目    录

第一部分：柳州市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市卫生和计划生育委员会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入  

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分：柳州市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

根据《中共柳州市委 柳州市人民政府关于柳州市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（柳发〔2014〕16号）和《中共柳州市委 柳州市人民政府关于柳州市人民政府机构设置的通知》（柳发〔2014〕17号），设立市卫生和计划生育委员会，为市人民政府工作部门。

（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施，制定地方标准和技术规范。配合推进全市医药卫生体制改革，负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）依据国家、自治区有关职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。根据食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定本市计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。配合开展国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十五）负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设和市卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

（十七）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十八）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十九）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（二十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市卫生和计划生育委员会部门包含柳州市卫生和计划生育委员会委机关及下属19个二层单位，19个二层单位分别是：柳州市疾病预防控制中心、柳州市卫生监督所、柳州市医疗急救指挥中心、柳州市人口和计划生育服务中心、柳州市人口和计划生育药具管理站、柳州市计划生育协会、柳州市新型农村合作医疗管理中心、柳州市爱国卫生服务所、柳州市艾滋病防治所、柳州市医药情报所、柳州市医药学会办公室、柳州市人民医院、柳州市工人医院、柳州市中医医院、柳州市妇幼保健院、柳州市柳铁中心医院、柳州市潭中人民医院、柳州市红十字会医院、柳州市中西医结合医院。

第二部分：柳州市卫生和计划生育委员会2016年部门决算报表

该部分表格详见附件

第三部分：柳州市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度部门决算收入总计516758.54万元，与2015年度相比，增加34420.77万元，增长7.14%，主要原因：事业收入与其他收入相对上年有所增加。其中，财政拨款收入46322.63万元，与上年相比，减少10846.08万元；上级补助收入1224.12万元，与上年相比，减少609.80万元；事业收入446601.12万元，与上年相比，增加39451.65万元；经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入3828.56万元，与上年相比，增加1232.51万元。

2016年度部门决算支出总计516758.54万元，与2015年度相比，增加34420.77万元，增长7.14%，主要原因：医疗卫生与计划生育支出相对上年有所增加。其中，本年支出合计499662.18万元，与2015年相比，增加49800.35万元，增长11.07%。主要原因：医疗卫生与计划生育支出相对上年有所增加。

（一）收入总计 516758.54 万元。

1．财政拨款收入 46322.63 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 446601.12 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入 1224.12 万元，为上级单位下拨城市公立医院改革试点等项目资金。

5．其他收入 3825.56 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：同级单位支付的开展科研等工作经费。

6．用事业基金弥补收支差额 383.03 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转和结余 18399.08 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 516758.54 万元。包括：

1．科学技术支出（206类）支出 96.75 万元：主要用于科学技术方面的支出。

2．社会保障和就业（208类）支出 925.68 万元：主要用于柳州市卫生和计划生育委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）支出 497854.46 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

4. 节能环保支出（211类）支出 1.42 万元：主要用于政府节能环保支出。

5.城乡社区支出（212类）支出 21.08 万元：主要用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

6．住房保障支出（221类）支出 362.87 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7. 其他支出（229类）支出 399.91 万元，主要用于医院门诊综合楼建设等方面的支出。

8．结余分配 10855.97 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9．年末结转和结余 6240.40 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度财政拨款收入46322.63万元，与2015年度相比，减少10846.08万元，下降18.97%；2016年度部门决算财政拨款支出55299.03万元，与2015年度相比，增加3919.4万元，增加7.63%。其中，2016年度一般公共预算财政拨款支出55098.45万元，与2015年度相比，增加4278.82万元。主要原因：住院医师规范化培训等支出增加。

2016 年度一般公共预算支出 55098.44 万元，其中：基本支出 22461.94 万元，项目支出 32636.50 万元。

1.社会公益研究（206类03款02项），合计支出 20.46万元，其中，项目支出 20.46 万元。

2. 应用技术研究与开发（206类04款02项），合计支出 74.53 万元，其中，项目支出 74.53 万元。

3. 其他科学技术支出（206类99款99项），合计支出 1.75 万元，其中，项目支出 1.75 万元。

4.归口管理的行政单位离退休（208类05款01项），合计支出 676.60 万元，其中，基本支出 676.60 万元。

5.事业单位离退休（208类05款02项），合计支出 241.38万元。其中，基本支出 241.38 万元。

6.残疾人康复（208类11款04项），合计支出 7.71 万元。其中，项目支出 7.71 万元。

7.行政运行（210类01款01项），合计支出 1614.56 万元。其中，基本支出 1614.56 万元。

8.一般行政管理事务（210类01款02项），合计支出 412.52 万元。其中，项目支出 412.52 万元。

9.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（210类01款99项），合计支出 2325.86 万元。其中，基本支出 389.70万元，项目支出 1936.15 万元。

10.综合医院（210类02款01项），合计支出 17687.25万元，其中，基本支出 13771.88 万元，项目支出 3915.37 万元。

11.中医（民族）医院（210类02款02项），合计支出 3628.41 万元。其中，基本支出 848.30 万元，项目支出 2780.11 万元。

12.妇产医院 （210类02款06项），合计支出 1910.11万元。其中，基本支出 1315.97 万元，项目支出 594.14 万元。

13.处理医疗欠费（210类02款11项），合计支出 99.90万元。其中，基本支出 7.50万元，项目支 92.40万元。

14.其他公立医院支出（210类02款99项），合计支出 3130.72 万元。其中，基本支出 530.00 万元，项目支出 2600.72 万元。

15.城市社区卫生机构（210类03款01项），合计支出 130.10 万元。其中，项目支出 130.10 万元。

16.乡镇卫生院 （210类03款02项），合计支出 100.00 万元。其中，项目支出 100.00 万元。

17.其他基层医疗卫生机构支出（210类03款99项），合计支出 384.88 万元。其中，项目支出 384.88 万元。

18.疾病预防控制机构（210类04款01项），合计支出 6011.84 万元。其中，基本支出 1989.89 万元，项目支出 4021.95 万元。

19.卫生监督机构（210类04款02项）， 合计支出 150.75 万元。其中，项目支出 150.75 万元。

20.基本公共卫生服务（210类04款08项），合计支出 150.64 万元。其中，项目支出 150.64 万元。

21.重大公共卫生专项（210类04款09项），合计支出 4143.40 万元，其中，项目支出 4143.40 万元。

22.突发公共卫生事件应急处理（210类04款10项），合计支出 29.46 万元。其中，项目支出 29.46 万元。

23.其他公共卫生支出（210类04款99项），合计支出 649.46 万元，其中，项目支出 649.46 万元。

24.行政单位医疗（210类05款01项），合计支出 209.47万元。其中，基本支出 209.47 万元。

25.事业单位医疗（210类05款02项），合计支出 132.34 万元。其中，基本支出 132.34 万元。

26.中医（民族医）药专项（210类06款01项），合计支出 496.56 万元，其中，项目支出 496.56 万元。

27.其他中医药支出（210类06款99项），合计支出 24.87 万元。其中，项目支出 24.87 万元。

28.计划生育机构 （210类07款16项），合计支出 237.78 万元。其中，基本支出 237.78 万元。

29.计划生育服务（210类07款17项），合计支出 100.04 万元。其中，项目支出 100.04 万元。

30.其他计划生育事务支出（210类07款99项），合计支出 6389.97 万元。其中，基本支出 7.97 万元，项目支出 6382.01 万元。

31.药品事务（210类10款12项），合计支出 16.82 万元。其中，项目支出 16.82 万元。

32.食品安全事务（210类10款16项），合计支出 402.60万元。其中，项目支出 402.60 万元。

33.其他医疗卫生与计划生育支出（210类99款01项），合计支出 2921.00 万元。其中，基本支出 125.72 万元，项目支出 2795.27 万元。

34.能源节约利用（211类10款01项），合计支出 1.42万元，其中，项目支出 1.42 万元。

35.城乡社区规划与管理 （212类02款01项），合计支出 8.00 万元。其中，项目支出 8.00 万元。

36.住房公积金（221类02款01项），合计支出 351.66万元。其中，基本支出 351.66 万元。

37.购房补贴（221类02款03项），合计支出 11.21 万元。其中，基本支出 11.21 万元。

38.其他支出（229类99款01项），合计支出 212.41 万元。其中，项目支出 212.41 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2015年度相比，减少1676.50万元；2016年政府性基金预算财政拨款支出200.58万元，与2015年度相比，减少359.42万元，下降64.18%。主要原因：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少。

2016年度政府性基金支出 200.58 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 200.58万元。

1.征地和拆迁补偿支出（212类08款01项），合计支出13.08 万元。其中，项目支出 13.08 万元，主要用于市医疗急救中心迁建项目等方面的支出。

2.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（229类60款99项），合计支出 187.50 万元。其中，项目支出 187.50万元，主要用于市潭中人民医院综合楼项目等方面的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 22461.94 万元，其中：

（一）人员经费 21637.34 万元，主要包括：基本工资 1166.96 万元、津贴补贴 1166.98 万元、奖金 76.02 万元、其他社会保障缴费 244.15 万元、伙食补助费 2.76 万元、绩效工资 136.88 万元、其他工资福利支出 323.76 万元、离休费 412.19 万元、退休费 17173.94 万元、抚恤金 21.96 万元、生活补助 1.21 万元、医疗费 105.07 万元、住房公积金 352.32 万元 、购房补贴 11.21 万元及其他对个人和家庭的补助支出 0.77 万元；

（二）公用经费 824.60 万元，主要包括：办公费 13.54 万元、印刷费 0.06 万元、手续费 0.04 万元、水费 3.19 万元、电费 26.96 万元、邮电费 14.43 万元、物业管理费 2.70 万元、差旅费 22.54 万元、维修（护）费 3.99 万元、会议费 0.66 万元、培训费 2.78 万元、公务接待费 0.68 万元、专用材料费 9.78 万元、劳务费 4.38 万元、工会经费 57.04 万元、公务用车运行维护费 17.01 万元、其他商品和服务支出 612.31 万元、办公设备购置 2.53 万元、其他对企事业单位的补贴 30 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.70 万元；公务用车购置及运行费支出决算 32.84 万元；公务接待费支出决算 12.81 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.70 万元。全年使用财政拨款安排柳州市卫生和计划生育委员会委机关、19个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 1 次。开支内容包括：国际间机票费 3980 元、伙食费 2600 元、住宿费 5670元、公杂费 1600 元，其他支出 3150 元，以上合计17000 元。

（二）公务用车购置及运行费支出 32.84 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2016年没有发生公务用车购置。

公务用车运行支出 32.84 万元。主要用于机要文件交换、开展医疗急救业务、疫苗冷藏车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市卫生和计划生育委员会委机关及19个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆，全年运行费支出 2.84 万元，平均每辆0.52 万元。

（三）公务接待费支出12.81 万元,国内公务接待批次211 次，人次 1482 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

（四）“三公”经费本年支出数 47.35 万元，比年初预算数 104.34 万元减少 56.99 万元，下降 54.62%；比上年支出数 113.17 万元减少 65.82 万元，下降 58.16%。变动原因如下：

1.因公出国（境）费支出 1.70 万元，年初无预算，比上年 0 万元增加 1.7 万元，原因为2016年有1人出国，而2015年没有出国，用历年结余资金安排的出国费用。

2.公务用车运行费支出 32.84 万元，比年初预算77.91 万元减少 45.07 万元，减少原因为2016年机关公务用车改革，车辆数量减少，费用下降。

3.公务接待费支出 12.81 万元,比年初预算 26.43 万元减少 13.62 万元，减少原因为认真贯彻落实中央、自治区、市本级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 121.92 万元，比2015年减少 31.98 万元，降低 20.78% 。主要原因是：厉行节约，控制开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 6466.42 万元，其中：政府采购货物支出 2407.11 万元、政府采购工程支出 3454.47 万元、政府采购服务支出 604.84 万元。授予大型企业合同金额 3454.47 万元，占政府采购支出总额的53.42%；授予中小企业合同金额 3011.95 万元，占政府采购支出总额的 46.58%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 158 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 31 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 34 辆、其他用车 93 辆，其他用车主要是救护车、防疫车以及疫苗冷藏车；单位价值 100 万元以上大型设备 340 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门共组织对14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7080.43万元，占年初预算的21.56% ，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：柳州市疾控中心设备购置项目，预算资金 580.28万元。根据事业发展需要，为促进了中心检验环境及检验能力的提升，计划采购专业设备 49 台套，办公设备 38台套。2016年四季度，按照政府采购相关程序，购买了一批满足业务及办公需要，符合相关质量要求的设备，按计划完成采购。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：（部门决算报表以万元为单位自动生成的少量决算数会存在进位尾差）