目    录

第一部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度收入决算情况

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院概况

一、主要职能

广西壮族自治区柳州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职能是审理根据法律规定由我院管辖的刑事、民（商）事和行政等第一审案件、下级人民法院移送审判的第一审案件、对下级人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件，以及柳州市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

2019年本单位的主要工作任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握司法为民、公正司法主线，狠抓执法办案中心工作，坚持服务大局，全面深化司法体制综合配套改革，深入推进扫黑除恶专项斗争，全面加强队伍建设，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真接受各方监督，为维护社会安全稳定，服务经济高质量发展，优化营商环境提供强有力的司法保障。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区柳州市中级人民法院部门决算为单位本级决算。单位现设24个科室，分别为：立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、执行第一庭、执行第二庭、执行第三庭、办公室、政治部、人事科、宣传教育培训科、监察室、研究室、司法技术管理科、司法警察支队、司法行政装备管理科和审判管理办公室。

本单位2019年年末编制人数为240人，其中行政人员编制数为219人，参照公务员法管理人员编制数为21人。2019年年末实有人数221人，其中在职人员219人，离休人员2人。  

第二部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计11541.87万元，支出总计11541.87万元，与2018年相比，收、支分别增加2275.88万元、2275.88万元；分别增长24.56%、24.56%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计10319.8万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入10002.5万元；占比96.93% ；政府基金预算财政拨款收入317.3万元；占比3.07%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计10540.04万元，其中：基本支出5956.66万元，占56.51%；项目支出4583.38万元，占43.49%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算11541.87万元、11541.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2275.88万元，增长24.56%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出10222.75万元，占本年支出合计的96.99%。与2018年相比，财政拨款支出增2312.15万元，增加29.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10222.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出8373.29万元，占81.91%； 社会保障和就业支出（类）支出865.41万元，占8.47%；卫生健康支出（类）支出569.2万元，占5.57%；住房保障支出（类）支出409.75万元，占4.01%；其他支出（类）支出5.1万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5992.89万元，支出决算为10222.75万元，完成年初预算的170.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有行政运行、案件审判、“两庭”建设、其他法院支出、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴和其他支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，涉及项目有行政运行、“两庭”建设、其他法院支出、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他企业改革发展补助、行政单位医疗和公务员医疗补助。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2940.68万元，支出决算为4254.1万元，完成年初预算的144.66%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员工资、伙食补助以及工伤、生育等单位社会保障缴费拨款。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.89万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是体检费的尾款尚未支付。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为300万元，支出决算为983.41万元，完成年初预算的327.8%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助诉讼费补助经费。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是按工作进度支付款项，部分余款未付。

5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为912.22万元，完成年初预算的9122.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是动用2018年结转（结余）资金；二是上级补助诉讼费补助经费。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为1374.32万元，支出决算为2188.09万元，完成年初预算的159.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是动用2018年结转（结余）资金；二是上级补助转移支付资金和基建资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为138.6万元，支出决算为226.76万元，完成年初预算的163.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加退休干部抚恤费；二是动用2018年结转（结余）资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为525.12万元，支出决算为502.2万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是财政核减机关事业单位基本养老保险。

9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.44万元。决算数大于预算数的主要原因是动用2018年结转（结余）资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为196.92万元，支出决算为246.49万元，完成年初预算的125.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加医疗保险拨款；二是动用2018年结转（结余）资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为156.21万元，支出决算为322.71万元，完成年初预算的206.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加公务员医疗补助拨款；二是动用2018年结转（结余）资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为315.07万元，支出决算为403.85万元，完成年初预算的128.18%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加住房公积金拨款。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加购房补贴拨款。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元。决算数大于预算数的主要原因是财政重新下达冲减的司法救助金。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出5956.66万元，其中：

人员经费5359.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费596.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为107.71万元，支出决算为81.92万元，完成预算的76.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为64.11万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17.81万元，完成预算的40.85%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.53万元，下降7.38%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少6.47万元，下降9.17%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.28%。

     因公出国（境）费支出持平的主要原因是2019年我院无领导出国培训；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年我院未购置公务用车，故无公务用车购置开支；公务接待费支出减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算64.11万元，占78.26%；公务接待费支出决算17.81万元，占21.74%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出64.11万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出64.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

    3.公务接待费支出17.81万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出17.81万元。主要用于安排接待上级部门及兄弟法院有关领导来我院调研、考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2019 年共接待国内来访团组26个、来宾1780人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 317.3万元、317.3万元。与2018年相比，收、支总计各增加317.3万元，增长100%。其中，支出情况为：

     2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算317.3万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城乡社区支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为317.3万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加智慧法院项目拨款。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出和整体支出全面开展绩效自评。其中，项目支出1个，共涉及预算资金203.65万元，整体支出涉及预算资金10540.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办案业务费项目年初设定的未成年人刑事案件结案率、公司诉讼、企业破产重整、金融借款、建设工程施工合同等领域的纠纷案件结案率、民事一审服判息诉率、法定审限率、信访案件化解率以及在自治区级以上具有较大影响力的新闻媒体上发稿篇数等各项指标，在2019年度均已达到或超过年度绩效目标值，进一步推动了刑事、民商事、破产等案件审理和审判管理工作的良性运转，服务社会和谐稳定大局，提高司法公信度，树立法院公正的司法形象，自评得分为97.282分。通过对办案业务费项目的产出和效益指标的分析，项目支出绩效情况较好。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出596.83万元，比2018年减少115.41万元，下降16.2%，减少原因为厉行节约，办公费、会议费、电费以及其他商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1065.97万元，其中：货物支出854.76万元、工程支出13.62万元、服务支出197.59万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆22辆，其中：执法执勤用车22辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

来源：行装处

责任编辑：研究室