目    录

第一部分：柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城市管理行政执法局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市城市管理行政执法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，组织起草全市城市管理行政执法的地方性法规、规章及规范性文件，制定全市城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。

（二）市城市管理行政执法局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内依法开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

（三）承担市政府部署的全市性城市管理专项整治、跨区域执法和重大执法工作，负责与城市管理密切相关的应急管理，综合管理、指导协调、检查监督和考核评定县区城市管理和城市管理行政执法工作，负责全市智慧化城市管理工作。

（四）负责对城市管理行政执法人员和城市管理协勤员行使职权情况实施督查，负责受理县区城市管理方面的行政复议案件，受理城市管理方面的投诉。

（五）指导和监督城区城市管理行政执法局城市管理协勤员招聘工作，负责全市城管执法和环卫队伍的培训、教育、管理工作，负责全市城市管理行政执法人员执法证管理工作，会同城区组织部门对城区城市管理行政执法局领导班子的拟任人选进行考核，并提出任免意见。

（六）负责编制全市市容环卫以及户外广告管理工作规划、计划，并组织实施。参与市区城市总体规划、详细规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审，负责规范市容环卫管理并对其行业进行监管，指导环卫设施建设，负责市政府规定的柳江河域范围的水上保洁管理工作。

（七）会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

（八）负责市城市管理委员会办公室日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城市管理行政执法局2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门

决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

第三部分：柳州市城市管理行政执法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计51,976.3万元，支出总计51,976.3万元，与2018年相比，收、支分别增加2,097.31万元、2,097.31万元；分别增长4.2%、4.2%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入合计45,384.1万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入31,612.92万元；占69.66% ；政府基金预算财政拨款收入8,350.66万元；占18.4%；上级补助收入1,018.63万元，占2.24%；事业收入266.28万元，占0.59%；其他收入4,135.61万元，占9.11%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计45,386.44万元，其中：基本支出4,835.01万元，占10.65%；项目支出40,551.42万元，占89.35%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收、支总决算41,065.78万元、41,065.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,347.21万元，增长6.06%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2019年度财政拨款支出31,329.65万元，占本年支出合计的69.03%。与2018年相比，财政拨款支出增加9,546.96万元，增长43.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出31,329.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出441.67万元，占1.41%；卫生健康（类）支出199.42万元，占0.64%；节能环保（类）支出2,880万元，占9.19%；城乡社区（类）支出22,454.91万元，占71.68%；农林水（类）支出1,010万元，占3.22%； 住房保障（类）支出261.11万元，占0.83%；其他（类）支出4,082.54万元，占13.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算为18,914.43万元，支出决算为31,329.65万元，完成年初预算的165.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加安排财政拨款支出预算，涉及项目有新能源专用作业车专项资金、生活垃圾处理专项资金、人大代表建议和政协委员提案专项资金、静脉产业园以奖代补资金、防洪清淤费、行政执法宣传费、新增道路保洁面积及市政公厕保洁经费、南环路生活垃圾转运站建设项目、公厕及垃圾中转站建设本息（世行贷款）、欧阳岭生活垃圾转运站工程等项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为19.18万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排行政单位退休人员经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为140.53万元，支出决算为135.18万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是年中减少安排事业单位退休人员经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为404.15万元，支出决算为286.02万元，完成年初预算的70.77%。决算数小于预算数的主要原因是调整2019年养老保险单位缴费比例。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为65.01万元，支出决算为67.21万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是2019年7月份起调整社会保险基数，应缴纳行政单位医疗保险费增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87.54万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是2019年7月份起调整社会保险基数，应缴纳事业单位医疗保险费减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.3万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的117.44%。决算数大于预算数的主要原因是2019年7月份起调整社会保险基数，应缴纳公务员医疗补助增加。

7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,880万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排欧阳岭生活垃圾转运站工程项目。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为967.89万元，支出决算为1,236.43万元，完成年初预算的127.74%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整工资级别。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4,263.15万元，支出决算为3,726.36万元，完成年初预算的87.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目按照合同约定于2020年付款。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2,257.12万元，支出决算为4,722.42万元，完成年初预算的209.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排生活垃圾处理专项资金等项目；使用财政拨款结转结余资金。

11.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转结余广告规划前期项目、静脉产业园规划项目资金。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为1,133.87万元，完成年初预算的5669.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排行政执法宣传、防洪清淤费；使用结转结余数字城管项目租赁费。

13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10,407.07万元，支出决算为11,518.09万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排人大代表建议和政协委员提案专项资金。

14.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用财政拨款结转结余经费。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,010万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排静脉产业园以奖代补资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为242.49万元，支出决算为253万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整工资级别后住房公积金随之增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排购房补贴。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,082.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转结余环卫设备购置等项目经费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出4,638.96万元，其中：

人员经费4,041.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费597.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.65万元，支出决算为35.51万元，完成预算的81.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30.09万元，完成预算的94.03%；公务接待费支出决算为5.42万元，完成预算的46.52%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加1.84万元，增长5.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长1.97%；公务接待费支出决算增加1.26万元，增长30.29%。

因公出国（境）费支出持平的主要原因是2018年、2019年均无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车老化，增加运行维护成本；公务接待费支出增加的主要原因是全市机构改革方案和新的三定方案明确，部门业务指导范围从四城区拓展到全市所属各县区新区。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.09万元，占84.74%；公务接待费支出决算为5.42万元，占15.26%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出30.09万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出30.09万元。主要用于因公使用公务车辆外出检查、下县（乡）出差，以及车辆维修（护）等支出。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

   3.公务接待费支出5.42万元。其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出5.42万元。主要用于接待兄弟省（市、县）来柳交流学习城管体制改革经验有关人员，2019年共接待国内来访团组42个、来宾408人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

   2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算8,350.66万元、8,350.66万元。与2018年相比，收、支总计各减少5,156.72万元、5,156.72万元，下降38.18%、38.18%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算为8,350.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是年中增加安排财政拨款支出预算，涉及项目有拆除违法建设经费、隔离栏清洗经费、桥梁隧道清洗经费、主要门户路段沿线环境卫生提升工程、欧阳岭垃圾转运站工程、南环路垃圾转运站工程、欧阳岭封场工程、环卫处地块土地污染初步调查及测量等项目。

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排环卫处地块土地污染初步调查及测量项目。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,275.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排隔离栏清洗经费、桥梁隧道清洗经费、主要门户路段沿线环境卫生提升工程、欧阳岭垃圾转运站工程、南环路垃圾转运站工程、欧阳岭封场工程等项目。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,040.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排拆除违法建设经费项目。

九、2019年度预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目13个，共涉及预算资金9,567.3万元，自评覆盖率达到50.58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据绩效评价自评结果显示，桂柳路大型垃圾中转站运转费项目、用于城区上门收垃圾成本性支出等13个预算绩效项目基本达到项目申请时设定的各项绩效目标，自评结果均为优秀。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出221.96万元，比2018年增加88.2万元，增长65.94%，增长原因是按人员核定的公用经费标准增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额8,331.17万元，其中：货物支出2,266.54万元、工程支出2,833.37万元、服务支出3,231.26万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆153辆，其中：公务用车16辆，其他用车137辆（其他用车主要是环卫专用车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。