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第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市行政审批局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市行政审批局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市行政审批局概况

一、主要职能

柳州市行政审批局主要负责贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题；承办市直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫计、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任；建立和完善全市政务服务体系；负责全市政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中（区）直驻柳部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督；贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定；推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作；贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订柳州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程；牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台；协调、监督全市公共资源交易工作；会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设；负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设；负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题；承办市人民政府和自治区相关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

主管部门：柳州市行政审批局

二层单位：柳州市行政审批服务中心（未独立核算，所有经费计入柳州市行政审批局）、柳州市公共资源交易服务中心

第二部分：柳州市行政审批局2016年部门决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市行政审批局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

柳州市行政审批局2016年度收入总计4471.85万元，支出总计4471.85万元。与2015年相比，收、支总计各增加1894.52万元，增长73.51%，主要原因：一是柳州市开展一枚公章管审批制度改革，将柳州市政务服务管理办公室整体划入柳州市行政审批局，并将部分外单位的编制划转到市行政审批局，同时，柳州市行政审批服务中心2016年末独立核算，市审批服务中心的人员经费（事业编）和公用经费均计入柳州市行政审批局，2016年底在编实有人数由原来的18人增长至118人，人员经费增长较大。二是一枚公章管审批制度改革，行政审批事项划转到市行政审批局，2016年度增加了审批成本性支出、政策宣传、日常管理、人员培训等费用。

（一）收入总计4471.85万元。

1.财政拨款收入4471.69万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计4471.85万元。包括：

1.一般公共服务（类）3699.05万元：主要用于①柳州市政务服务中心、柳州市公共资源交易服务中心日常管理费用，如：聘用人员经费、场地租赁费、网络设备维护等；②行政审批、公共资源交易办公成本性支出；③政务公开和政府信息公开工作。

2.社会保障和就业（类）8.67万元：主要用于柳州市行政审批局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生及计划生育支出（类）45.49万元：主要用于柳州市行政审批局（含二层单位）按国家规定支出的在编人员医疗保险费用。

4.资源勘探信息等支出（类）520.16万元：主要用于建设柳州市行政审批局网上办事大厅（二、三期），该项目为我市信息化建设重点工作任务，涉及系统开发、专用设备采购等

5.住房保障支出（类）71.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余127.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市行政审批局2016 年度一般公共预算支出4344.59万元，其中：基本支出862.25万元，项目支出3482.35万元。与2015年度相比，一般公共预算支出增长1767.42万元，增长68.58%；基本支出增长592.89万元，增长220.11%，主要是2016年底在编实有人数由原来的18人增长至118人，人员经费增长较大；项目支出增长1174.54万元，增长50.89%，主要是市行政审批局主要职能新增，增加了审批成本性支出、政策宣传、日常管理、人员培训等项目经费。

1.行政运行615.9万元。主要用于按国家规定支出的行政编制人员工资支出、社会保险支出、基本办公支出。

2.政务公开审批2962.19万元。主要用于①柳州市政务服务中心、柳州市公共资源交易服务中心日常管理费用，如：聘用人员经费、场地租赁费、网络设备维护等；②政务公开和政府信息公开工作；③行政审批、公共资源交易办公成本性支出，如现场勘验、评审专家费用等。

3.事业运行120.96万元。主要用于按国家规定支出的事业编制人员工资支出、社会保险支出、基本办公支出。

4.归口管理的行政单位离退休8.67万元。主要用于柳州市行政审批局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.行政单位医疗39.43万元。主要用于柳州市行政审批局在编人员医疗保险支出。

6.事业单位医疗6.06万元。主要用于柳州市公共资源交易服务中心在编人员医疗保险支出。

7.其他工业和信息产业监管支出520.16万元。主要用于建设柳州市行政审批局网上办事大厅（二、三期），该项目为我市信息化建设重点工作任务，涉及系统开发、专用设备采购等 。

8.住房公积金71.13万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

9.购房补贴0.10万元。用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出862.25万元，其中：人员经费737.76万元，与2015年度相比增长了519.17万元，增长了237.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、在编人员社会保险、绩效工资等；公用经费124.49万元，与2015年度相比增长了73.72万元，增长了145.2%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.36万元；公务接待费支出决算2.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排柳州市行政审批局机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出11.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及行政审批现场审查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市行政审批局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆（原柳州市行政审批局公务用车5辆中，2辆保留、3辆拍卖，均未办理资产转移，后从外单位转移2辆，柳州市公共资源交易服务中心公务用车保有量1辆），全年运行费支出11.36万元，平均每辆1.42万元。

（三）公务接待费支出2.3万元,国内公务接待批次42次，人次561次，国（境）外公务接待批次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：

1、因公出国（境）费与年初预算数、上年决算支出数持平。因2015年、2016年末发生因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费支出与预算数相比增长9.36万元，与上年决算支出数相比增长8.41万元。柳州市行政审批局2016年年末保有量7架，其中原单位公务用车5辆（2辆保留、3辆拍卖）未办理资产转移，后从外单位转移2辆。根据公车改革要求，年初预算编制时，机关单位不安排公务用车运行管理费，后因市行政审批局需开展现场审查，经小车办核定，市行政审批局可使用公务用车5辆，并核拨保留车辆经费10万元。2016年市行政审批局发生公务车运行维护费9.97万元，比上年增加3.85万元，公务用车运行维护费增加是因为审批局成立后，大部分审批事项需要现场核验；柳州市公共资源交易服务中心车辆保有量1架，发生运行维护费1.39万元，比上年增加0.38万元，增长37.57%，公务用车使用增加故公务用车运行费增加。

3、公务接待费支出与年初预算数相比降低0.56万元，与上年决算支出数相比增长1.69万元。柳州市行政审批局2016年度共接待31批，共451人次，国内接待费1.76万元，接待费比上年增加1.29万元，增长277%，增长原因主要是柳州成立行政审批局是全国先例，区内外学习考察团次多，接待人次多；柳州市公共资源交易服务中心共接待11批，共110人次，国内接待费0.54万元，接待费比上年增加0.39万元，增长266%，增长原因主要是接待次数增加，接待人次增多。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出109.01万元，比2015年增加91.74万元，增长531%。主要原因是：一是柳州市开展一枚公章管审批制度改革，将柳州市政务服务管理办公室整体划入柳州市行政审批局，并将部分外单位的编制及事项划转到我单位，柳州市行政审批局2016年底行政人员编在编实有人数由原来的18人增长至64人；二是柳州市行政审批服务中心2016年末独立核算，市审批服务中心的人员经费（事业编）和公用经费均计入柳州市行政审批局，2016年底事业编在编实有人数由原来的0人增长至54人。综上所述，因实有人数增加，机关行政运行经费增长较大。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1359.56万元，其中：政府采购货物支出387.13万元、政府采购工程支出492万元、政府采购服务支出480.43万元。授予中小企业合同金额1359.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆（1辆在用、2辆报废未处理）、其他用车5辆，其他用车主要是行政审批现场审查用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，柳州市行政审批局共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款468.85万元，占年初预算的14.7%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

1.柳州市行政审批局行政审批管理经费

市行政审批局运用行政审批管理项目经费切实做好市政务服务中心环境、服务、队伍建设。一是优化发展环境。继续服务好市民服务中心项目、重大项目、企业和申办人。加强重大项目行政审批绿色通道、企业“个性化”服务等措施，提高行政效能和服务质量。二是加强督查力度。加强对分中心、和县（区）及乡镇（街道）政务服务中心、村（社区）政务服务中心的督查力度，推动各级政务服务中心的规范化管理和服务质量提升。三是推进“互联网+政务服务”模式。加快网上办事大厅及柳州市行政审批与监管信息系统的应用，进一步优化完善数据共享平台和智能服务平台，有效提高平台使用率。四是继续加强队伍建设。通过完善学习培训、干部轮岗等举措，强化审批人员综合素质，让每位审批人员熟悉不同具体岗位的业务、相关法律、政策和审批流程，实现“一岗多能，一人多专 ”，努力打造一支“思想素质好、业务素质强、工作作风实、自身要求严”的审批队伍。

2.柳州市公共资源交易服务中心信息化系统经费

柳州市公共资源交易中心业务管理系统是利用信息化技术，开发功能完备、性能先进、符合当地实际需求的公共资源交易管理业务管理系统，实现服务手段由传统落后的人工服务方式为主向现代化、信息化方式的跨越，规范交易流程、提高工作效率和服务水平。由于原场地建设方东城公司在建造场地时，所有设备只有一套核心系统，如遇到断电或网络问题，所有系统将不能运行，为了确保数据安全，部分信息化设备增加一套备份系统。同时，公共资源交易中心使用自治区电子招投标软件租用广电网络连接自治区电子政务外网和中心网站外网租用电信、移动2条光纤费用。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。