目    录

第一部分：致公党柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：致公党柳州市委员会2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：致公党柳州市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：致公党柳州市委员会概况

一、主要职能

1、参政议政

致公党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。今年致公党柳州市委积极参加中共柳州市委、市政府组织召开的对市委工作报告、市政府工作报告的征求意见会，围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题建言献策，履行好服务参政议政、民主监督等参政党职能。

1. 社会服务

致公党柳州市委会传承“致力为公”的优良传统，扶弱济困，切实开展精准扶贫工作。致公柳州市委倾力打造“致善暖心”扶贫工作品牌;充分发挥侨海优势，连续三年决策部署组织“柳州市归国留学人员投资与创新创业主题论坛”;充分发挥书画人才优势,以“致公画院”为平台，承办“守初心 颂辉煌—庆祝中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年书画作品展”，用笔墨镜头讴歌祖国新时代风貌;持续开展公益服务,组织“第三届致公党柳州市委会深入基层文化惠民活动”，为我市环卫工人写春联、送祝福，深受群众好评。依托教科文卫等界别的骨干党员，开展送教下乡、就业帮扶、义务就诊和捐资助学等公益活动3次，树立了致公党良好的社会形象。

二、部门决算单位构成

我单位目前编制为6人，2019年末，机关人员实有人数4人，退休人员5人，全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。致公党市委会机关设两科一室，即:组织科、宣传科、办公室。

机构和人员情况表

单位：人

第二部分：致公党柳州市委员会2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：致公党柳州市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计130.33万元，支出总计130.33万元，与2018年相比，收、支分别增加17.08万元、17.08万元；分别增加15.08%、15.08%。增加的主要原因：增人增资，公用经费定额增加。

二、2019年度收入决算情况

2019年本部门收入总计130.33万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入118.76万元,占比91.12%；年初结转和结余11.57万元，占比8.88%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计120.16万元,其中：基本支出101.04万元，占77.53%；项目支出19.12万元， 占14.67%，年末结转和结余10.17万元，占比7.8%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入118.76万元，支出总计120.16万元，与2018年相比，财政拨款收入增加14.66万元，增长14.08%；支出增加18.51万元，增长18.21%。增加的主要原因：增人增资，公用经费定额增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出120.16万元，占本年支出合计的92.2%。与2018年相比，财政拨款支出增加18.51万元，增加18.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2019年度财政拨款支出120.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.09万元， 占75.81%；社会保障和就业（类）支出12.88万元，占10.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.69万元，占8.9%； 住房保障（类）支出5.5万元，占4.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为110.82万元，支出决算为120.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年度绩效考评奖励、2019年上半年机关事业单位职工医疗保险费、机关单位伙食补助、离退休生活补助、2019年购房补贴等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。  年初预算为47.69万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年增人增资养老保险、补发2018年度绩效考评奖励、预发2019年度绩效考评奖励（增补）、预发2019年度绩效考评奖励（补差）、增人增资、2018年度考核优秀奖励等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分款项通过年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有慰问生病、去世党员，部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为24.4万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的78.36%。决算数小于预算数的主要原因是压减培训经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险经费压减。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年增资医疗保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.85元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是补机关、参公单位2018年7月-2020年6月公务员医疗补助差额。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2018年度增人增资公积金。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2019年购房补贴。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出101.04万元，其中：

  人员经费74.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴等；

公用经费16.58万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.15万元，减少25%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2018年持平；公务接待费支出决算0.44万元，比2018年减少0.15万元，减少25%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国致公党柳州市委2019年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。其中，一级项目三个，二级项目六个，共涉及预算资金110.82万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

  绩效评价结果显示，上述部门整体支出绩效情况理想，达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出26.58万元，比2018年增加15.29万元，增长135.43%，增加原因是补发：2018年增人增资养老保险、补发2018年度绩效考评奖励、预发2019年度绩效考评奖励（增补）、预发2019年度绩效考评奖励（补差）、增人增资、2018年度考核优秀奖励等。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.62万元，其中：货物支出0.62万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。