预算未纳入。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出554.74万元，其中：

人员经费331.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、公务员医疗补助；

公用经费46.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.59万元，支出决算为1.27万元，完成预算的49.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的49.03%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；兄弟城市间因调研、改革各项业务正常往来增多，公务接待费有所增加，因公出国（境）费及公务用车购置及运行费支出年初数、决算数均为0.00万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.12万元，下降10.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.29万元，提高29.59%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排因公出国经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务用车减少；公务接待费支出增加的主要原因是我市全面深化改革工作任务繁重，自治区党委改革办来柳指导、督查和各市党委改革办来柳州交流工作频繁，公务接待量较去年增加2—3次。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00 %；公务接待费支出决算1.27万元，占100.00 %。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为 0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出1.27万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出1.27万元。主要用于开展业务工作，接待外来调研人员。2019年共接待国内来访团组20个，接待自治区党委政研室（市委改革办）等上级机关、国内各城市党委政研室（市委改革办）来柳调研以及同柳州市各县区党委交流业务工作等来宾约120人次。

  八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委政研室（市委改革办）政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无情况说明。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我室无项目支出绩效目标，有部门整体预算支出绩效目标。室领导班子开会讨论，制定2019年部门整体预算支出绩效目标方案，要求相应科室对绩效任务目标落实主体责任，按时按量完成自评指标任务。根据绩效目标编制管理工作等相关要求，对应填报年度实际完成值，要求实事求是，确保数据准确，分值合理，结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

   结合2019年度预算支出情况进行自评，我室年度主要任务完成率及二层单位分别达94.21%、93.5%，分值分别为6.59分、6.54分；年度总体目标基本完成，只有少数经费未使用；综合实际完成值，部门年度绩效指标完成达到96分以上；自评合计总分为94分以上，整体属于良好偏上水平。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出46.97万元，比2018年增加18.38万元，增长64.51 %，增加原因人员变动，印刷费、办公购置及办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额72.25万元，其中：货物支出2.76万元、工程支出0.00万元、服务支出69.49万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：二层单位柳州市委政策信息管理站协助发行《今日柳州》党刊产生的各项费用等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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