目    录

第一部分：柳州市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市生态环境局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市生态环境局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市生态环境局概况

一、主要职能

1.负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环境保护地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全市减排目标的责任。组织拟订各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各县区、开发区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门按市政府规定权限，审批、核准柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
   5.负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执行。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责全市核与辐射安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8.负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按权限审查重大开发建设区域、规划、项目的环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责全市生态环境监测工作。拟订生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，建设和管理市级生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告、预警预报和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

11.负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。拟订全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

13.开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。

14.写成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。市生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和方案。构建政府为主导、企业为文体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全，建设美丽柳州。

二、部门决算单位构成

柳州市生态环境局部门包含柳州市环境保护局机关及下属四个二层单位，四个二层单位分别为：柳州市环境保护监测站、柳州市环境保护监察支队、柳州市环境保护科学研究所、柳州市环境保护宣传教育信息中心。

第二部分：柳州市生态环境局2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：柳州市生态环境局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计31226.53万元，支出总计31226.53万元，与2018年相比，收、支分别增加16500.06万元、16500.06万元；分别增长112.04%、112.04%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计31226.53万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入21286.57万元；占比68.17%；政府基金预算财政拨款收入50.00万元；占比0.16%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入1740.60万元，占比5.57%；年初结转和结余8149.36万元，占比26.10%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计23194.10万元，其中：基本支出3375.99万元，占14.56%；项目支出19818.11万元， 占85.44%；经营支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计决算28948.23万元、28948.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15098.74万元，增长109.02%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出21859.36万元，占本年支出合计的94.24%。与2018年相比，财政拨款支出增加15596.84万元，增加249.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

 2019年度财政拨款支出21859.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出356.32万元，占1.63%；卫生健康支出（类）支出262.68万元，占1.20%；节能环保支出（类）20098.00万元，占91.94 %；城乡社区支出（类）128.00.00万元，占0.59%；资源勘探信息等支出（类）800.76万元，占3.66%；住房保障（类）支出213.60万元，占0.98%．

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5248.21万元，支出决算为21859.36万元，完成年初预算的416.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算,二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）（2110399）。年初预算为1425.43万元，支出决算为15990.86万元，完成年初预算的1121.73%。决算数大于预算数的主要原因是(1)柳财预追［2019］129号追加930.00万元、(2)柳财预追［2019］204号追加170.00万元、(3)柳财预［2019］419号下达1096.82万元、(4)柳财预追［2019］369号追加12166.00万元、(5)柳财预［2019］546号下达850.00万元、(6)柳财预追［2019］462号追加590.00万元,六项共15802.82万元。

2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）(2120201)。 年初预算为0万元，支出决算为128.00万元。决算数大于预算数的主要原因是柳财预［2019］287号下达100.00万元;使用以前年度财政拨款结转资金28.00万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）(2210203)。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元。决算数小于预算数的主要原因是柳财预［2019］364号下达1.45万元。

4.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）(2150299)。年初预算为0万元，支出决算为800.76万元。决算数大于预算数的主要原因是柳财预［2019］492号下达402.00万元;使用以前年度财政拨款结转资金398.76万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出3375.99万元，其中：

人员经费2875.16万元，主要包括：基本工资773.24万元、津贴补贴483.98万元、奖金286.12万元、绩效工资393.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费327.49万元、职业年金缴费18.36万元、职工基本医疗保险缴费145.56万元、公务员医疗补助缴费135.87万元、其他社会保障缴费16.31万元、住房公积金239.62万元、生活补助53.84万元、其他对个人和家庭的补助支出1.45万元；

公用经费500.83万元，主要包括：办公费38.53万元、印刷费4.87万元、手续费0.24万元、水费0.11万元、电费18.55万元、邮电费25.52万元、物业管理费68.17万元、差旅费41.64万元、维修（护）费9.49万元、租赁费1.38万元、会议费5.29万元、培训费12.87万元、公务接待费4.20万元、劳务费6.30万元、委托业务费0.82万元、工会经费31.52万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费21.59万元、其他交通费用126.82万元、其他商品和服务支出77.75万元、办公设备购置4.24万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.22万元，支出决算为54.47万元，完成预算的95.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46.09万元，完成预算的94.28%；公务接待费支出决算为8.38万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，原因：公务用车运行维护费有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加18.44万元，增加51.18%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出 决算增加22.24万元，增加93.25%；公务接待费支出决算减少3.79万元，下降31.14%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购一辆公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算46.09万元，占84.62%；公务接待费支出决算8.38万元，占15.38%。具体情况如下：

     1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。

 2.公务用车购置及运行费支出46.09万元。其中： 公务用车购置支出为24.21万元。公务用车运行支出21.88万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费支出8.38万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出8.38万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2019年共接待国内来访团组149个、来宾788人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算50.00万元、50.00万元。与2018年相比，收、支总计各增加50.00万元，增长100%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算50.00万元，完成年初预算0%，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城市建设支出，其中：城市建设支出50.00万元。

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）城市建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔经费是预算追加。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金1319.82万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门申报污染源治理专项项目支出绩效，涉及预算资金为1319.82万元。该项目全年执行数为1092.83万元，预算资金执行率为82.80%，各项绩效指标均已达标，绩效自评总分为95.20分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出480.46万元，比2018年增加81.06万元，增长20.30%，增加原因：基本工资的调增。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额8801.78万元，其中：货物支出2413.14万元、工程支出0万元、服务支出6388.64万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆14辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车3辆；专业技术用车7辆；其他用车4辆；单价50万元 以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。