柳州市公安局2016年部门决算

目    录

　　第一部分：柳州市公安局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算 

　　第二部分：柳州市公安局2016年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：柳州市公安局2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

　　六、其他重要事项情况说明。 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购支出情况说明 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 　　

第一部分：柳州市公安局概况 

　　一、主要职能 

　　贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。 

　　二、部门决算单位构成 

　　柳州市公安局市区辖5个公安分局；内设23个机关科室、20个支队（不含现役消防支队）、6个关押场所，1所警察训练学校，因工作需要下辖一个事业单位，柳州市互联网信息安全中心。 

　　
第二部分：柳州市公安局 2016年部门决算报表

表二：收入决算表 

                                                                                                                          单位：万元                       

表三：支出决算表

                                                                                   单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

　　                                                                                        单位：万元  

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　                                                                                        单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　                                                单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　                                                                                               单位：万元 

第三部分：柳州市公安局2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计109600.45万元，比15年总收入多22888.19万元，主要原因人员调资、绩效、天网扩容等。 

　　1．财政拨款收入95,097.77万元，为市本级财政当年拨付的资金，相比上年增加 20，187.81万元，增长26%，其主要原因①是年初实行公车改革后，交通补贴落实到位，同时年内新人民公安警衔津贴得到落实，财政部门按规定进行了工资调整并补发了以往年度津贴，人员经费较上年增加5000万元；②是柳州市“二次创业”绩效金发放标准也较上年有所提高，全年收入6900万元，相比上年增加1364万元；③是在专项经费方面，年内获网安技术装备专项建设费1900万元等追加经费，专项经费收入较上年增加6300万元；④是由于天网工程扩容和财政代建项目增多，基建经费较去年同期增加4118万元； ⑤是其他因人员变动引起的公用经费、医疗保险和住房公积金的正常经费增长。 

　　2．其他收入7105.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：公安部、公安厅下拨的年度办案经费、护照及身份证回拨款，烈士及遗属慰问费，政府其他部门转来的协作费及银行存款利息等，相比上年增加1281.86万元，增长22%。 

　　3．上年结转和结余7,397万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　（二）支出总计109600.45万元，比15年总支出多22888.19万元，主要原因人员调资、绩效、天网扩容等。包括： 

　　1．公共安全（类）74,528.22万元：主要用于发放在职人员工资薪金和履行部门各项职能工作，打击和防范各类犯罪活动，维护社会稳定，预防各类暴恐事件，提升部门科技实力，促进队伍规范化建设等方面支出，相比上年支出多21，732.60万元，增长41%。 

　　2．科学与技术支出10万无:主要用于刑侦支队法医解剖室科学技术创新及研究支出，上年无此项支出。 

　　3．社会保障和就业（类）5461.04万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，相比上年支出多420.61万元，增长8%。 

　　4．医疗卫生与计划生育支出3385.08万元：主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险等方面的支出，相比上年支出多673.51元，增长24%。 

　　5、城乡社区支出12，210.99万元：主要用于城市天网工程建设和城市公共无线上网安全防范建设及公安设施布点费，相比上年支出多1739.20元，增长16%。 

　　6、住房保障支出（类）3622.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，相比上年支出多743.53万元，增长25%。 

　　7、其他支出支出148.50万元：主要用于城区分局业务技术大楼和新建派出所建设前期费，相比上年支出多35.9万元，增长31%。 

　　8、年末结转和结余10234.30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，相比上年增加2837.30万元，增长38%。新增结余主要是：①2016年度政法资金装备采购新增结余1203.28万元（主要是区厅统一采购服装及枪弹款）； ②因工程未竣工决算形成的基建结余和项目未执行完毕形成的资金结余217.22万元；③其他资金结余主要为上级公安机关在年末下拨的各类专项业务费（因时间关系需在2017年开支）和分局城区政府拨款、关押场所生产经费和银行利息等。 

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

　　柳州市公安局2016 年度一般公共预算支出 93410.77万元，其中：基本支出52811.58万元，项目支出40599.19 万元。比2015年多19564.20万元，主要原因人员调资、绩效、天网扩容等。包括： 

　　1、公共安全支出68632.84万元，其中基本支出40344.12万元，项目支出28288.72万元。 

　　2、科学与技术支出10万元，全部为项目支出。 

　　3、社会保障和就业支出5461.05万元，全部为基本支出。  

　　4、医疗卫生支出3385.08万元，全部为基本支出。 

　　5、城乡社区事务支出12150.99万元，全部为项目支出。 

　　6、住房保障支出3622.30万元，其中基本支出3621.33元，项目支出0.97万元。 

　　7、其他支出支出148.50万元，全部为项目支出。 

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况  

　　柳州市公安局2016年度政府性基金支出60万元，全部为项目支出。其中城市建设（2120803）支出60万元。 

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出93410.77万元，其中：人员经费45270.80 万元，主要包括：基本工资8257.11万元、津贴补贴15643.32万元，其他社会保障缴费3471.91万元，离休费71.03万元，退休费5221.30万元，抚恤金194.15万元，住房公积金3490.71万元等。公用经费7431.68万元，主要包括：办公费782.19万元、印刷费54.98万元，水费100.16万元，电费483.74万元，差旅费434.83万元，维修（护）费244.01万元，会议费13.98万元，公务接待费78.24万元，工会费751.26万元，公车运行维护费1132.68万元等； 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.03万元；公务用车购置及运行费支出决算2074.81万元；公务接待费支出决算83.94万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出3.03万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出境团1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：赴境外往返交通费、住宿费及差旅费等。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出 2074.81万元。其中： 

　　公务用车购置支出885.76万元。其中更新购置执法勤务用车30辆，运兵车4辆，武装巡逻车7辆。 

　　公务用车运行支出1189.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，公安局20个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为949辆，全年运行费支出1189.05万元，平均每辆1.25万元。 

　　（三）公务接待费支出83.94万元,国内公务接待批次 4589次，人次9043 次。 

　　（四）2016年全局“三公”经费支出2161.78万元（含中央政法资金），相比2015年的1760.5万元，增加401.28万元，增长22%，其主要原因是我局一是利用市政府追加经费，更新执法勤务车辆；二是为适应反恐处突需要，我局按区公安厅统一布置，购置7辆武装巡逻车，年内共开支公务车辆购置费885.76万元，相比2015年的99万元，增加786.76万元。从单个数据来看，2016年全局公务接待费开支83.94万元，相比去年同期的116.21万元，减少32.27万元，下降28%；公务用车运行维护费1189.05万元，相比去年同期的1642.11万元，减少453.06万元，下降28%。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况说明 

　　2016年本部门机关运行经费支出 7541.50 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加3644.75万元，增长近1倍，主要原因是：人员工资福利支出增大，一是实行了公务员工资改革，财政补发了公务员养老保险和职业年金；二是实行公车改革后，增加的公车改革补贴。 

　　（二）政府采购支出情况说明 

　　2016年本部门政府采购支出总额8012.06万元，其中：政府采购货物支出7368.46万元、政府采购工程支出290.96  万元、政府采购服务支出352.64万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆925辆，其中：一般公务用车52辆、一般执法执勤用车692辆、特种专业技术用车4辆，其他用车177 辆，其他用车主要是摩托车、电动车、炊事车、排爆车及柳产五菱系列小型客车等；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2016年，我局为财政预算整体绩效评价单位，经财政部门对我局部门预算整体绩效评价，和对社区医疗进驻关押场所，网安中心经费、158特殊病区经费、民警法定节假日之外加班补贴等4个项目进行了绩效评价。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。